关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我是小规模公司,收到采购车发票59万,开出去59万专票采油车发票(1%的专票),我存在抵税的可能吗?
吕小冬老师
|
提问时间:06/10 09:19
#税务#
你好,小规模纳税人不能抵扣进项税哦
阅读 10851
收藏 46
你好,老师,请问与总公司签订的合同,可以开票给分公司吗?由分公司支付货款
郭老师
|
提问时间:06/03 17:09
#税务#
实际是和分公司的业务可以的。
阅读 10851
收藏 34
电子税务发票入账标识咋弄
廖君老师
|
提问时间:06/01 16:46
#税务#
您好, 纳税人可以通过【我要办税】-【税务数字账户】-【发票入账标识】进行发票入账操作。“入账确认”为受票方办理全电发票报销入账提供了台账管理。 发票用途确认,是指选择对应的用途:包括【抵扣类勾选】、【不抵扣勾选】、【逾期抵扣申请】、【注销抵扣】 发票入账是指纳税人在取得发票后,电子发票服务平台系统对纳税人取得的全部发票(含海关缴款书)及代扣代缴完税凭证数据进行归集。
阅读 10851
收藏 46
为什么直接出手的委托加工产品的消费税也可以扣除?不是只有生产连续应税消费品的可以扣除吗
小林老师
|
提问时间:05/29 09:20
#税务#
你好,出售时需要比较价格,超过部分可以扣除委托加工收回部分
阅读 10851
收藏 11
老师,帮我看一下报表,原来注册这家公司想用来投标用,后来用别的公司了,现在想注销了,报表上有没有问题,需要怎么调整,涉及到哪些税?股东已实缴的注册资金怎么才能拿出来, 认缴注册资金500,实缴15万元,其中 A股东认缴50万B股东认缴75万实缴0,实缴5万,C股东认缴300万实缴0,D股东认缴75万,实缴10
朴老师
|
提问时间:05/28 15:14
#税务#
一、公司注销及报表调整 注销前报表准备: 确保所有报表(如资产负债表、利润表、现金流量表等)内容真实、准确,无虚假记载或重大遗漏。 报表编制应遵循国家相关会计准则和制度,确保合规性。 税务处理及清算: 税务注销:在注销公司前,需向税务机关办理税务注销登记,完成《注销税务登记》的办理程序。提交资料包括公司营业执照复印件、股东会决议、注销申请等。 清算所得税:企业应在办理注销前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 其他税种:处理房屋租赁税、印花税等各种税类,确保无欠税情况。 二、涉及税种 流转税:根据公司实际经营情况而定,可能涉及增值税等流转税。 企业所得税:在清算过程中,公司需就其清算所得缴纳企业所得税。 股东个人所得税:向股东分配剩余资产时,股东需要缴纳个人所得税。 房屋租赁税和印花税:如公司存在房屋租赁或实收资本变更等情况,需缴纳相应的房屋租赁税和印花税。 三、实缴注册资金取回 取出限制:实缴资金是公司的基础资金,用于公司的正常运营和发展,股东不能随意抽回。 合法途径: 股权转让:股东可以通过将其持有的公司股权转让给其他股东或第三方来收回出资。 公司减资:公司可以减少注册资本,并向股东返还部分出资。但减资需经过法定程序,如通知债权人、公告等,并确保减资后不会损害债权人的利益。 公司清算:在公司解散后,按照法定程序清算公司的债权债务,剩余财产按照股东的持股比例或公司章程的规定进行分配。 针对您提供的股东实缴情况: A股东实缴5万,B股东实缴0,C股东实缴0,D股东实缴10万。这些实缴资金在公司清算时,将作为公司的资产参与清算,并按照股东的持股比例或公司章程的规定进行分配。
阅读 10851
收藏 46
老师好,建筑企业年底成本票都没到,按暂估成本入账了,所得税汇算清缴的时候票也还没到,这种情况怎么处理
家权老师
|
提问时间:05/22 08:50
#税务#
在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 10851
收藏 36
老师,这个会计分录是什么啊
wu老师
|
提问时间:06/24 20:28
#税务#
1.借 应收账款 35200 贷 主营业务收入 30000 应交税费-应交增值税销项税 4800 银行存款 400 2.借 应收账款 116 000 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税销项税 16000 3.借 银行存款 35200 贷 应收账款 35200 4.借 银行存款 114000 财务费用 2000 贷 应收账款 116 000
阅读 10851
收藏 26
老师你好,增值税那个我一直没彻底搞懂,底下的二级科目我有点乱,除了待认证税额,没有明白最终这其他的二级科目都转到哪里去了
郭老师
|
提问时间:04/21 17:01
#税务#
你好,待认证认证之后把结这个结转到进项里面,三级科目进项税额。
阅读 10851
收藏 31
法院判决书判决我公司支付对方公司10万赔偿款,凭法院判决书可以税前扣除吗
郭老师
|
提问时间:06/03 18:12
#税务#
你好,这个业务产生了没有?如果产生了的话不可以的。
阅读 10850
收藏 0
老师,小型微利企业年利润总额不得超过300万吗?
刘艳红老师
|
提问时间:06/02 20:17
#税务#
您好, 是的,是这个限额的
阅读 10850
收藏 0
开具发票是在电子税局我要办税那个类目里面
郭老师
|
提问时间:05/31 12:47
#税务#
你好 发票开具 里面的
阅读 10850
收藏 26
养殖鱼,所得税减半征收,与小微企业税收优惠政策能叠加吗。
郭老师
|
提问时间:05/28 09:38
#税务#
你好,可以的,可以同时享受,但是对于重复享受部分按优惠税率减半调整
阅读 10850
收藏 0
企业使用多余资金购买期货、股票、债券 当年取得收益要交增值税吗?
宋生老师
|
提问时间:05/27 14:47
#税务#
你好这种是不需要交增值税的
阅读 10850
收藏 22
劳务派遣公司的在进行工伤年报 在申报从业人数,社保时,派遣员工的信息统计在内吗(是人力资源公司报,还是企业是报)
小菲老师
|
提问时间:05/27 11:12
#税务#
同学,你好 劳务派遣人员均由实际用工单位填报,而劳务派遣单位(派出单位)不填报这些人员。
阅读 10850
收藏 46
老师全电发票!我们授权500万!以前每张发票核定10万原版!现在全电不限制单张发票限额了!怎么还有其他单位要控制单张发票限额呢?
bamboo老师
|
提问时间:06/03 21:25
#税务#
您好 现在数电票不需要控制单张发票限额的 没有意义啊
阅读 10849
收藏 46
你好,请问有人开过单价为负数发票吗,这个怎么开
刘欢老师
|
提问时间:05/31 17:27
#税务#
同学,您好,单价为负数的发票,一般是折扣额。就比如原价100元,折扣额10元,那么就是在一张发票上,先填写100元的原价,再在第二行填写-10元就行。
阅读 10849
收藏 0
没有取得发票的费用100元,在填汇算清缴申报表时候是是填调增还是调减呢?
朴老师
|
提问时间:05/31 08:04
#税务#
同学你好 是调增哦 调增调减是针对调整后多交税还是少交税来说的 调整后多交税叫调增
阅读 10849
收藏 32
你好,利润表的净利润和资产负债表的未分配利润有什么关联吗?需要一致吗?
邹刚得老师
|
提问时间:05/31 10:07
#税务#
你好,关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
阅读 10849
收藏 46
老师好,4S店请人来给销售做培训开的发票怎么做账务处理,谢谢
郭老师
|
提问时间:06/09 10:28
#税务#
借销售费用,职工教育经费 贷、应付职工薪酬职工教育经费 借、应付职工薪酬职工教育经费 贷、银行存款
阅读 10848
收藏 6
小规模公司季度不超过30万,怎样填增值税申报表,销售额按多少个点换算?
家权老师
|
提问时间:06/03 15:29
#税务#
填写在第10行,按不含税金额1%
阅读 10848
收藏 46
老师,我们老板注册了一家公司,注册资本300万,这家公司下面有个子公司,注册资本100万,法人是另外一个人,那注册资本到位的话是我们老板转300万到母公司,然后母公司再转200万到子公司吗?
东老师
|
提问时间:05/31 12:02
#税务#
你好,为什么要转到子公司呢?
阅读 10848
收藏 30
软件产品售卖5月开票,对应软著没有下来,预计9月软著能申请下来,9月的时候能享受申请5月这笔开票的即征即退退税么?
meizi老师
|
提问时间:05/30 09:33
#税务#
你好;软著下来了才能享受优惠的; 你软著下来之前的业务不能享受的
阅读 10848
收藏 46
我们是小规模纳税人,客户要开专票,收多少个点合适呢
家权老师
|
提问时间:05/29 09:59
#税务#
要收的税款=开票税率*(1+6%)
阅读 10848
收藏 46
老师月底,关于税费结转的分录应该有哪些,希望全一点。附加税还有增值税的,一到税我就有点蒙。一般纳税人企业
郭老师
|
提问时间:05/25 15:53
#税务#
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
阅读 10848
收藏 34
这个怎么算
暖暖老师
|
提问时间:05/07 17:35
#税务#
1.代扣代缴消费税的计算 (30000+5000)/(1-30%)*30%=15000
阅读 10848
收藏 46
请问老师,当月开的销售电子发票当月红冲,会计上做账么?
郭老师
|
提问时间:06/10 18:28
#税务#
你好 当月一正数一负数可以不用做的
阅读 10847
收藏 46
个体户每个月控制多少进账才能少缴税?
廖君老师
|
提问时间:06/10 14:00
#税务#
您好,个体是5级累计税率,您说少就是最低档 应纳税所得额 3万以下,不过这是年度的,再除12才是每月的 个人所得税税率表(经营所得适用) 级数应纳税所得额(含税)税率(%)速算扣除数 1不超过30000元的部分 5 0 2超过30000元至90000元的部分10 1500 3超过90000元至300000元的部分20 10500 4超过300000元至500000元的部分30 40500 5超过500000元的部分35 65500
阅读 10847
收藏 42
老师好,在电子税务局怎么查2023年的纳税总额?
宋生老师
|
提问时间:06/04 08:24
#税务#
你好!这个查不了总额,只能自己去加起来
阅读 10847
收藏 46
我公司是新能源光伏类似于太阳能板发电,电费是主营收入,有电费发生时需要结转销售成本吗
朴老师
|
提问时间:06/03 18:00
#税务#
同学你好 这需要的哦
阅读 10847
收藏 29
老师,对方是自然人个人,给公司代开的借款利息发票,他在税务局代开发票的时候,产生的增值税,附加税,个税是不是在代开发票的时候就应该把税交了呢?我们21年收到张个人代开的利息发票,现在税务局让我们代扣代缴个税,如果当时对方交个税了是不是就重复了,另外,代开发票产生的税是不是按规定就应该代开发票的个人缴纳啊?代开方没交税,是不是应该由税务部门找对方补交税款,不应该找受票方交税吧?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
余倩老师
|
提问时间:05/22 15:46
#税务#
你好,代开发票的个税一般是由你公司代扣代缴的哈,这个税款本身是需要代开方来承担的。按规定,是税局找该个人去补缴税款,但是实务中还是找公司来补充申报。我建议你公司补充申报一下,不然可能涉及罚款哈。罚款不多。
阅读 10847
收藏 41
上一页
1
...
97
98
99
100
101
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问