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请问,专票的进项部分(融资租赁*有形动产融资租赁(利息)可以抵扣吗
蓝小天老师
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提问时间:05/22 11:10
#税务#
有形动产融资租赁中的利息部分可以抵扣增值税进项税额,
阅读 10879
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老师好!去年有预缴所得税,但年度总利润亏损的120万,请问不想退税就一定要调增120万利润吗?
郭老师
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提问时间:05/27 09:36
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10878
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23年一个员工每个月工资7288,报了十个月,每个月都按时缴纳税款,24年汇算的时候这个员工需要补交税款,为什么
郭老师
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提问时间:05/27 09:46
#税务#
你好,他有其他的工资吗?如果没有的话不会
阅读 10878
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老师,俺公司同事,离职了,公司不给他交社保了,他现在没有接收的公司,他该如何交社保呢
郭老师
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提问时间:05/26 09:36
#税务#
没有工作可以去社保局自己缴纳 灵活就业
阅读 10878
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旅行社成本已经根据景点提供fp结转,但是收入因为甲方迟迟不确认对账单,导致无法开p,但是我也无法预估收入,这种我怎么确认收入,如果不确认等慢慢开p会有影响吗
耿老师
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提问时间:04/30 17:47
#税务#
你好!不确认收入就不可以全额结转成本,你们是差额征税还是一般征税?
阅读 10878
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一般纳税人建筑公司, 有个跨地市项目,申请外经证时需要填“跨区经营地址”这是填项目部地址还是施工现场地址
bamboo老师
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提问时间:06/04 11:00
#税务#
您好 应该填写施工现场地址
阅读 10877
收藏 35
老师,工商年报 有一项 控股情况:如果是另一家有限公司100%控股,选什么呢?
郭老师
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提问时间:06/04 11:32
#税务#
是个人的公司吗?如果是的话选私人控股
阅读 10877
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老师好,请问公司员工离职,这边停保选择非个人原因停保对公司有影响吗?
东老师
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提问时间:06/03 10:31
#税务#
你好,这个对公司并没有影响呢。
阅读 10877
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老师,我想考税务师,今年33了,不知道怎么考,因为税务师和注会都是要考5科,我在想是直接听注会的课还是听税务师的课
小敏敏老师
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提问时间:06/02 12:48
#税务#
你好,同学,如果只考税务师,只听税务师的课就可以。如果税务师和注会同时考,税法前期可以听注会的,考完注会再考税务师也来得及,相同的地方比较多。税务师的财务会计比注会简单。
阅读 10877
收藏 19
一般纳税人买进货物取得专票,卖出开具普票,增值税可以进项抵扣吗?
郭老师
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提问时间:05/28 12:16
#税务#
你好,一般计税的可以的。
阅读 10877
收藏 24
小微广告企业 股权转让 他有10%的股权 注册资金30万(未实缴3万) 报表未分配利润有50万 股权转让合同可以1元转让吗 这个退出股东需要交多少税啊,一般股权转让需要准备哪些材料啊
冉老师
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提问时间:05/28 11:05
#税务#
你好,同学 按照售价减去实缴,差额计算税
阅读 10877
收藏 24
老师 去年通过高企 汇算清缴的时候必须填写高企证书编号吗
宋生老师
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提问时间:05/27 14:06
#税务#
你好是的,你想要加计扣除,或者想要按高新技术企业来申报,就必须要填。
阅读 10877
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老师,去年开票税率有误需要重新开,请问应该怎么做?要涉及哪些调整呢?
易 老师
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提问时间:04/18 21:13
#税务#
同学您好,同学您好,主要涉及学员你好, 一、基本税种 1、增值税 2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳; 3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%; 5企业所得税
阅读 10877
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老师总分公司的业务单独核算单独记账的吗
刘艳红老师
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提问时间:06/10 11:05
#税务#
您好,你们分公司是独立核算的
阅读 10876
收藏 31
企业有些长期挂着应收账款客户,钱已经收了的,账上挂着,如何处理
郭老师
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提问时间:05/29 10:44
#税务#
借银行存款,贷应收账款,那你看一下银行存款的余额一样吗?如果不一样的话,当时你们是用什么来收钱?
阅读 10876
收藏 46
个体工商户,定期定额征收,每个月定额21000,季度还享受30万免税优惠吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:38
#税务#
您好, 可以享受这个政策的
阅读 10876
收藏 46
法人作为员工被辞退,请问一下要赔偿他吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:05/27 16:08
#税务#
您好,法人为什么会被辞退了
阅读 10876
收藏 16
工会经费的计税依据是什么
宋生老师
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提问时间:05/27 17:48
#税务#
你好,这个是按工资总额来的。
阅读 10876
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老师,23年有农民工工资个税没申报跟比账上少,汇算清缴按账上申报可以吗
郭老师
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提问时间:05/24 13:14
#税务#
不可以 没申报的调增
阅读 10876
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公益捐赠扣除限额是怎么计算?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:40
#税务#
公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除
阅读 10876
收藏 18
一个公司的法人,可以是一个合作社的股东吗?
郭老师
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提问时间:06/04 20:45
#税务#
你好可以的 这个不影响的
阅读 10875
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残保金零申报,上年职工人数是不是也写零
文文老师
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提问时间:06/04 11:38
#税务#
残保金零申报,上年职工人数,可写1
阅读 10875
收藏 46
税金及附加都包含哪些税种,相关文件是什么?
宋生老师
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提问时间:06/03 08:17
#税务#
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等有关规定:税金及附加科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目.
阅读 10875
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老师大米税率多少呀!文件发我看下嘛
郭老师
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提问时间:05/28 15:29
#税务#
《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率:(一)纳税人销售或者进口货物,除本条第(二)项、第(三)项规定外,税率为17%。(二)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%:1.粮食、食用植物油;2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品;3.图书、报纸、杂志;4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;5.规定的其他货物。(三)纳税人出口货物,税率为零;但是,另有规定的除外。(四)纳税人提供加工、修理修配劳务(以下称应税劳务),税率为17%。财政部国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字[1995]52号):根据《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》[(94)财税字第4号]的规定,从1994年5月1日起,农业产品增值税税率已由17%调整为13%。粮食粮食是指各种主食食科植物果实的总称。本货物的征税范围包括小麦、稻谷、玉米、高粱、谷子和其他杂粮(如:大麦、燕麦等),以及经碾磨、脱壳等工艺加工后的粮食(如:面粉,米,玉米面、渣等)。
阅读 10875
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老师你好,麻烦看一下我这个表填的对不对?公司是23年买的公车
郭老师
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提问时间:05/27 19:12
#税务#
你好,你有2022年的固定资产的吗
阅读 10875
收藏 46
老师,去年因账务处理错误,导致主营业务收入多计0.01,汇算清缴申请的时候要怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:05/25 15:59
#税务#
您好, 这个不影响的,可以不用调的
阅读 10875
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老师请教下您,我们公司从私人那里进货,我们公户给他私户转,对我们有什么税务风险吗,对方有税务风险吗
廖君老师
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提问时间:05/24 10:39
#税务#
您好,他开的发票是什么抬头,是他个人我们就没有风险,我们是四流合一的 如果发票其他抬头,就不规范了,发票方和收款方不一致,有虚开发票的嫌疑,要补充一个三方代收代付款协议 对方是个人,税务现在不管他,抓企业
阅读 10875
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采购合同需要缴纳印花税呢
家权老师
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提问时间:06/05 10:42
#税务#
是的,采购合同需要缴纳印花税
阅读 10874
收藏 14
老板想要去公司拿钱,如何解决这个问题,合理拿钱
郭老师
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提问时间:06/04 09:22
#税务#
你好,这个钱是他自己使用,以后也不还钱。
阅读 10874
收藏 10
老师您好,请问在成都 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 这个营业范围,能开 *非学历教育*培训费的票不
家权老师
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提问时间:05/31 11:07
#税务#
可以的,这个不需要教育局审批的
阅读 10874
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