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预缴税款 所属期时间错了 可以退税么
朴老师
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提问时间:04/11 11:11
#建筑#
同学你好 外经证预交的
阅读 2787
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请问给工地上租赁的升降机 应该如何入账呀 取得的专票13%的点,可以抵扣吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/11 09:07
#建筑#
你好,如果是一般纳税人单位,是可以抵扣的 借:工程施工,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
阅读 2784
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怎么对比开票补税金。划算
廖君老师
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提问时间:06/30 14:23
#建筑#
您好,计算我们不开票没有成本多的利润是交多少所得税,有开票下少交所得税+支付的税款,哪个少
阅读 2783
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“一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,如果已经按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的销售额,安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。” 老师,再请教下这条政策;这条意思是,外购机器设备加服务可以分开核算开票或者可以按混合销售按主业开票对吧? 那请问,安装监控,安装道闸,安装门禁,其中监控、道闸用到的小型设备、门禁卡,读卡器等,这些算机器设备吗? 如果这些安装业务,是分别开13%设备发票和9%服务发票,还是可以统一开9%服务发票呢?
兰心
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提问时间:11/08 11:46
#建筑#
你好!可以分开核算或者按混合销售。 那些都属于机器设备。分开开票的话,设备按销售13%的税率,安装服务可以选择简易计税3%的税率。
阅读 2782
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老师这个发票备注栏没写工程名称和地址!但是在开票栏显示了!没问题吧
郭老师
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提问时间:04/12 10:48
#建筑#
你好可以的 可以使用的
阅读 2782
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建筑公司,工程造价金额39030528.51,支付的金额是金额是26314836.41,进项税3043113.52,对方说税率大概3.18左右,这个怎么计算的?
大侯老师
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提问时间:04/12 10:24
#建筑#
同学你好,这里说的税率3.18,应该是税负,用应交税金除以应税收入得来的。
阅读 2780
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老师,我这个捐赠,在所得税汇算清缴中的捐赠支出及纳税调增明细表中如何填写
meizi老师
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提问时间:04/11 15:29
#建筑#
A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 里面张载金额和税收金额按照实际写; 你注意下在年度利润总额12%以内的部分,可以准予在计算应纳税所得额时扣除。如果捐赠超过年度利润总额12%的部分,可以结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除
阅读 2779
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一个项目6000万,只能拿到3000万成本票,怎么少缴税
刘艳红老师
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提问时间:08/04 11:20
#建筑#
您好,多做点人工费,还可以开个个体开票进来
阅读 2779
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你好,请问农民工工资专用账户怎么开立?三方协议是怎么签订的
新新老师
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提问时间:07/01 11:26
#建筑#
施工单位应与劳务单位及银行方签订三方协议《建筑工程农民工工资专用账户资金协议》后,施工单位拿着建设单位给予的项目编码、劳务合同、三方协议去银行办理农民工专用账户. 农民工工资专用账户是指农民工工资与工程款实行分账管理.施工总承包企业根据工程项目中标通知书或直接发包告知书在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户; 建设单位将工程款中的人工费用单独拨付至工资专户,用于支付相应的农民工工资.然后,由施工企业为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡.该银行卡具有唯一性. 施工企业根据实名制考勤记录、劳动合同等薪酬规定编制工资支付表,经农民工本人签字确认后;由承包企业按照承发包关系向工资专户开户银行递交应发工资等信息,并按照相关规定委托银行通过其设立的工资专户直接将工资划入农民工个人银行卡. 就签订代开工资协议写清楚就可以
阅读 2774
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客户要求都是要开13%的专票,可是进项又大部分都是3,%左右,进项远远不够,这个有什么办法解决吗?
玲老师
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提问时间:04/11 12:28
#建筑#
最好的办法就是你找供应商也是一般纳税人这样才能取得13的进行发票。
阅读 2773
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如果一项工程1000万,公司是小微企业所得税率是2个点,,那要提供多少成本票
郭老师
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提问时间:06/09 17:20
#建筑#
缴纳2%的所得税 费用多少 建筑的一般毛利润是15%~30%。
阅读 2765
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老师固定资产购买帐面价值是7800元,2023年6月购买7月折旧,残值是百分之五。我汇算清缴加速折旧,税收折旧的摊销额该写多少?税收上的累计折旧摊销额和税收摊销额一样吗?
冉老师
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提问时间:04/11 11:28
#建筑#
你好,同学 税收折旧的摊销额该写7800 税收上的累计折旧摊销额和税收摊销额一
阅读 2765
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如果我们公司公司是甲方对方是我们的乙方,但是我们给我们给乙方的项目上坏的东西维修,那么这个算维修费还是成本?
朴老师
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提问时间:04/11 15:28
#建筑#
同学你好 这个是单独付款的吗
阅读 2763
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房地产开发公司付的工程款入开发成本吗
朴老师
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提问时间:04/11 08:41
#建筑#
同学你好 这个是开发成本
阅读 2760
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老师是不是要季报的时候填A201020资产加速折旧的表,汇算清缴才能填A105080的表
宋生老师
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提问时间:04/11 10:11
#建筑#
你是什么原因要加速折旧?
阅读 2760
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老师请问,乙方开出发票,甲方代发农民工工资,乙方账务怎么做账
晶晶月老师
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提问时间:01/16 02:33
#建筑#
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
阅读 2759
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老师,一家建筑公司,2022年12月开错了税率的发票,上个月是按照清包工交的3%税率,这个月要冲红作废,在选择作废原因的时候,能选择服务中止吗?
小菲老师
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提问时间:01/29 18:58
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 2756
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老师请问下我们是总包方,承接开发商的商业楼建设,这个开建筑服务-工程款 然后我们还承接了建设方(开发商)的售楼处装修,这个售楼处装修我们给开发商开什么发票呢
郭老师
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提问时间:05/03 10:44
#建筑#
建筑服务,装修工程。
阅读 2755
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我司是有租赁业务,有客户租赁了设备还有配了操作人员,这种属于建筑服务类的?需要资质?预交增值税?外经证?
玲老师
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提问时间:07/06 12:02
#建筑#
您是属于建筑机械设备吗?
阅读 2754
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建筑企业外经证怎么办理,怎么预缴外地税款
岁月静好老师
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提问时间:07/31 09:44
#建筑#
建筑企业在跨省、自治区、直辖市或者在本省内跨地区从事建筑服务时,需要办理《外出经营活动税收管理证明》(简称“外经证”),并按照规定预缴外地税款。以下是一般办理外经证和预缴外地税款的步骤: 1.了解当地税务规定:不同地区可能有不同的办理流程和要求,首先需要了解所在地和经营地的税务规定。 2.准备相关材料:通常需要准备的材料包括企业营业执照副本、税务登记证、法定代表人身份证明、合同协议书等。 3.在电子 税局里有一个“跨区域涉税事项”,在那里填写申请表格:填写《外出经营活动税收管理证明申请表》,并加盖企业公章。 4.提交申请:将填写好的申请表和相关材料提交给企业所在地的主管税务机关。 5.等待审核:税务机关会对提交的材料进行审核,审核通过后会发放外经证。 预缴税款:根据经营地的税法规定和合同约定,计算应预缴的税款金额,并在规定的期限内进行预缴。也是在跨区域事项模块里找“预交税款”这个模块,点进去后把开票金额填上,适用税率选好,会自动计算需预交的税款。
阅读 2753
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我是电力施工企业,给员工租的宿舍这个费用计入合同履约成本,下面的福利费吗?对吗?还是管理费用的福利费?
郭老师
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提问时间:04/11 17:31
#建筑#
对的,是的施工人员的合同履约成本。
阅读 2753
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请问建筑业如何做成本结转呀?
宋生老师
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提问时间:04/11 18:52
#建筑#
你好!这个是按完工程度来结转
阅读 2749
收藏 12
老师,这样的数据怎么计算出税率大概3.18左右?左边39030528.54是工程款
小小霞老师
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提问时间:04/12 16:47
#建筑#
你好,你这边是需要倒挤吗
阅读 2748
收藏 5
老师,外经证开了后,就要预缴了吗?现在异地预缴,是直接在电子税务局里面操作预缴就可以吗?但是有个问题啊,我们是分包,预缴的时候,预缴增值税是怎么计算的?原则上开票的时候或者收款的时候就预交,是指的我们给甲方开具的发票或者甲方先给我们拨付的工程款的时候?由于我之前在过总承包建筑公司,预缴的时候还可以抵扣分包款。那现在这家公司是做专业分包的,预缴的时候,怎么计算预缴的税款?
木木老师
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提问时间:10/17 20:15
#建筑#
对的,现在的话可以直接在电子税务局里面操作,预缴增值税,就是用你的合同金额减去分包款的金额来计算。
阅读 2744
收藏 12
老师,我们是建筑企业,每个月报给住建局的表,涉及了应交增值税本年累计发生额,这个金额是取哪个数呢?
冉老师
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提问时间:04/11 13:51
#建筑#
你好,同学 就是应交增值税的累计发生额,老师截图框框的位置
阅读 2742
收藏 12
建筑业的税负率是多少
郭老师
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提问时间:08/07 13:48
#建筑#
增值税税负在2.5%-3% 所得税税负在2%左右。
阅读 2739
收藏 12
老师您好,请问建筑材料租赁公司材料部分用什么软件做账好呢?这个建筑材料买回来之后租给别人,租期到了之后又会收回来。谢谢!
朴老师
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提问时间:06/03 17:00
#建筑#
同学你好 金蝶用友都可以的
阅读 2738
收藏 11
开建筑用的砂石,开票大类是什么?
郭老师
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提问时间:08/30 19:19
#建筑#
102050404 税收分类名称: 你好! 建筑用砂、土 开票商品名称: *非金属矿石*砂石
阅读 2734
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背景:我公司为甲公司提供建筑工程服务。甲公司以其自有住房抵我公司工程款。(非抵押,甲公司用不动产做为支付方式) 请问老师: 若办理不动产登记: 1.我公司在登记时应缴纳什么税?在转让给第三方时,应缴纳什么税? 2.账务处理是试用债务重组准则还是哪一条准则? 若不办理不动产登记,直接转让给第三方: 1.我公司是否有税务风险? 谢谢老师!
小林老师
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提问时间:08/02 12:27
#建筑#
您好,1缴纳契税,印花税,缴纳增值税及其附加,印花税,土地增值税(或有),企业所得税(或有)2,看是否有重组损失,3有无法收款风险
阅读 2733
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5月成本票大于收入,这样就不匹配,那是部分成本先不结转吗?挂账下月结转呢?
刘艳红老师
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提问时间:07/21 16:58
#建筑#
您好,你是申报不过吗?
阅读 2733
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