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同一个老板两个公司,另一个公司转账到另一个公司,怎么做账,另一家公司转账过来备注的是预付款
宋生老师
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提问时间:06/11 09:57
#税务#
您好!你可以做预付,另外一方做预收账款
阅读 10864
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公司2022年做了张,2023年10月份之前没有做账,财务报表,所得税申报表2023年10月份之前全部都是填的0,2823年12月才把2023年全年的账补上,只有2023年第四季度的财务报表和所得税申报表才填的正确的金额,现在还需要把2023年10月之前的申报表改成正确的金额吗
耿老师
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提问时间:06/04 20:22
#税务#
你好,一般是需要更正之前的申报
阅读 10864
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老师你好,我想问一下,企税汇算清缴申报表的填写,我们企业是小型微利企业,然后没有收到发票的支出做纳税调增,这个我记账的时候已经做了成本了,那我年末的财务报表不用做调整吧?只要纳税调增就好了是吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 22:26
#税务#
您好,对的,这个的话只需要纳税调增就好了
阅读 10864
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业务招待费张载金额和税收金额怎么填
家权老师
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提问时间:05/24 10:30
#税务#
业务招待费张载金额就是你实际支付的金额 税收金额就是发生额的60%和不含税收入的千分之五取小值扣除。
阅读 10864
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李博洋于2019年开始自筹经费研究税收筹划相关课题,共发表论文30余篇,期间支付调研费、版面费、资料费等28000元。2019年末按照其所在学校科研考核和奖励规定,统计其成果应发放科研津贴40000元。李博洋2019年税前工资总额为84000元(不包括科研津贴),每月专项附加扣除为2000元。 关于支付的相关费用,有如下两套方案可供选择: 方案1:自行自付,年末获得科研津贴40000元; 方案2:事先与学校协议在今后该成果计算发放科研津贴或奖励时,先报销研发过程中发生的相关支出,再按照规定发放津贴差额,即12000元。 求方案一、二下的全年税前收入额和应纳个人所得税
丽媛老师
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提问时间:04/14 18:03
#税务#
你好,同学正在解答请稍等
阅读 10864
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天津个体,给的这个核定通知,如果季度销售额是12万的话 该如何计算每一笔呀 一些政策文件没理解 那个人所得税呢?是要从销售收入扣除成本(包括员工工资,社险等)吗?
新新老师
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提问时间:04/14 12:15
#税务#
您好,正在为您解答
阅读 10864
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退休返聘人员,在缴纳残保金的时候需要计算在内吗
宋生老师
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提问时间:06/04 16:49
#税务#
你好,是的,这个是要算进来的。
阅读 10863
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我是个体户的话,我请了员工发了工资,也需要申报工资薪金吗?
小菲老师
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提问时间:06/04 10:40
#税务#
同学,你好 需要申报工资薪金
阅读 10863
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老师,请问3月的订单客户没要求开票3月已经做了未开票收入了,但是这个月又要求开票,该怎么处理呢?
家权老师
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提问时间:06/04 11:32
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
阅读 10863
收藏 29
发票丢失情况说明的模版有吗
宋生老师
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提问时间:06/03 09:53
#税务#
你好,你具体是什么情况下丢失的?
阅读 10863
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汇算清缴已经申报成功了,可是电子税务局上面一直显示已申报,未完税是什么意思?汇算清缴是0不需要扣款
郭老师
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提问时间:05/30 18:07
#税务#
你好 一点了申报之后再点扣款
阅读 10863
收藏 0
还有成品油的进项认证顺序是什么呢?先增值税认证还是先消费税认证。
宋生老师
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提问时间:05/27 20:12
#税务#
你好!这个没有先后,都可以的
阅读 10863
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老师好,多功能抑尘车,怎么个抵税法?这属于环保车
易 老师
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提问时间:04/20 17:28
#税务#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 10863
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老师 请问一下如果公司有预收账款,这个预收账款应该在什么时间确认收入呢
冉老师
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提问时间:05/31 17:15
#税务#
你好,同学 一般是销售发货签收的时候
阅读 10862
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单位20年3月成立,20年4月首次申报工资薪金个人所得税,所属期是3月,4月申报3月所属期发放的3月工资是吗?
家权老师
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提问时间:05/31 11:29
#税务#
是的,就是那样申报的
阅读 10862
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你好老师,汇算清缴留抵退税怎么处理
宋生老师
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提问时间:05/29 09:28
#税务#
你好,你是问分录怎么做吗
阅读 10862
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企业在23年做22年汇算清缴时界定为小型微利企业。23年6月至目前的缴税都是系统自动判定为小型微利企业。在24年做23年企业所得税汇算清缴时需要选择是否是小型微利企业,应该选是还是否?(2023年全年的情况已经不满足小型微利企业了)
立峰老师
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提问时间:05/27 20:34
#税务#
你好同学 是作纳税调整后,不符合小型微利企业了,是吧? 人数、所得额、资产总额哪个超出了?
阅读 10862
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发票总金额与对账单一致,但是单价不一样,有一笔退货,金额被平摊到其他物料上,导致每个物料单价与合同、对账单不一致,可以用吗?
小锁老师
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提问时间:05/27 16:56
#税务#
您好,这个是可以的,没问题用的
阅读 10862
收藏 46
您好,个体户必须开具对公账户吗
宋生老师
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提问时间:06/04 11:10
#税务#
这个没有强制要求。
阅读 10861
收藏 46
请问下公司新员工,医保社保从今年6月份开始缴费!那我在医保社保上面办理增员,什么时候合适
宋生老师
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提问时间:05/31 08:58
#税务#
你好,六月份办就可以了。
阅读 10861
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股权转让印花税是双方交还是只是转让方交税吗?
东老师
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提问时间:05/31 10:36
#税务#
你好,双方都是需要缴纳的。
阅读 10861
收藏 46
团建活动属于现在服务还是生活服务
宋生老师
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提问时间:06/03 09:52
#税务#
你好,属于现代服务了
阅读 10860
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老师,汇算清缴退税的退税申请理由咋写啊,就是之前多交了,汇算清缴的时候就得腿
郭老师
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提问时间:05/30 15:01
#税务#
本单位在某某所属区申报企业所得税利润总额多少,缴纳企业所得税金额是多少,然后由于本年累计利润多少,导致年累计的利润低于某某所属其利润,需要申请退回某某税款
阅读 10860
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老师,社保是这个月新增的,是不是先在社保费工资申报这里填写缴费工资?这个新缴费工资是填缴费基数还是实际工资?
高辉老师
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提问时间:05/30 09:38
#税务#
你好,主要看公司的要求,可以和老板商量下,社保局等政府单位是要求按照是工资填报的 企业通常会按照最低基数交
阅读 10860
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老师,请问小规模花店卖花税率多少,开票是按简易计税吗
东老师
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提问时间:05/28 10:58
#税务#
你好,这个增值税税率是百分之一。
阅读 10860
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你好,公户转账的时候银行自动扣了我一笔手续费,我怎么要求银行给我开专票?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 16:17
#税务#
您好, 要银行开利息发票就可以
阅读 10860
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请问一下,个体户用自己名字命名,可以吗
廖君老师
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提问时间:05/26 19:54
#税务#
您好,可以的呀、是可以以自己的名字命名的
阅读 10860
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老师,请问建筑行业清包工采取简易计税,需要去税务局备案吗?如果需要是怎么去备案的呢?
家权老师
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提问时间:05/24 09:21
#税务#
你好,不需要备案的,保留开票信息备查
阅读 10860
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老师,企业所得税汇算清缴的时候,如果年中成立的企业,怎么计算资产总额平均值和从业人数
郭老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
你好,那季度出就从你第一个月的有固定资产的数据的开始填写,假设是8月份的话,那你的第三季度的季度初就是8月份,季度末是9月份。
阅读 10860
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研发工资费用,在汇算清剿时,是要和材料一起算入研发费用的吧,那汇算清剿时,有个职工薪酬的表,里面有工资薪金支出,这个里面包含研发工资吗要和工资薪金一起算入吗,
小菲老师
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提问时间:05/22 14:20
#税务#
同学,你好 要一起算的
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