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如果辅助生产车间规模不大，制造费用不多，为了简化核算工作，其制造费用可以计入A制造费用B辅助生产成本C基本生产成本D本年利润
易老师 | 提问时间：04/01 18:05

#财务软件#

同学您好！如果辅助生产车间规模不大且制造费用不多，为简化核算，其制造费用可以不通过“制造费用”科目核算，而是直接计入“辅助生产成本”科目。因此，正确答案是B辅助生产成本。这种处理方式有助于减少核算工作的复杂性，同时确保成本信息的准确性和可靠性。

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老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销预借了5万差旅费发票回来6000 怎么做分录？
易老师 | 提问时间：08/07 23:47

#财务软件#

借：管理费用 6000 库存现金44000 贷：其他应收款 50000

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用友T3标准版录入完所有1-12月份凭证后，每个月也结转了期间损益了，年底如何过账结账备份结转到新的年度去？
鲁老师 | 提问时间：07/31 23:34

#财务软件#

你好同学，你先要每个月记账结转，然后下一年度1月的时候结转期初才能把期末余额转过去

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快账中固定资产卡片要如何删除
易老师 | 提问时间：11/16 12:11

#财务软件#

“您好，查询卡片，找到这个卡片，点击一下，再点菜单中的删除即可。

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(3)8月5日，购入乙材料一批,合同标明不含税价款为550000元，增值税税率为13%。购销双方约定的折扣条件为2/10，n/30(“中原装备”采用净价法处理该现金折扣)。开出现金支票，支付某个体户该批材料运费为2000元，没有取得运费增值税专用发票。材料尚未到达公司。这个会计分录怎么写?
暖暖老师 | 提问时间：10/25 16:20

#财务软件#

借在途物资552000 应交税费-应交增值税-进项税71500 贷应付账款623500

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老师，金蝶账无忧想要上传附件怎么操作
依然老师 | 提问时间：07/24 18:00

#财务软件#

上方工具栏找到附件按钮，上传就可以了。

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就是我重装了系统重新安装开票软件提示我，这应该是要导入原来信息把？
李老师(1) | 提问时间：09/20 14:00

#财务软件#

你好，没事儿的，这个直接关闭就可以。

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比较手工会计填制记账凭证和电算化会计填制记账凭证的异同
易老师 | 提问时间：12/02 19:28

#财务软件#

1.系统初始化设置工作有差异。手工会计的初始化工作包括建立会计科目，开设总账，登录余额等；会计电算化的初始化设置工作则较为复杂。 2.科目的设置和使用上存在差异。在手工会计中，将账户分设为总账和明细账，明细账大多仅设到三级账户；科目的设置和使用一般都仅为中文科目。而在会计电算化中，有的财务软件将科目的级数设置到6级以上，除设置中文科目外，还设置与之对应的科目代码，但在显示打印时，一般都将中文科目和与之对应的科目代码同时显示。 3.账务处理程序上存在差异。手工会计采用不同的会计核算形式，常用的有记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、汇总记账凭证核算形式、日记账核算形式等.而在会计电算化中常用的是日记账文件核算形式和凭证文件核算形式. 4.账簿格式存在差异。在手工会计中，账簿的格式分为订本式、活页式和卡片式三种,现金日记账、银行存款日记账和总账必须采用订本式账簿。而在计算机会计系统中,由于受到打印机的条件限制,不太可能打印出订本式账簿。

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用金蝶KIS云，已经过账、结账、结转损益后发现，之前有一笔账错了，导致科目余额表里库存现金出现贷方，怎么办？
朴老师 | 提问时间：04/10 09:34

#财务软件#

1.查明原因：首先，需要查明库存现金出现贷方的原因。这可能是由于数据输入错误、会计科目错误或金额错误等导致的。 2.调整财务数据：一旦确定了原因，就需要及时调整相关的财务数据。这可以通过修改凭证、做调整分录、红字冲销或补充登记等方式进行。具体操作可能涉及对之前错误的凭证进行修改或新增调整凭证。 3.注意事项：在调整财务数据时，需要确保凭证的合法性，不得虚构或篡改凭证。同时，要及时处理错账，避免延误时间造成更大损失。此外，要做好相关记录，确保调整过程的可追溯性。 4.与相关部门沟通：如果错账涉及其他部门或人员，建议及时与他们沟通，确保调整过程得到相关方的理解和支持。 5.重新结账与检查：完成调整后，重新进行结账和结转损益操作，并检查科目余额表是否已恢复正常。 6.备份数据：在进行任何调整之前，建议先备份相关数据，以防万一操作不当导致数据丢失或进一步混乱。

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(一)练习期间费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人，12月份发生有关期间费用支出的经济业务如下: 1.4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。 2.8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 3.20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用置费，取得普通发票。 4.26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元;产品展销费5000元，增值税300元。 5.30日，接银行通知，本期银行存利息收入1000元，已转入存款账户(不考虑增值税)。 6.30日，预提本期短期周转借款利息1500元。[要求]根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:16

#财务软件#

你好，根据上述资料，编制必要的会计分录如下： 1. 4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。借：销售费用 30000 应交税费——应交增值税（进项税额） 1800 贷：银行存款 31800 2. 8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。借：管理费用 6000 贷：银行存款 6000 3. 20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用品费，取得普通发票。借：管理费用 900 贷：库存现金 900 4. 26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元；产品展销费5000元，增值税300元。借：管理费用 8480 销售费用 5300 应交税费——应交增值税（进项税额）300 贷：银行存款

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请问老师，管家婆软件主营业务科目下增加了二级科目主营业务.软件收入，现在要删除但删不掉，提示：该科目已被设置成库存商品存货核算方法的收入科目，不能删除。请问老师有什么办法删除？谢谢
venus老师 | 提问时间：12/16 14:02

#财务软件#

这个真的不能删除，就让他在上面

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我有一张中铁财务有限责任公司的电子承兑，7月26到期，提示付款失败，显示不支持线上清算，该怎么操作？
王超老师 | 提问时间：07/18 14:04

#财务软件#

你好那得看接收银行，有些银行没有接入线上系统。线上，电子承兑银行一签收，钱就自动转过来了。线下，银行签收后，通过人工汇款。所以得问清接受行，最好线上，钱过来的快。线下人工处理有时候拖上一两天也有。

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某企业对于低值易耗品采用一次摊销发。基本生产车间领用一批工具，计划成本2000元；本月报废以前月份领用的另一批工具，计划成本为1800元，残料计价50元，已验收入库。该月抵值易耗品的成本差异率为节约4％。要求:编制抵值易耗品领用、报废和调整成本差异的会计分录
高辉老师 | 提问时间：03/18 19:05

#财务软件#

你好，分录借：制造费用1920 材料成本差异80 2000*4% 贷：低值易耗品 2000 借：原材料50 贷：制造费用50

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运营金蝶软件，输入销售发票，并且已经审核核销后，发现输入日期错误，怎么办？
易老师 | 提问时间：10/19 10:45

#财务软件#

同学您好，反审核就可以修改的

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1.小张存入银行20000，期限6年，年利率5%，单利计算，6年后本利和多少？
易老师 | 提问时间：11/17 18:23

#财务软件#

同学您好，计算公式=2*(1+5%)^6=2.68019128125

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智云公司2020年度实现税后净利润2250万元，经股东大会批准提取１０％的法定盈余公积金，提取５％的任意盈余公积金向投资者分配股利１０００万元。(１)结转本年净利润。 (2)提取法定盈余公积。(3)提取任意盈余公积。 ⑷向投资者分配股利。 ⑸年末，结平利润分配各明细账户。
bamboo老师 | 提问时间：10/10 14:30

#财务软件#

您好 (１)结转本年净利润。借：本年利润2250 贷：利润分配-未分配利润 2250 (2)提取法定盈余公积。借：利润分配-计提法定盈余公积 2250*0.1=225 贷：盈余公积-法定盈余公积 225 (3)提取任意盈余公积。借：利润分配-计提任意盈余公积 2250*0.05=112.5 贷：盈余公积-任意盈余公积 112.5 ⑷向投资者分配股利。借：利润分配-应付现金股利 1000 贷：应付股利 1000 ⑸年末，结平利润分配各明细账户。借：利润分配-未分配利润225+112.5+1000=1337.5 贷：利润分配-计提法定盈余公积225 贷：利润分配-计提任意盈余公积 112.5 贷：利润分配-应付现金股利 1000

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用友这个结转成本怎么做
青老师 | 提问时间：01/09 09:59

#财务软件#

你好；按照你销售数量*单位成本单价 =主营业务成本金额的

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金蝶云kis16.0如何手动备份备份文件在哪里怎么查找
朴老师 | 提问时间：08/23 14:50

#财务软件#

同学你好进入金蝶KIS云专业版→系统管理; 2.点击【账套管理】,能看到目前能使用的账套,再点击【备份账套】→【手动备份】→【本地备份】,设置好账套备份的存储路径,再点击确定即可进行账套备份

阅读 1971

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纳税人与负税人总是同一主体。对还是错
易老师 | 提问时间：12/14 08:43

#财务软件#

学员朋友您好，这个是错误的，不一定。

阅读 1969

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从张三和李四的角度来看小辣椒融资策划，有哪些基本的股利政策，如果小辣椒每年将奶茶店的5万元的现金收入用于公司分红，请问这是哪种股利政策？
小泽老师 | 提问时间：01/06 20:50

#财务软件#

您好！我来回答您的提问

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请问金蝶云高手，这个2022年报表怎么生成，之前的都有而且不想覆盖以前的
青老师 | 提问时间：08/25 09:17

#财务软件#

你好；比如1、打开金蝶财务软件，进入主界面后，点击页面左边的财务与分析。 2、进入我的报表界面，系统会弹出所有的报表模板，点击需要制作生成的财务报表模板。 3、进入财务报表制作生成界面，点击页面上方的工具。 4、页面弹出选项，点击公式取数参数。 5、进入设置公式取数参数界面，选择报表的年、月，然后点确定。 6、页面返回到报表主界面，点击！号，财务报表就生成了。 7、点击报表主界面左上角的文件，再点击打印预览，可以预览生成的财务报表并打印出来。

阅读 1968

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12月6日，收到青岛通达汽车配件公司电子银行承兑汇票一张,付讫上月发出的货款,金额430000元,到期日为2020年3月6日,电子汇票已在网银中签收。这个会计分录呢？
郭老师 | 提问时间：10/12 20:35

#财务软件#

借应收票据贷应收账款43000

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（三）某公司 20xx年度发生部分经济业务如下: 1.2月5日,购买A公司股票100000元,另支付相关税费350元,全部款项均以银行存款支付。 2.3月10日,购买B公司股票600000元,其中包括已宣告未发放的现金股利10000元。另支付相关税费2100元。全部款项均以银行存款支付，办妥有关手续。 3.3月20日,收回B公司发放的现金股利,存入银行。 4.4月20日,A公司宣告发放的现金股利1000元。 5.6月30日,A公司股票市价下跌到95000元。 6.9月30日,A公司股票市价回升至 110 000元。 7.10月15日,出售B公司股票,共收到出售价款645100元，存入银行。分录带上数谢谢
暖暖老师 | 提问时间：12/23 08:27

#财务软件#

你好这个做什么资产核算呀？

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前个月有1百多万未开票，填在未开票那里，本月补开了票，是不是只填本月的实开数就行，需不需要更正升报上个月的
郭老师 | 提问时间：01/09 16:49

#财务软件#

你好，现在未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数

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资产负债表中的应交税费如何填写？
易老师 | 提问时间：09/28 13:23

#财务软件#

同学您好，根据应交税费的贷方余额合计数填例

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我们是物流行业，为什么会存在运费除以（1-税率）再乘以税率的情况（税率5.6%），然后再用算出来的总费用按九个点开票
王超老师 | 提问时间：12/16 21:39

#财务软件#

你好根据你的描述，这个是在算实际缴纳给税务局的税率，这个5.6%是你们的经验的

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用友T3删除账套时提示年度库并不存在怎么解决
朴老师 | 提问时间：01/09 16:20

#财务软件#

同学你好这个你要找售后

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水利工程河道维养项目，买装割草机的皮卡车的保险费、折旧费计入什么科目
冉老师 | 提问时间：04/07 22:39

#财务软件#

你好，同学可以记入项目成本中

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向0公司销售产品一批售价40000元，增值税额5200元，共计45200元。取得期限为2个月的不节息商业承兑汇票一张，出票日期为10月5日。
金金老师 | 提问时间：11/08 20:29

#财务软件#

您好，是需要分录吗还是

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老师，我们公司是付款人，给微众银行还款，怎么做分录
东老师 | 提问时间：11/10 15:13

#财务软件#

借短期借款财务费用贷银行存款

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