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制作点和办公场所不一致,制作点的房租可以入费用吗
家权老师
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提问时间:01/20 10:14
#税务#
那个可以做费用的哈
阅读 11
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个体户是查账征收,但是本期应申报哪里没有表格,也查不了公司信息,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/20 10:14
#税务#
你好,你是登录电子税务局看的吗?生产经营所得是在自然人电子税务局扣缴端
阅读 30
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公司车给到员工应该怎么处理,应该需要申报什么税
刘艳红老师
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提问时间:01/20 10:12
#税务#
您好,是公司送车给员工吗?
阅读 237
收藏 1
老师,这个社保基数原来是10000工资,我们老板说再调高点,按多少调基数啊
家权老师
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提问时间:01/20 10:12
#税务#
可以本地200%工资缴费基数,直接看本市缴费基数,最高是3倍
阅读 53
收藏 0
请问老师,现在做汇算清缴时,直接进入电子税务局填写吧,报表格式是24年对吗?资产折旧模块不用填吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:10
#税务#
现在做汇算清缴时,直接进入电子税务局填写 折旧明细表需要填写
阅读 45
收藏 0
老师,咨询一下,A公司投资B公司,A公司在税务和账务需要做处理吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#税务#
投入投资款时做分录
阅读 37
收藏 0
老师好,问下更正第三季度报表主表后,财报要重新导入更正吗
文文老师
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提问时间:01/20 10:08
#税务#
若有损益变动,要重新更正的
阅读 31
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如果第四季度的期初现金及现金等价物余额和第三季度的金额一样,那么第四季度的本期数应该为0对吗?
文文老师
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提问时间:01/20 10:05
#税务#
四季度没有资金收或付?
阅读 19
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开维修服务发票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税金(进), 之前留抵100万,分录怎么做?
家权老师
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提问时间:01/20 10:04
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 45
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老师,个体工商户查账征收,没有成本票,是全额交经营所得税吗?经营所得税税率是多少?
文文老师
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提问时间:01/20 09:59
#税务#
个人生产经营所得税税率表具体如下:全年个税区间不超过30000元,税率5%,新速算扣除数0;全年个税区间30000元-90000元,税率10%,新速算扣除数1500;全年个税区间90000元-300000元,税率20%,新速算扣除数10500;全年个税区间300000元-5000000元,税率30%,新速算扣除数40500;全年个税区间超过500000元,税率35%,新速算扣除数65500。
阅读 230
收藏 1
合同服务内容是提供调试,维修,维护服务金额2万,开票为“劳务”服务费,这种合同要交印花税吗
家权老师
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提问时间:01/20 09:59
#税务#
是的,那个需要按承揽合同交印花税
阅读 23
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个体户经营所得怎么申报不用交个税
家权老师
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提问时间:01/20 09:57
#税务#
是根据利润表据实申报,不要刻意逃税
阅读 13
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去年4月开给客户了一张发票,我们记收入和销项税了。今年客户说当时没收到,又说发票时间太久了,财务那边审不过,让我们红冲去年的发票然后重新开,为什么会审不过呢,他们冲预付款把去年开的发票附进去不行吗,我不知道红冲重开有没有不利影响对我们公司
家权老师
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提问时间:01/20 09:57
#税务#
红冲重开没有不利影响的哈
阅读 21
收藏 0
工程项目中提供纯劳务如何开具简易计税发票
文文老师
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提问时间:01/20 09:55
#税务#
直接开具建筑服务,税率选择3%
阅读 17
收藏 0
老师,如果在个税报这个人刚新增加的,没超5000,怎么显示还缴费啊?
文文老师
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提问时间:01/20 09:54
#税务#
人员信息中,是否扣除费用,要选择是
阅读 61
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老师:请问残保金里的上年在职职工人数是全年累计人数还是一个月度的平均数
刘艳红老师
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提问时间:01/20 09:54
#税务#
您好,这个是全年的平均数
阅读 30
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老师,私立中小学校的购买合同和建筑技术合同印花税有没有什么减免政策
家权老师
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提问时间:01/20 09:51
#税务#
享受小规模减半征收
阅读 21
收藏 0
个体工商户查账征收,还需要自然人电子税务填写经营所得AB表吗
家权老师
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提问时间:01/20 09:50
#税务#
是的,需要申报那个的哈
阅读 20
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请问针对下边这个通知,大米加工厂应该做什么? 通知:财税[2012]38号文中成本法要求年度终了,主管税务机关应根据试点纳税人本年实际对当年已抵扣的农产品增值税进项税额进行纳税调整,重新核定当年的农产品耗用率,并作为下一年度的农产品耗用率。 请在1月底前完成存量户成本法备案,并按照25年实际耗用率调整申报表。
暖暖老师
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提问时间:01/20 09:49
#税务#
1. 完成存量户成本法备案:在1月底前,向主管税务机关提交成本法适用的备案资料,一般包含企业基本信息、农产品采购与耗用的核算方式说明、相关账簿凭证等佐证材料。 2. 按2025年实际耗用率调整增值税申报表:先依据2025年实际经营数据,重新核定大米加工业务的农产品耗用率(农产品实际耗用数量÷加工产品数量);再根据该实际耗用率,计算2025年已抵扣的农产品增值税进项税额应调整金额;最后在规定期限内填报增值税申报表相关栏次,完成纳税调整。
阅读 18
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老师,你好,我公司2025年雇佣了一个残疾了,此员工中途残疾证到期换证,从二级降到三级(1月到5月是二级,6-12月是三级),请问我公司到时候申报残保金时是二级享受政策,还是按三级享受政策,还是分段1-5月享受二级政策,6-12月享受三级政策?
暖暖老师
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提问时间:01/20 09:48
#税务#
你好应该是分段的才对的这个
阅读 59
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所得税申报表中,已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的应付职工薪酬包括什么?
文文老师
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提问时间:01/20 09:46
#税务#
你好,可直接取个税申报端工资收入
阅读 65
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老师,请问自己公司买衣服,然后淘宝自己涮单的,这样要算收入结转成本的吗?
文文老师
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提问时间:01/20 09:45
#税务#
是的,严格来说,要算收入的。
阅读 12
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老师好,我单位进项票有辅材的明细5项,但开出去只有三项,可以吗?
家权老师
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提问时间:01/20 09:44
#税务#
要根据销售的实物明细开票
阅读 24
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请问海南12月份注册的公司,1月份需要零申报吗
文文老师
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提问时间:01/20 09:42
#税务#
海南12月份注册的公司,1月份通常不需要零申报
阅读 21
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没有给员工租房时候,员工在旅馆住宿的发票,怎么入账
家权老师
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提问时间:01/20 09:42
#税务#
那个还是计入管理费用-福利费
阅读 17
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开票干货礼盒大类可以开蔬菜吗
家权老师
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提问时间:01/20 09:41
#税务#
干货怎么会是蔬菜呢?
阅读 21
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老师,退役军人在企业税方面能有优惠吗?有没有像残疾证一样抵税的情况,领导问我,怎么回答
文文老师
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提问时间:01/20 09:38
#税务#
你好,2023年1月1日至2027年12月31日期间,企业招用自主就业退役士兵并签订1年以上劳动合同、缴纳社会保险费的,可按实际招用人数享受定额扣减增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的优惠 。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%(各省具体执行)。
阅读 113
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企业支付宝已经和对公账户绑定了. 那么以后我可以通过企业支付宝给供货商打货款吗? 还是说对公支付宝只能用于电商营业的收款. 不能作为企业采购的支付. .
郭老师
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提问时间:01/20 09:38
#税务#
支付宝是企业名义开的话可以
阅读 93
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老师,您好,我们是房地产一般纳税人,申报增值税先报了一个预缴增值税,已经缴费了,今天增值税申报,表四里税额抵减带过来数了,主表的里不显示这个预交的数,应该在主表那行里填预交金额呢
郭老师
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提问时间:01/20 09:36
#税务#
你好在28行里面填写
阅读 56
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老师一般纳税人商贸公司,25.12月销售100万,进项只有50万,还有发票12月份的时候没有开出,有进项只是12月份没有收到发票,这种情况下怎么能合理的少交企业所得税呢
家权老师
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提问时间:01/20 09:34
#税务#
根据12月的进货暂估成本
阅读 38
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