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快递费是现代服务吗?开票明细是什么来着?6%的
宋生老师
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提问时间:05/22 10:19
#税务#
你好,是的,这个是属于现代服务。你可以直接选。
阅读 10874
收藏 18
老师我想请问一般纳税人1.当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额 2.计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1+10%)。 这个组成计税价格是含税的还是不含税的价格呀! 如果是含税价格怎么换算成不含税的,
朴老师
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提问时间:06/03 21:16
#税务#
在税务计算中,通常提到的“组成计税价格”是不含税的价格。这是因为增值税是基于不含税价格来计算的。 对于你给出的两个公式: 当期嵌入式软件产品销售额 = 当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计 - 当期计算机硬件、机器设备销售额 这个公式用于计算嵌入式软件产品的销售额,其中不包含计算机硬件和机器设备的销售额。 计算机硬件 、机器设备组成计税价格 = 计算机硬件、机器设备成本 × (1 + 10%) 这个公式用于计算计算机硬件和机器设备的组成计税价
阅读 10873
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老师删除之前的财务负责人在哪里删除哈,用谁的账号删除
冉老师
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提问时间:05/27 13:19
#税务#
你好,同学 要登录法人账号删除的
阅读 10873
收藏 39
老师我现在公司注销,我账面现在是这样的,账面我还怎么处理能符合注销标准,我这个下来还得交多少钱的的税
小林老师
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提问时间:05/21 17:55
#税务#
你好,股东是自然人?
阅读 10873
收藏 32
研发总费用是194080元,其中研发人员工资67500,其他费用126580元,那加计扣除的研发金额是多少
宋生老师
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提问时间:06/03 16:02
#税务#
你好!这个你把总费用乘以2就差不多了
阅读 10872
收藏 46
采购材料付的定金,转账的时候怎么备注?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 19:21
#税务#
您好, 写支付货款定金就可以
阅读 10872
收藏 46
公司找个人干活,产生的劳务费,个人自己开发票,公司还需要怎么做
高辉老师
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提问时间:05/31 09:09
#税务#
你好,需要对方提供个税的完税凭证,没有完税凭证公司需要代扣代缴个税
阅读 10872
收藏 46
23年一个员工每个月工资7288,报了十个月,每个月都按时缴纳税款,24年汇算的时候这个员工需要补交税款,为什么
郭老师
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提问时间:05/27 09:46
#税务#
你好,他有其他的工资吗?如果没有的话不会
阅读 10872
收藏 12
老师,空调计入固定资产的哪一类?与生产经营活动有关的器具,工具,家居;还是电子设备?
王晓晓老师
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提问时间:05/26 15:59
#税务#
你好,与生产经营活动有关的器具,工具,家居
阅读 10872
收藏 12
生产企业,商砼,原材料转化出来的,分录怎么写,麻烦和我说哈,上网查了一圈都是没有
郭老师
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提问时间:05/24 15:38
#税务#
借原材料,贷银行存款, 借生产成本,贷原材料, 借生产成本,贷应付职工薪酬、制造费用, 借库存商品,贷生产成本。
阅读 10872
收藏 26
公司的车辆早就报废了,公司没有这辆车,可是固定资产没有消账一直还有,现在又找不到之前报废的资料凭证,将怎么做账呢?
微微老师
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提问时间:05/22 10:17
#税务#
您好,折旧计提完了吗?
阅读 10872
收藏 5
老师,我司是小规模,刚花59万买了一台采油设备,营业执照有销售采油设备范围,我司能平价59万销售出去吗,买进来13%的税率,我司如果售出开专票是不是只能开1%或是3%的专票
东老师
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提问时间:06/11 06:26
#税务#
您好可以开,现在效果小规模纳税人税率是1%
阅读 10871
收藏 20
去年的个税可以更正申报吗
暖暖老师
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提问时间:06/05 13:04
#税务#
去年的个税可以更正申报
阅读 10871
收藏 46
老师你好,麻烦看一下我这个表填的对不对?公司是23年买的公车
郭老师
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提问时间:05/27 19:12
#税务#
你好,你有2022年的固定资产的吗
阅读 10871
收藏 46
老师好!去年有预缴所得税,但年度总利润亏损的120万,请问不想退税就一定要调增120万利润吗?
郭老师
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提问时间:05/27 09:36
#税务#
是的,对的,是这么做的。
阅读 10871
收藏 46
收到预付账款不用确认收入吗怎么判断
余倩老师
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提问时间:06/10 21:28
#税务#
你好,收到预收款,没有提供商品或者服务,就不确认收入,等提供了商品或者服务,再确认收入。
阅读 10870
收藏 46
老师,比如说6月15号的报税期,6.13号开的发票可以抵扣认证吗
文文老师
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提问时间:05/27 10:52
#税务#
6.13号开的发票,不可以抵扣认证。
阅读 10870
收藏 26
内部审计是做什么工作的?怎么样才能做内部审计呢?财务方面得有什么证或是什么样的工作履历
姜再斌 老师
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提问时间:05/26 18:59
#税务#
你好,内部审计主要是根据公司相关规章制度,审核财务及相关业务是否合规、合法、合理,并出具内部审计报报告。考一个中级会计师、审计师。
阅读 10870
收藏 46
老师,临时工干了3个月(2.3.4月),但是到最后一个月才统一支付的工资,个税要是5月统一申报.那就要交个税?但是每月实际算下来没超5000元,不用交个税
廖君老师
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提问时间:05/25 10:14
#税务#
您好,把入职日期写写2.1日,不是写5.1就不用交个税了,能扣3个5000
阅读 10870
收藏 0
外贸企业出口业务,报关单上边有没有进项发票的货物,这种就视同内销,征增值税,如果企业租房子,取得进项发票,那租房的进项发票可以抵扣视同内销的税额么?
小锁老师
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提问时间:06/03 22:43
#税务#
您好,这个的话,是可以的,能这样
阅读 10869
收藏 46
线上支付的小于500的费用属于小额零星支出吗?一些购买线上费用的支出,四五块钱一笔的那种没有发票
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:07
#税务#
您好 对方不是个人如果是单位的话 ,四五块钱一笔的零星支出 取得收据也不可以税前扣除的哈
阅读 10869
收藏 46
我咨询下,我公司这边是卖空调的,企业外购礼品后做了入库,在客户购买空调的时候会赠送礼品,礼品随货物给到客户,然后开票给客户,礼品会体现在票面。这样会涉及到视同销售么?税务这块有什么需要注意的,麻烦老师解答下
廖君老师
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提问时间:05/31 15:38
#税务#
您好,这个就销售了,都开在发票上的,没有要注意的 ,我们的操作很规范的,按发票的确认收入,出货结转成本就可以了
阅读 10869
收藏 46
老师,像美容院,这些有销售商品和服务的,每天有收入这些,那做账是天天根据收银台账做吗?还是几天做一次?成本是不是月末结转?
小锁老师
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提问时间:05/24 22:32
#税务#
您好,是根据收银台做账的,这个的话一般都是月末结转
阅读 10869
收藏 46
老师,23年有农民工工资个税没申报跟比账上少,汇算清缴按账上申报可以吗
郭老师
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提问时间:05/24 13:14
#税务#
不可以 没申报的调增
阅读 10869
收藏 0
食品销售个体工商户,需要报哪些税,什么时候报,未开票也没有收入
邹刚得老师
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提问时间:06/04 16:30
#税务#
你好 涉及的税款有:增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税,个人所得税。 通常是月度或者季度结束次月15日之前申报
阅读 10868
收藏 38
老师您好!年末结转增值税应该怎么做? 譬如:年末 销项税贷方余额:3388.06 进项税借方余额:1715.67 减免税款借方余额:280.00 转出未增值税借方余额:1660.50 会计分录 借 应交税费 应交增值税~销项税 3388.06 贷 应交税费 应交增值税~进项税 1715.67 贷 应交税费 应交增值税~减免税款 280.00 贷 应交税费 转出未交增值税 1660.50
郭老师
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提问时间:06/03 10:49
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 10868
收藏 46
老师你好,现在工资薪金个人所得税是怎么计算的呢,比如一个员工他的每月工资薪酬10000块钱,他一个月需要交多少的个人所得税呢
家权老师
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提问时间:05/28 17:54
#税务#
工资薪金预交个税实例:假设李总是公司财务总监,每月工资收入16000元,每月五险一金个人承担部分总计金额为2500元。总计每月在预缴个税时可以扣除3000元的附加费用扣除。求李总每个月预扣预缴的个人所得税是多少? 1.月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*7 *3%-165*6=165 8月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*7=365 9月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-1520 =505 10月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-2025=505 11月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-2530=505 12月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-3035=505 本月应交个人所得税=(累计应付工资收入-累计扣除金额)*税率-速算扣除数-累计预交税
阅读 10868
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老师,俺公司同事,离职了,公司不给他交社保了,他现在没有接收的公司,他该如何交社保呢
郭老师
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提问时间:05/26 09:36
#税务#
没有工作可以去社保局自己缴纳 灵活就业
阅读 10868
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请教一下,客户40多万的订单,有一个外购的货物没有在合同体现,赠送给他的,要开发票,是把这个货物与其他货物一起以折扣方式开发票吗?
郭老师
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提问时间:05/25 16:28
#税务#
你好可以的 可以这么做的
阅读 10868
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公司跟个人租赁铺面的一部分做办公场所,这个由什么税要交?这个铺面是个人转租给公司的
廖君老师
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提问时间:06/10 11:58
#税务#
您好,转租就没有房产税,增值税,附加税,印花税,个人所得税
阅读 10867
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