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老师您好,请教一下个税具体申报流程及详细步骤
易 老师
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提问时间:12/07 14:04
#财务软件#
同学您好,个税申报流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程。 方法/步骤 首先下载安装自然人税收管理系统,下载好后,进安装,安装过程中注意密码的设置和初始密码的填写,安装后登录。 登录进入主界面后,点击<人员信息采集>。 76自然人税收管理系统的初始申报密码是多少? 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 点击人员信息采集后,点击<添加>,之后,页面会弹出填写框,输入员工的信息,包括姓名、身份证号码。 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 录入好员工信息后,返回到人员信息采集页面,就可以看到刚刚录入的员工信息后,选中员工信息条,点击<报送>。当身份证验证状态显示<验证通过>后,就说明员工信息采集成功了。 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 员工信息采集成功后,填写申报表。点击主界面的<扣缴所得税报告表填写>,之后,页面会弹出工资薪金录入界面,点击<添加> 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 点击添加后,页面会弹出工资录入对话框,录入员工的工资信息。员工的工资信息录入成功后,在工资录入界面,会显示自己刚刚录入的员工工资信息条。 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 返回到申报系统主界面,点击<申报表报送>,页面会弹出报送选择,勾选报告表,点击<发送申报>。 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程 点击发送申报,页面会弹出密码输入框,输入申报密码,点击<确认>。点击确认后,页面会弹出申报反馈信息,如果显示申报成功,则使用自然人税收管理系统申报个人所得税就完成了。 自然人税收管理系统申报个人所得税的流程
阅读 1943
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老师 开票信息里面的简码可以不填写吗?以前会自动出来,现在出不来,名称又好长 简码太长了
朴老师
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提问时间:08/18 08:32
#财务软件#
同学你好 这个可以不写
阅读 1942
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勾选的不抵扣发票,申请统计里是不是不显示
郭老师
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提问时间:08/02 11:36
#财务软件#
对的是的不显示的。
阅读 1942
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老师,你好,金蝶软件长沙卓越家具有限公司,一月份导入工资,自动生成工资计提凭证,结账到了2月份,工资发放怎么操作?怎么生成凭证?
青老师
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提问时间:10/26 09:38
#财务软件#
你好;发放后; 你们自己 做发放分录 。
阅读 1942
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老师,这个方框里的会计启用时间,怎么改呢?因为我建账套时 ,点的是22年第12期的,然后系统显示不能录第12期以前的凭证,我想问那第12期往后23年第一个月第一期的凭证可以录凭证吗?我现在应该怎么改呢?
青老师
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提问时间:11/29 14:28
#财务软件#
你好; 你是建账的时候 启用了 ; 你实际是12月开始建账吗 ? 现在才11月; 你 日期弄错了。 重新去建账哈
阅读 1941
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甲公司找到一个投资机会,该项目无投资建设期,营业期为 5年,预计该项目需固定资产投资750 万元,期初一次性投入。会计部门估计每年固定成本为 (不含折旧)40万元,变动成本是每件180 元。固定资产折旧采用直线法,折旧年限为 5年,估计净残值为 50万元。营销部门估计各年销售量均为 40000件,单价 250 元/件。假设公司的所得税率为25%,折现率为10%。 要求:(1)计算各年的净现金流量。 (2) 计算项目的现值指数。 (3) 计算项目的年金净流量
sunny 老师
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提问时间:12/16 21:27
#财务软件#
你好 正在为您解答
阅读 1941
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电子税务局实名认证了怎么解绑
新新老师
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提问时间:10/12 10:23
#财务软件#
你好,已经认证了,那您还绑定。您好,已经认证了,那您还绑定什么?
阅读 1940
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金蝶专业版打开利润表出现组件正在调用服务器是什么原因,重启了,也把360 卸载了,也把文件管理器关闭了,就是不行呢,怎么办老师
提莫老师
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提问时间:09/27 20:44
#财务软件#
你好,这个应该是软件本身问题,建议找售后处理一下
阅读 1940
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请问老师,开完发票后,金税盘一直显示“报送中”,怎么解决?
郭老师
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提问时间:12/20 17:17
#财务软件#
你好,反复点发票修复的。
阅读 1939
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编制资产负债表
apple老师
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提问时间:11/22 08:03
#财务软件#
同学你好! 你有BS格式吗? 是按照你提供格式编写,还是 老师自己整理格式,BS 大方向每家都一样,部分科目略有差异,
阅读 1938
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要是费用报销平时是用钉钉软件申请了,是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗?是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗?在总账中做了费用凭证,那么付款时需要下推到总账下面的应对款管理还是出纳管理那里吗?
王雁鸣老师
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提问时间:12/03 13:19
#财务软件#
同学你好,是的,不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了,这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以。在总账中做了费用凭证,付款时不需要下推到总账下面的应对款管理,需要下推到出纳管理那里。
阅读 1938
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10.根据社保费计提汇总表,本月按规定比例计提职工住房公积金。 11.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的社会保险费。 12.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的设定提存计划(基本养老保险、失业保险)。 13.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的住房公积金。 14.根据职工工资总额958 500 元,按公司确定的预计比例5%,预提结转职工教育经费。15.根据[资料]3,将本月支付的辞退福利3000元予以结转。 [要求]根据资料,计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、社会保险费、设定提存计划等,并编制必要的会计分录。
谭谭-老师
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提问时间:05/15 19:20
#财务软件#
同学您好!正在分析中,请稍等!
阅读 1937
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老师好,金蝶财务软件,应收票据期末有余额,可以报表里没有数据,这个什么原因呢
悠然老师01
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提问时间:01/09 17:24
#财务软件#
学员你好,可能是报表公式没设置好
阅读 1937
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用友u8出纳系统,公司银行之间的转账,一般户转基本户。在银行日记账,一般户和基本户的银行日记账都要登记吗?
金金老师
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提问时间:11/27 14:41
#财务软件#
您好,这个是需要的,需要登记
阅读 1936
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1.甲企业以视同买断方式委托乙企业销A产品1000件,单位售100元,单位成本70元,双方按90元结算。双方均为一般纳税人,增值税税率为13%,代销清单及款同时收到,价款转存银行。 [要求]根据资料,分别编制委托方和受托方必要的会计分录。
朴老师
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提问时间:12/19 11:13
#财务软件#
1.发出商品时:借:发出商品 70000贷:库存商品 70000 2.收到代销清单时:借:应收账款 113000贷:主营业务收入 100000应交税费-应交增值税(销项税额) 13000 3.收到价款时:借:银行存款 113000贷:应收账款 113000受托方乙企业的会计分录: 4.收到商品时:借:受托代销商品 90000贷:受托代销商品款 90000 5.销售商品时:借:银行存款 98700贷:主营业务收入 85470.86应交税费-应交增值税(销项税额) 13229.14 6.收到委托方开具的增值税专用发票时:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 13229.14贷:应付账款 13229.14 7.支付货款并计算代销手续费时:借:应付账款 98700贷:银行存款 98700借:营业费用 9870贷:应付账款 9870
阅读 1934
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弥补以前年度亏损是调增还是调减
邹老师
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提问时间:10/16 16:32
#财务软件#
你好,弥补以前年度亏损,是减少应纳税所得额
阅读 1934
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报税时候这个本年累计金额和利润表对不上数据,可以更改,本年累计金额吗,或者更改本期累计金额?
冉老师
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提问时间:07/15 10:42
#财务软件#
你好,学员,这个可以更改的
阅读 1934
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领取专票,普票时需要验旧吗?在什么地方验旧呢?
邹老师
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提问时间:07/21 13:19
#财务软件#
你好,需要验旧,在当地税局办理
阅读 1934
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计提折旧费4140元,其中车间用固定资产折旧费3780元,行政管理用固定资产折旧费360元(
宋生老师
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提问时间:04/16 14:44
#财务软件#
你好,借管理费用,折旧费360。制造费用折旧费3780,贷累计折旧。
阅读 1933
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我是派遣公司,有个建筑单位要找我开一定数额的发票,不知道这个流程应该怎么操作,可以避风险
朴老师
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提问时间:12/18 14:30
#财务软件#
作为派遣公司,如果建筑单位需要您开具一定数额的发票,您需要按照以下步骤操作以避免风险: 1.确认合同和协议:首先,确保您与建筑单位之间有一个明确的合同或协议,明确规定双方的权利和义务,包括发票的开具和支付方式等。 2.确认开票信息:在开具发票之前,您需要向建筑单位确认开票信息,包括发票的开具单位、发票内容、开票金额等。 3.开具正规发票:根据确认的开票信息,您需要开具正规的发票。请确保您使用的发票是符合国家相关规定的正规发票,并且发票上的信息准确无误。 4.保留相关凭证:在开具发票后,您需要妥善保管好相关凭证,包括合同、协议、发票等。这些凭证将作为您与建筑单位之间交易的证据,有助于避免风险和纠纷。 5.遵守税收法规:在开具发票的过程中,您需要遵守国家的税收法规和相关规定。请确保您及时申报和缴纳相关税费,避免因违反税收法规而产生风险。 总之,作为派遣公司,您需要谨慎处理与建筑单位之间的发票开具事宜。通过确认合同和协议、确认开票信息、开具正规发票、保留相关凭证以及遵守税收法规等步骤,可以降低风险并保障您的权益
阅读 1931
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老师,畅捷通登账遇到审核有未审核的凭证,怎么查看呢
王超老师
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提问时间:10/09 16:18
#财务软件#
你好 你要审核的,上面有审核一项,如果是自己就不用设置审核,需要设置系统维护-帐套选项-凭证字-凭证过账前必须经过审核,勾去掉就可以了
阅读 1931
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提问:金蝶财务模块中往来核销有什么用。可以不进行核销吗?影响应收应付明细账吗?
易 老师
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提问时间:09/23 21:57
#财务软件#
同学您好,主要是做账款账期管理,方便知道哪些账款明细没有收回,账期有多长。
阅读 1930
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请问一下,资产负债表的公式怎么设置?
易 老师
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提问时间:01/31 21:50
#财务软件#
同学您好, 资产负债表编制方法 1、根据总账科目余额直接填列。资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列,如“应收票据”项目,根据“应收票据”总账科目的期末余额直接填列;“短期借款”项目,根据“短期借款”总账科目的期末余额直接填列。“交易性金融资产”“工程物资”“递延所得税资产”“短期借款”“交易性金融负债”“应付票据”“应付职工薪酬”“应缴税费”“递延所得税负债”“预计负债”“实收资本”“资本公积”“盈余公积”等,都在此项之内。 2、根据总账科目余额计算填列。如“货币资金”项目,根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计数计算填列。 3、根据明细科目余额计算填列。如“应收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;“应付账款”项目,根据“应付账款”、“预付账款”科目所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 4、根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目,根据“长期借款”总账科目期末余额,扣除“长期借款”科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分,分析计算填列。 5、根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。如“存货”项目,根据“存货”科目的期末余额,减去“存货跌价准备”备抵科目余额后的净额填列;又如,“无形资产”项目,根据“无形资产”科目的期末余额,减去“无形资产减值准备”与“累计摊销”备抵科目余额后的净额填列。 资产负债表计算等式 计算等式 资产: 货币资金=现金+银行存款+其他货币资金 短期投资=短期投资-短期投资跌价准备 应收票据=应收票据 应收账款=应收账款(借)+预收账款(借)-应计提“应收账款”的“坏账准备” 预付账款=应付账款(借)+预付账款(借) 其他应收款=其他应收款-应计提“其他应收款”的“坏账准备” 存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等” 存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等-存货跌价准备 材料采用计划成本核算,以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业,应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。 待摊费用=待摊费用[除摊销期限1年以上(不含1年)的其他待摊费用] 其他流动资产=小企业 除 以上 流动资产项目 外的 其他流动资产 长期股权投资=长期股权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种投权性质投资账面全额] 长期债权投资=长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长期债权投资中,将于1年内到期的长期债权投资,应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映.] 固定资产原价=固定资产[融资租入的固定资产,其原价也包括在内] 累计折旧=累计折旧[融资租入的固定资产,其已提折旧也包括在内] 工程物资=工程物资 固定资产清理=固定资产清理(借)[“固定资产清理”科目期末为贷方余额,以“-”号填列] 无形资产=无形资产 长期待摊费用=“长期待摊费用”期末余额-“将于1年内(含1年)摊销的数额” 其他长期资产=“小企业除以上资产以外的其他长期资产” 负债: 短期借款=短期借款 应付票据=应付票据 应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷) 应付工资=应付工资(贷)[“应付工资”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 应付福利费=应付福利费 应付利润=应付利润 应交税金=应交税金(贷)[“应交税金”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 其他应交款=其他应交款(贷)[“其他应交款”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 其他应付款=其他应付款 预提费用=预提费用(贷)[“预提费用”科目期末为借方余额,应合并在“待摊费用”项目内反映] 其他流动负债=“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债” 长期借款=长期借款 长期应付款=长期应付款 预收账款=应收账款(贷)+预收账款(贷) 其他长期负债=反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债,包括小企业接受捐赠记入“待转资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。本项目应根据有关科目的期末余额填列。上述长期负债各项目中将于1年内(含1年)到期的长期负债,应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列 所有者权益 资本公积=资本公积 盈余公积=盈余公积 法定公益金=“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额 未分配利润=本年利润+利润分配[未弥补的亏损,在本项目内以“-”号填列] 实收资本=实收资本 应付职工薪酬 应付工资+其他应交款(应付职工工资附加费等支付给个人款项)+其他应付款(职工教育经费)
阅读 1930
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老师您好,工资多,请教一下12月7日申报个税(税款所属期起11月1日税款所属期止11月30日)怎么导入个税系统11月的正常工资呢?为什么税款所属期是11月,但实际发的是2022年10月的工资吗?老师我不理解,能解释一下吗?谢谢老师
玲竹老师
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提问时间:12/08 22:33
#财务软件#
您好 因为工资是收付实现制申报的 12月份申报的所属期11月份发放的工资 11月份实际发放的是10月份的
阅读 1930
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(一)练习营业外收支业务的核算 [资料]某公司11月份有关营业外收支的经济业务如下: 1.以银行存款支付违约罚款4000元。 2.应付外单位款项3000元,因该单位撤销而无法偿付,经批准转予以转销。 3.报废固定资产已完成清理工作,结转清理报废固定资产的净损失6000元。 4.以银行存款向灾区捐款1万元。 5.经批准,将库存现金清查中发生的无法查明原因的溢余1500元予以结转。 6.经批准,转销库存材料因自然灾害造成毁损的净损失19 000元。 要求 根据上述资料,编制必要的会计分录。
玥玥老师1
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提问时间:12/21 20:56
#财务软件#
同学你好! 1.借:营业外支出 4000 贷:银行存款 4000 2.借:应付账款 3000 贷:营业外收入 3000 3.借:营业外支出 6000 贷:固定资产清理 6000 4.借:营业外支出 10000 贷:银行存款 10000 5.借:待处理财产损溢 1500 贷:营业外收入 1500 6.借:营业外支出 19000 贷:待处理财产损溢 19000
阅读 1928
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老师 您好 想问下 我们开红字信息表的时候 涉及到劳务清单 怎么办呢
郭老师
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提问时间:12/19 14:48
#财务软件#
这个开不了清单的,开其中的几个产品就可以的。
阅读 1928
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请问这个缴纳四险分录怎么做
郭老师
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提问时间:12/01 20:10
#财务软件#
借管理费用社保 贷应付职工薪酬、社保 借应付职工薪酬、社保 其他应收款,个人负担的社保 贷银行存款。
阅读 1927
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学堂赠送的金蝶软件 是不是只能设置一个账套 我现在想学另一个实操怎么办呢
王超老师
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提问时间:11/07 21:33
#财务软件#
你好 这个可以找你们的班主任重置,然后学习另外一个的
阅读 1927
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例2:甲公司资料如下:(·简单修改) 资料一:生产线建设起点一次性投入750万,建设期0,寿命5年直 线法折旧,预计净残值0。 资料二:运营初垫支营运资金100万,期末全部收回。产品预计销售量10万件,单价50元/件,单位变动成本为20元/件,年付现固定成本100万,公司所得税25%。 资料三:(P/F 10% 5)=0.6. (P/A 10% 5)=3.8 要求: (1)根据资料一和资料二,计算生产性投产后每年的息税前利润 和净利润。 (2)根据资料一和资料二,计算投资时点的现金净流量、1-4年的 营业现金净流量、第5年的现金净流量 (3)根据资料一、资料二和资料三,计算项目净现值,并判断是 否有可行性。
张学娟老师
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提问时间:04/17 15:14
#财务软件#
你好,先看一下题目,请稍等
阅读 1925
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交通运输服务是应税货物还是应税劳务 设计服务呢
廖君老师
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提问时间:12/12 19:49
#财务软件#
您好,以上都不是,他就是交通运输业
阅读 1924
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