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对,因为三月份开的票就是四月份。开的外经证。当时4月交3月份的税时,预缴就出不来。导致两边都交了税,现在本地的需要退税。然后四月又出现了四月开的票,五月才开的外进证。
薇老师
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提问时间:05/06 21:24
#建筑#
您好,这种肯定是重了么,要先办外经证,预交后再开票。
阅读 3135
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辛苦帮忙询问:1.老项目(5%税点)转项目法人后是否还享受之前的税收优惠,出售时按什么税率开票?2.如果项目法人不变,只将未出售房产过户给集团内部公司,过户可否免税?是否有固定程序?
廖君老师
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提问时间:02/07 16:09
#建筑#
您好,1 是按项目有优惠,不会因为变更法人而变化优惠,一般纳税人销售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 2 过户就是销售了,不同的核算主体,这个不是免税的
阅读 3133
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老师,在哪查航信流转单?
朴老师
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提问时间:04/12 14:09
#建筑#
航信流转单可以通过航信平台进行查询。首先,需要登录航信平台并注册或认证账号。然后,在平台上点击“电票回复”进行查询,选择“收票回复”或“背书转让回复”来查找相关的流转单。核对查询出来的票号和金额,点单笔提交,选择同意签收,再提交。最后,如果有复核员,需要选择复核员登录,点击“待复核”进行复核,即可完成航信流转单的查询和签收流程。
阅读 3132
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老师请问一下,建筑公司代班组长发放农民工工资的话,需要收集哪些资料呢?
玲老师
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提问时间:07/18 10:37
#建筑#
你好,实际是班组长代替员工来收取工资,是这样情况吗?班长并没有承包,是这样吗?
阅读 3129
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请问建筑公司收到房东开过来的办公楼租赁发票,应该如何入账
bamboo老师
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提问时间:04/13 19:57
#建筑#
您好 办公室租赁发票 可以管理费用-租赁费就好了哈
阅读 3128
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工程的组成,别人**我们单位,建筑工程,老板讲的案例,我不太懂这种比例吗 比如:张三**我们公司 100万的工程 要开70万的进项票 13个点的材料票 要开20万的劳务费 10万要交企业所得税 这十万的所得税是税率25%交2.5万,也就是说,100万的工程要交2.5万的企业所得税,这100万里面还要交一个点的附加税,也就是100万要交10万的附加税
钟存老师
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提问时间:06/29 10:14
#建筑#
附加税需要看增值税的缴纳金额 增值税的金额*附加税的实际征收率
阅读 3123
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母公司吸收合并全资子公司,吸收合并为分公司,在吸收合并中,对于子公司存在哪些财务上的风险?母子公司都为建筑行业的公司。
朴老师
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提问时间:09/29 00:11
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 3121
收藏 2
老师请问缴了税款有没有发票呢?
家权老师
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提问时间:04/30 16:47
#建筑#
那个是完税凭证不是发票
阅读 3120
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2024年新注册的工商个体户可以直接申办为一般纳税人吗?
小锁老师
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提问时间:06/29 17:17
#建筑#
您好,这个是可以办理的,能
阅读 3119
收藏 9
这个建筑业的预收账款,应收账款都要设置项目,就是预收账款-新商大厦,应收账款-新商大厦
文文老师
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提问时间:02/03 17:48
#建筑#
你的具体问题是什么呢
阅读 3119
收藏 0
老师好 3月份跨月红冲了一张发票 申报表上怎么操作
家权老师
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提问时间:04/15 17:57
#建筑#
直接按扣除红冲后的销售收入申报
阅读 3118
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老师,上海跨区施工需要预缴税吗
东老师
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提问时间:04/13 17:37
#建筑#
您好,上海企业也是需要预交的
阅读 3117
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看企业亏损,是以财务报表为准还是汇算清缴后的数据为准??
文文老师
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提问时间:04/25 11:04
#建筑#
如果是税法角度,是汇算清缴后的数据为准
阅读 3113
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你好老师们,因为公司效益不好,暂时按工资的8折发工资,那我申报工资的时候按多少金额报呢
刘艳红老师
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提问时间:09/14 14:22
#建筑#
您好, 剩下的后面会发不?
阅读 3113
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建筑行业一般纳税人开专票交税种类哪些?税点多少?
小锁老师
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提问时间:05/17 17:33
#建筑#
您好,这个的话,是属于缴纳增值税9个点,所得税5个,附加税少了这个
阅读 3111
收藏 13
小规模申报个税收入有个人超过5000,比如这个4月是给他发1万,申报他的入职时间是不是可以往前调整?
东老师
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提问时间:04/13 15:49
#建筑#
你好,得按照正式的时间填写,肯定不能随便调整的。
阅读 3106
收藏 13
建筑企业按合同额上月已全部确认收入结转到主营业务收入,但成本未全部结转,工程施工有余额未结转到主营业务成本,本月结转可以吗?还是调整上月凭证、调整报表?
郭老师
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提问时间:08/01 11:32
#建筑#
你好,最好还是调整上一个月的,是7月份吗?
阅读 3105
收藏 1
暂估成本~供应商名称不对 取得成本发票后怎么调整分录?
郭老师
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提问时间:04/13 11:24
#建筑#
借库存商品贷应付账款暂估当时做的这个吗?
阅读 3104
收藏 13
老师2020年购入的固定资产,账务上是按年折旧的,税务上2020年全额抵扣了,2023年5月份固定资产销售了,2023年税务调增,怎么算
郭老师
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提问时间:04/15 11:31
#建筑#
你好,需要纳税调增的是1~4月份的折旧金额。你账上的折旧金额。
阅读 3102
收藏 0
请问去税务局报备会计准则,公司账户,财务软件,核定增值税需要带什么资料?
郭老师
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提问时间:04/30 17:20
#建筑#
你在电子税务局里面修改不了吗?
阅读 3097
收藏 13
请问老师,现在我这因为一个工程项目,有一个讼诉纠纷。我是劳务公司的会计,劳务公司包塔吊租赁费,因为款项未结清,塔吊租赁公司起诉了建设方单位和我们这个劳务方单位。塔吊租赁公司的起诉依据是我签字但劳务公司未盖章的对账单,建设方和劳务公司都不承认这笔欠款,现在塔吊租赁追加我为被告。建设方所有关于劳务方的欠款都是由劳务公司这边提供,这份对账单劳务公司项目经理和项目负责人还没签字,所以暂未流转到建设方单位去;劳务公司不承认这笔欠款的理由是项目已完工,我已经不再任职,所以我签字的无效(项目是22年4月完工,对账单签字日期是23年3月)。其实我还在劳务公司兼职,这是大把的依据,劳务公司请的律师,意思是说那是是我私下和租赁公司的口头协商,说劳务公司欠我工资未结清,我多写金额,租赁公司承诺给我补付工资。但是我认为事实就是事实,听这个律师的,我风险太大,就是作伪证了。我如何应对这个事较为妥当?
王璐璐老师
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提问时间:05/13 10:12
#建筑#
你好,你们劳务公司现在有没有律师,他们怎么说的呀,最好是不要因为影响到个人
阅读 3096
收藏 2
老师您好,这道题我没懂为什么年金现值系数的年限是3,18年进行评估02年的资产,不应该是16吗?
薇老师
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提问时间:04/13 21:36
#建筑#
您好,剩余收益期是3年
阅读 3095
收藏 13
建筑公司,安全文明施工费包括哪些?
易 老师
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提问时间:09/29 09:35
#建筑#
建筑工程里的安全文明施工费包括以下内容: 1、建筑安搜索装工程按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成; 2、而安全文明施工费属于措施项目费的一个子项; 3、安全文明施工费包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。其中环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用;文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用;安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用;临时设施费是指施工企业为进行建设工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。 4、环境保护费包括:施工现场的扬尘采取洒水措施治理;施工噪音控制措施;施工现场排污治理措施等发生的费用; 5、文明施工费包括:施工现场围栏规范搭设;施工现场道路硬化;施工现场文明施工标语、标示;施工现场及生活区卫生整洁;现场材料堆放整齐有序;施工现场统一着装;施工现场文明施工的教育培训及管理等所需费用; 6、安全施工费包括:现场安全管理 机构人员设置、安全教育培训费用(包括特种作业人员培训)、安全设施费用(安全网、安全帽、安全绳、安全带、临边防护及各种防护设施、安全设施的检测等)、安全标示标牌标语等所发生的费用; 7、临时设施费包括:现场临时办公室、门卫室、库房、作业棚、实验室、厕所、现场场地硬化、生活区的食堂、宿舍、卫生间及场地硬化等发生的费用
阅读 3094
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老师,*建筑服务*隧道地质超前预报技术服务税率可以是9吗?
venus老师
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提问时间:11/04 16:54
#建筑#
对的,同学,是建筑服务9%
阅读 3092
收藏 0
国家企业信息公示系统减资信息填错了,可以修改吗?联系人填的是经办人的信息了
家权老师
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提问时间:07/01 11:44
#建筑#
可以去工商大厅修改的
阅读 3090
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老师,信息技术服务企业的研发费用费用化资本化的扣除比例是多少?
朴老师
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提问时间:04/12 12:20
#建筑#
研发成功的是200%的哦
阅读 3089
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老师 请问管理和法规中有两个点:安全生产费和安全文明费开工后各多长时间和比例,有点混 管理和法规的时间和比例不同吧 还有个30日内支付的是哪个 还是我记得不对呀
朴老师
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提问时间:08/18 13:43
#建筑#
安全生产费和安全文明施工费在支付时间和比例上有不同规定,具体如下: 安全生产费:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月(即 30 日)内向承包单位支付至少 50% 的企业安全生产费用。 安全文明施工费:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并应与进度款同期支付。 此外,部分地区如青海省、湖南省等对安全文明施工费的支付还有更具体的规定,具体情况可以参考当地相关政策文件。
阅读 3082
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固定资产一次性摊销怎么做账
小锁老师
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提问时间:04/13 10:25
#建筑#
这个一次性摊销是税法上申报的时候摊销的会计上是正常折旧的
阅读 3081
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小规模纳税人附加税税率分别是多少
朴老师
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提问时间:04/12 11:12
#建筑#
同学你好 城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2% 然后减半征收一共是6%
阅读 3080
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请问建筑公司(小企业会计准则)如何用收入结转成本呀
bamboo老师
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提问时间:04/13 18:09
#建筑#
您好 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
阅读 3075
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