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现在税法有规定固定资产净残值是多少吗?
小菲老师
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提问时间:01/22 09:31
#税务#
同学,你好 没有规定的
阅读 12
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老师好,我手上好几个公司,其中一个公司的印花税忘记申报了,这个公司2025年8月才开始建账,还没什么业务,只有一笔注资款需要申报资金账簿印花税需要申报,今天已经22号了,那我能不能等下笔注资后一起申报呀,这样会不会产生滞纳金的?这注资不能一次性到位,把它给忘了
家权老师
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提问时间:01/22 09:27
#税务#
上年的那个要去税局补申报了
阅读 34
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早上好,我发现25年9月份股东打款1160万进来,存现金80万,没有备注出资款,代账公司做的预收账款,现在钱也花了一半出去,退回去重打也退不回去了,这种情况没有备注出资款,怎么办,我想了2个方案,您看看可以不 方案1,直接把预收转实收资本,可以不 方案2:相当于之前公司找股东借的钱1160万,预收转其他应付款,然后先还款股东500万,然后股东再重新打进来500万备注出资款,公司有钱在还500万.股东再打。这样循环一圈,但是我怕500万金额会不会太大,一次性转账有没有什么风险
郭老师
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提问时间:01/22 09:27
#税务#
第一个现金的这个80万不可以做投资款。 你当地是工商局,税务局要求不严格的,可以把1160万转实收资本
阅读 33
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老师你好,合并报表,不能报税吗
文文老师
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提问时间:01/22 09:25
#税务#
是母子公司合并报表吗?
阅读 12
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老师、25年注册的个体户、最近一直有人打电话说需要年审、请问这个年审应该怎么操作呢
文文老师
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提问时间:01/22 09:21
#税务#
你好,是指工商年审吧
阅读 67
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一般纳税人要申报残保金,小规模不用申报,对吗
文文老师
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提问时间:01/22 09:21
#税务#
不是,都要申报的。员工不超过30人,免残保金,但也要申报
阅读 15
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老师你好咨询个问题:我们是一般纳税人酒店,从农业合作社购进蔬菜,对方开的免税发票,我们以前就按9个点计算来抵扣的,填在农产品计算抵扣栏,但是现在申报表里面没有这栏了,这个是不是以后不能计算抵扣呀
家权老师
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提问时间:01/22 09:21
#税务#
主表第6栏就是计算抵扣的
阅读 11
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老师这张发票可以抵扣进项吗?
小菲老师
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提问时间:01/22 09:17
#税务#
同学,你好 发票截图发一下
阅读 40
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老师,之前向法人借款现金,用于支付公司日常开支,现在银行项面还给法人,备注写往来款还是还款?
家权老师
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提问时间:01/22 09:05
#税务#
直接写还借款就行了哈
阅读 53
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老师,我公司是一个企业。我们临时出租了3个月的房子。这个出租的房子需要交什么税金
文文老师
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提问时间:01/22 09:01
#税务#
你好,交增值税,城建税等附加,房产税,印花税
阅读 14
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同控公司之间的投资是否视同销售缴纳增值税?
文文老师
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提问时间:01/22 08:59
#税务#
同控公司之间的投资,不视同销售缴纳增值税
阅读 11
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公司发了18个人的工资,申报了7个人的工资,是不是为了少交残保金
文文老师
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提问时间:01/22 08:57
#税务#
员工不超过30人,免残保金
阅读 14
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老师,公司是性质是总分机构,但是在2025一开始没有做汇总纳税申报备案,在四季度备的案,这样导致企业所得税前三季度存在问题,因为各报各的,总分机构没有跨县,分公司成立初期,好多设备都是总公司采购,发票也是开给总公司,然后总公司再转给分公司,相当于分公司挂其他应付款给总公司,现在因没有汇 总纳总申报,这款设备要怎么弄,还有没有跨省的一定要汇 总纳税申报
郭老师
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提问时间:01/22 08:54
#税务#
这个实际是分公司,自己采购的设备是的话,那能退回去发票重新开吗?开给分公司 你这样的话的相当于是总公司销售给分公司了
阅读 25
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老师,我们客户打款时打到我们公司个人账户里了,货已经到了,现要求打入我们对公账户,因为打对公户才能做国补,这样可以直接打对公补这部分货款吗?但实际上不发货没有物流信息
家权老师
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提问时间:01/22 08:54
#税务#
...
阅读 30
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老师,现在出差招待客户的餐费可以抵扣进项对吗
小菲老师
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提问时间:01/22 08:48
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 11
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老师,22年的个体户经营所得税的申报记录在哪里可惜查得到?我那时没有接手这个工作室。
小菲老师
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提问时间:01/22 08:47
#税务#
同学,你好 你在电子税务局或者扣缴端里面查询看看
阅读 12
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老师,我是餐饮业,平时收现金不开票的比较多,我收的现金是不是可以不存银行直接付了货款,然后跟商家要发票,能不能这样做
郭老师
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提问时间:01/22 08:32
#税务#
你好,不可以的,这个属于坐支,需要存到银行账户
阅读 20
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发票开了,但是没收到款,如何处理?
董孝彬老师
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提问时间:01/22 06:07
#税务#
您好,借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 以后收到钱 借:银行 贷:应收
阅读 20
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科目余额表,库存现金借方余额是50多万,有风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/21 22:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
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预付款性质,该如何开票,税率是0?
小锁老师
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提问时间:01/21 21:54
#税务#
预付款的发票开不征税的。
阅读 19
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合作方是市政工程,货物没送到,先让开票,那按照合同真实的先开出来有事?
小锁老师
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提问时间:01/21 21:48
#税务#
这个的话一般是不允许的。
阅读 19
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老师,A企业法人也是B企业法人,A 企业涉及虚开发票影响到法人,这样也影响到B企业了, B企业现在还能换法人吗
小锁老师
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提问时间:01/21 21:40
#税务#
您好,这个的话是可以更换法人的,不影响。
阅读 35
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报表类型分别怎么填写哪里需要用的
董孝彬老师
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提问时间:01/21 21:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 42
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报表类型分别怎么填写哪里需要用的
朴老师
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提问时间:01/21 21:36
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 40
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企业规模怎么判断啊具体说下
暖暖老师
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提问时间:01/21 21:35
#税务#
各行业均设定大、中、小、微型企业的指标临界值,以工业企业为例: - 大型:从业人员≥1000人 且 营业收入≥4亿元; - 中型:从业人员300-999人 且 营业收入2000万元-3.99亿元; - 小型:从业人员20-299人 且 营业收入300万元-1999万元; - 微型:从业人员<20人 或 营业收入<300万元。
阅读 48
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老师,如果其他应付款和其他应收款数据很大怎么办
小锁老师
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提问时间:01/21 21:30
#税务#
你好,你这个是因为什么原因引起的呀?
阅读 53
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查账征收个体户如何简易注销
郭老师
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提问时间:01/21 21:25
#税务#
登录当地政务服务网站里面有一个企业开办一窗通,找注销登记选的简易注销提示填写信息 上传材料完成电子签名,提交后审批没有意义的话就会通过
阅读 30
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有限公司,普通发票有什么用?
Fenny老师
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提问时间:01/21 21:24
#税务#
你好,是收到的普通发票吗,可以作为税前扣除凭证。
阅读 48
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店租发票现在可以开3个点吧
小锁老师
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提问时间:01/21 21:23
#税务#
对,这个现在是3个点
阅读 30
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假设先报了财务报表年报,后面又改账了,更正了财务报表季报,报季报的时候会显示说四季度数据和年报不一致吗?会提醒我们去更正财务报表年报吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 21:09
#税务#
您好,不会,这种你一起更正就可以
阅读 27
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