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请问这个经营范围,可以开劳务票吗
小锁老师
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提问时间:05/27 13:50
#税务#
您好,这个是可以开的,能
阅读 10905
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2023年有固定资产有卖了一辆车,又买了一辆车,有做固定资产清理,所得税汇算清缴—资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表—固定资产原值、本年累计折旧、累计折旧这三栏要怎么填写?
暖暖老师
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提问时间:05/24 09:55
#税务#
你好,根据年末在账固定资产原值和累计折旧填写的
阅读 10905
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老师你好,现在工资薪金个人所得税是怎么计算的呢,比如一个员工他的每月工资薪酬10000块钱,他一个月需要交多少的个人所得税呢
家权老师
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提问时间:05/28 17:54
#税务#
工资薪金预交个税实例:假设李总是公司财务总监,每月工资收入16000元,每月五险一金个人承担部分总计金额为2500元。总计每月在预缴个税时可以扣除3000元的附加费用扣除。求李总每个月预扣预缴的个人所得税是多少? 1.月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*3%=165 2月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*2 *3%-165=165 3月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*3 *3%-165*2=165 4月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*4 *3%-165*3=165 5月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*5 *3%-165*4=165 6月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*6 *3%-165*5=165 7月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*7 *3%-165*6=165 8月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*8 *10%-2520-165*7=365 9月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*9 *10%-2520-1520 =505 10月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*10 *10%-2520-2025=505 11月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*11 *10%-2520-2530=505 12月预交个税=(16000-2500-5000-3000)*12 *10%-2520-3035=505 本月应交个人所得税=(累计应付工资收入-累计扣除金额)*税率-速算扣除数-累计预交税
阅读 10904
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老师好,建筑企业,提供劳务服务费,有些项目是清包工的项目可以选择简易计税3%的税率,但是有些项目不是清包工的是一般计税9%的税率。如果开具劳务票是2种税率都能开吗?
朴老师
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提问时间:05/27 10:22
#税务#
同学你好 这个可以的 不同的项目没事
阅读 10904
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去年的个税可以更正申报吗
暖暖老师
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提问时间:06/05 13:04
#税务#
去年的个税可以更正申报
阅读 10903
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老师,自建房屋做办公室,缴纳的税费。和租赁房屋做办公室缴纳的税费,哪种比较划算?
郭老师
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提问时间:06/02 17:28
#税务#
自建房屋建好了之后,需要交印花税和契税,契税3%到5%印花税万分之五小规模小型微利企业减半 如果是自己的房屋持有期间,每年都需要交房产税1.2%用房屋原值× 70% × 1.2%小规模小型微利企业减半 土地使用税按照面积乘以单价 小规模小型微利企业减半 租赁的房屋你需要支付租赁费,如果房东不交房产税,土地使用税企业需要交税率6%,就是小型微利企业小规模的,然后土地使用税和上面的计算方法一样
阅读 10903
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公司借个人款,怎么入账,需要收据和银行对账单吗
小锁老师
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提问时间:05/27 17:04
#税务#
您好,需要对账单和收据,借 银行存款 贷 其他应付款
阅读 10903
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出口收汇币种和报关单币种不一致怎么办 已经出口了 人民币也收到 有补救措施吗
宋生老师
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提问时间:05/27 17:17
#税务#
你好,这个你要问一下税务局了。,这种本身没有统一的标准。
阅读 10903
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图片问题回复一下,例如商贸企业毛利率在40%左右情况,这个思路是怎么样的
廖君老师
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提问时间:05/25 10:08
#税务#
您好,毛利率在40%,这个只能通过主营业务收入把 主营业务成本估计出来, 主营业务成本= 主营业务收入*60% 其他的期间费用是无法估计的,账务是实际发生什么费用就记账,没有统一的比例哦
阅读 10903
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老师您好,公司在电商平台销售货物,消费者使用电商平台积分抵扣部分货款,抵扣的货款又由电商平台承担。我们在开发票时积分抵扣的货款部分需要在发票上体现出来吗?
微微老师
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提问时间:05/22 15:32
#税务#
您好,这个积分电商平台会给你们开票的吗?
阅读 10903
收藏 14
老师是不是电子专用发票才需要电子版的存档,普通发票不需要吧。
刘艳红老师
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提问时间:06/10 12:03
#税务#
您好, 是的专票才要, 普票不用
阅读 10902
收藏 0
一般纳税人月开票几百万,现在要注销,工商、税务正常。办理流程是怎样的?
廖君老师
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提问时间:05/31 05:35
#税务#
您好,注销流程:先把负债表的科目清理,只留下银行和所有者权益科目,然后清税注销税务,再注销工商,最后银行账户注销。
阅读 10902
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老师,汇算清缴时,固定资产和长期待摊费用怎么填写
廖君老师
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提问时间:05/27 08:10
#税务#
您好,A105080表填数:科目余额表进行取数,资产原值填写固定资产余额,本年折旧填写累计折旧贷方数,累计折旧填写累计折旧科目的余额数。 账载123和税收458列对应填 一样的数据就不用纳税调整。 折旧完了 原值也没有了就不用算 A105080表 长期待摊费用 填数:原值就是填写长期待摊费用账面初始发生金额,本年摊销,累计摊销
阅读 10902
收藏 41
你好,现金流量表期末余额和资产负债表中货币资金期末余额是一样的吧
小锁老师
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提问时间:05/26 22:35
#税务#
您好,这个的话是一样的,一样
阅读 10902
收藏 8
请问一个问题,施工总承包单位从项目方收到1000万工程款,他把确认为收入,但是不支付下面的公司的工程款,他的收入是不是就增加了,但是费用却没有增加,这样的话一年的利润就增加了
小锁老师
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提问时间:05/26 16:38
#税务#
您好,对的,这样的话就增加了这个的
阅读 10902
收藏 0
你好,审计把23年的些费用调减了,说应该资本化,这样24年我怎么做这个分录呢
宋生老师
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提问时间:05/24 14:46
#税务#
你好!她调到什么科目去了
阅读 10902
收藏 0
一次折旧的固定资产,在做第二年所得税汇算时,红框处如何填写?
朴老师
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提问时间:04/19 11:11
#税务#
你账上和税法上都是一次折旧的吧
阅读 10902
收藏 46
请问:公司随礼,摘要栏怎么写
刘艳红老师
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提问时间:06/10 10:16
#税务#
...
阅读 10901
收藏 46
老师好,国际货物运输代理服务需要缴纳印花税吗,包括国内收入的合同和国际运输公司签订的国外运输合同,我们就是收了一个服务费
暖暖老师
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提问时间:06/03 14:00
#税务#
国际货物运输代理服务需要缴纳印花税
阅读 10901
收藏 46
老师您好!一个人是两个公司的股东可以互开发票吗
宋生老师
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提问时间:06/03 08:54
#税务#
您好!有实际业务可以开
阅读 10901
收藏 12
老师您好!年末结转增值税应该怎么做? 譬如:年末 销项税贷方余额:3388.06 进项税借方余额:1715.67 减免税款借方余额:280.00 转出未增值税借方余额:1660.50 会计分录 借 应交税费 应交增值税~销项税 3388.06 贷 应交税费 应交增值税~进项税 1715.67 贷 应交税费 应交增值税~减免税款 280.00 贷 应交税费 转出未交增值税 1660.50
郭老师
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提问时间:06/03 10:49
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 10901
收藏 46
个体户可以给一般纳税人开专票吗?一般纳税人拿着个体户的专票可以抵扣销项税额吗?
小锁老师
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提问时间:05/31 16:36
#税务#
您好,是可以开票的,然后抵扣3%
阅读 10901
收藏 46
技术服务费是几个点税率的?
东老师
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提问时间:05/31 10:17
#税务#
你好,技术服务费税率是6%。
阅读 10901
收藏 46
老师您好,我想问一下我们有两笔业务一笔业务收入145000.一笔成本138500,两笔都用了现金收支,这样可以吗?
小锁老师
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提问时间:05/24 23:05
#税务#
您好,这个是可以的,没问题的哈
阅读 10901
收藏 46
老师,一个新公司,2023年成立,2023年,老板就转了5万块钱进入公账投资款,就没有其他业务。之前会计做账的时候,去年没有做账,账目开始时间是从2024年1月开始的,所有2023年的业务之前会计都做在2024年1月,2024年1月的期初余额都是0。 老师,我填2023年的工商年报的时候,股东及出资信息。我也是写0吗
朴老师
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提问时间:05/24 11:06
#税务#
股东信息:确保填写的股东(发起人)的姓名或名称与在2023年市场监管部门登记的信息一致。 认缴出资额:每个股东(发起人)的出资信息只需填报一条,即截至2023年12月31日,公司章程中约定的出资数额。由于老板已经转入了5万元作为投资款,因此这部分金额应该被包括在认缴出资额中。 认缴出资时间:这是指股东按照公司章程规定应当缴纳出资的截止日期。根据实际情况填写。 实缴出资额:这是指截至2023年12月31日,股东实际已经缴纳的出资金额。由于老板已经转入了5万元,这部分金额应该被填写在实缴出资额中。 实缴出资时间:这是指最后一次实缴出资的时间。由于老板在2023年已经完成了出资,因此应填写相应的日期。 因此,在填写2023年的工商年报时,股东及出资信息的部分不应填写为0。相反,应根据实际情况填写相应的金额和日期。
阅读 10901
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电子税务局开错发票了,红字信息确认单录入了那需要红字发票开具吗?
郭老师
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提问时间:06/03 17:50
#税务#
对的,是的,需要这么做的,你是销售方吗?
阅读 10900
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采购材料付的定金,转账的时候怎么备注?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 19:21
#税务#
您好, 写支付货款定金就可以
阅读 10900
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残保金缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。这个是计算公式,年平均工资为184240元,人数为40人。需要缴纳多少残保金
高辉老师
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提问时间:05/31 09:48
#税务#
你好,根据公式计算得出(40*1.5%-0)*184240=110544
阅读 10900
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老师,个体户开专票每个月要交哪一些税?比如我这个月开了31万,要交哪一些税?我全年开了250万,要交哪一些税?
邹老师
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提问时间:05/30 21:10
#税务#
你好,个体户涉及的税款有: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,个人所得税,印花税等
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主营业务税金及附加具体包括哪些税种
家权老师
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提问时间:05/28 10:41
#税务#
税金及附加:是指企业经营活动应负担的相关税费,包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等
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