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老师,一般纳税人开进的水电费能抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/01 16:55
#税务#
你好,用于生产经营的水电费可以抵扣
阅读 55
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你好,老师,我司这边是生产涂料公司,现在需要申报《环境保护税纳税申报表(A类)》。 因前会计尚未交接手续。现在有一份大气及水污染检测报告,不知道怎么取值作为报税依据。
董孝彬老师
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提问时间:04/01 16:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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增值税小规模旅游行业差额征税申报提示这个是啥意思
朴老师
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提问时间:04/01 16:46
#税务#
你选错了征收品目。 你报的是旅**业差额征税,但系统认定你的行业是软件 / 广告 / 商务服务(6%/5%),这类品目不能填差额扣除额(附列资料),所以比对失败。 解决: 直接清空《附列资料》的扣除数,先过比对。 去税局更正征收品目,改成 “旅游服务”。 品目正确后,再按规定填报差额扣除额。
阅读 47
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老师您好!我公司2025年4月份享受了进项税一般项目加计抵减额计算,现在要我把还你部分金额提现出来,我要怎么去调整2025年的账务处理
董孝彬老师
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提问时间:04/01 16:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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每月交税后的完税凭证如何获取
家权老师
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提问时间:04/01 16:40
#税务#
直接在首页,搜索完税证明
阅读 23
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集团公司一个领导,工资不在我们公司发放,但每年年底我们公司要给他5万元报酬,25年的报酬是26年3月才给,这5万元申报个税的时候,是通过工资薪金申报还是年终奖申报比较好?麻烦请老师简单说一下原因吧?
家权老师
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提问时间:04/01 16:39
#税务#
...
阅读 42
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洗衣液、洗发露、护发素属于劳保用品吗?
Fenny老师
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提问时间:04/01 16:35
#税务#
你好,洗衣液、洗发露、护发素不属于劳保用品。 劳保用品是对劳动过程中劳动者的保护用品。
阅读 61
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我公司做跨境电商的,进货一批红酒,支付50万,收到货了,但是对方说不用开发票?为什么没有进货发票开过来呢
文文老师
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提问时间:04/01 16:34
#税务#
你好,是从国内进货的吗
阅读 59
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老师,您好!财审年报必须要赋码吗?
周老师
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提问时间:04/01 16:32
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 财审年报属于法定审计报告,按财会〔2023〕15号通知要求必须在注册会计师行业统一监管平台报备并赋码,做到“应报尽报”,未赋码的报告在银行信贷、招投标、高新认定等外部正式场景将被拒收。 祝您学习愉快!
阅读 119
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老师您好,请教一个问题,一个小规模纳税人公司,几年都没有经营,每年记账就银行扣的钱,要注销的话怎么注销?操作程序?
家权老师
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提问时间:04/01 16:31
#税务#
先去税局清税,拿到清税证明后去办理工商注销
阅读 29
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开免税的发票所有的税都免吗?对开票企业有什么影响?
文文老师
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提问时间:04/01 16:26
#税务#
不是,开免税发票,只说明是免增值税的
阅读 31
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老师,土地使用税的计税依据是什么?
家权老师
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提问时间:04/01 16:02
#税务#
土地使用税的计税依据是按土地面积
阅读 36
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请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师想学针对性的实操怎么学啊,比如临时来的问题。就实操过程中遇到的各种情况。而不是理论上的,是要当地找个线下的吗
董孝彬老师
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提问时间:04/01 15:58
#税务#
朋友您好,是啥问题呀,工作中确实有突发的新情况 ,这个就找政策,按政策来操作嘛
阅读 30
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老师,你好,想问一下买一辆车挂公司户下,是要走公司的账户付款吗?
家权老师
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提问时间:04/01 15:56
#税务#
是的,需要那样处理的
阅读 30
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飞机票报销,公户打款,S局发票后台查不到,可以抵扣吗,以什么作为附件
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:49
#税务#
您好,收到的机票电子税务局查不到吗?
阅读 70
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劳动保护费的范围是哪一些?相关的政策是哪一条?
苏晓燕老师
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提问时间:04/01 15:46
#税务#
稍等,我给您分析编辑
阅读 63
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个体户,经营所得税预缴申报可以先不申报吗?第二季度再申报?或者一年之后再申报?
家权老师
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提问时间:04/01 15:42
#税务#
不能的,必须要申报哈,不然逾期了要罚款的
阅读 30
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去年是双定的个体户,今年变成了查账征收,经营所得税预缴申报时,为什么没有利润率?输入成本又显示输入金额不符合系统测算?
文文老师
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提问时间:04/01 15:41
#税务#
按实际发生的成本费用输入。有提示,是没有取得对应发票。
阅读 33
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农产品加工出口,怎么报税?
文文老师
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提问时间:04/01 15:41
#税务#
你好,若有报关,可按免税或退税申报
阅读 26
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我们是建材公司的一般纳税人,收到购买酒的专票,可以酒的专票是否可以抵扣增值税呢
文文老师
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提问时间:04/01 15:36
#税务#
...
阅读 29
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老师,请问我司与承包队签订承包合同,按月上缴承包金,那这个收入增值税和印花税税率是多少
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:33
#税务#
您好,你们是一般人还是小规模,这个是建筑服务吗?
阅读 45
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老师,您好! 请问自产商品自用,入什么费用还是视同销售?
家权老师
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提问时间:04/01 15:29
#税务#
那个直接领用就行,不需要视同销售
阅读 61
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你好 一季度开票超了30万,现在要冲红一季度的票,那么一季度的税可以退吗
家权老师
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提问时间:04/01 15:26
#税务#
除非本季度不再开票了就可以退税
阅读 36
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老师,冲预付怎么冲,教我一下
家权老师
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提问时间:04/01 15:26
#税务#
你好,关键是为啥要冲呢?
阅读 56
收藏 0
老师,请问出租渔池的收入税率是多少
家权老师
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提问时间:04/01 15:17
#税务#
那个按按不动产租赁 出租的是2016.4.30前取得的房产就是5%;以后买的房子就是9%,小规模不分了,都是3%
阅读 24
收藏 0
被税务稽查叫去谈话,要注意哪些问题,尽量避免
刘艳红老师
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提问时间:04/01 15:17
#税务#
您好,这个你只听,少说,听他们说就行,敏感的问题说不太清楚
阅读 61
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办公室购买的绿植,专票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/01 15:08
#税务#
用于生产经营、办公场所的绿化、装饰 (如:公司前台、公共办公区、会议室、走廊摆放的盆栽、绿植租赁养护费)可以抵扣
阅读 25
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利润表中管理费用本期发生金额和管理费用明细账本期发生额不一致
家权老师
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提问时间:04/01 15:06
#税务#
那么你的管理费用做账的时候是否贷方做了减少?
阅读 33
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老师,您好!请问个税申报时,个人缴的几元钱的大额医疗保险可以扣除吗?
赵老师
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提问时间:04/01 15:03
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 个人缴的几元钱大额医疗保险(职工大额医疗互助保险/大病医疗保险金)不属于个税专项扣除中的基本医疗保险范畴,不得在个人所得税前扣除,需并入当月工资薪金收入计税;若为带税优识别码的商业健康保险,可按2400元/年(200元/月)限额扣除,几元大额医保通常不符合此条件。 祝您学习愉快!
阅读 132
收藏 1
老师,当月开的票,当月红冲的,是不是不用入账?
家权老师
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提问时间:04/01 15:03
#税务#
是的,那个可以不做账的
阅读 52
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