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老师2019年12月20日我公司有张增票尚未认证全额记入长期待摊费用 开办费 现在可以调账吗,借应交税费 应交增值税进项税 贷长期待摊费用
朴老师
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提问时间:05/10 09:22
#税务师#
同学你好 这个可以的
阅读 3635
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老师好,请问下股东酒驾被关3个月,这个事对公司有影响吗?
家权老师
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提问时间:05/10 14:53
#税务师#
那个跟公司无关的哈,不影响公司的
阅读 3634
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如果是自建房的可以作为注册地址吗
meizi老师
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提问时间:04/18 14:53
#税务师#
你好; 看你是注册什么类型的公司; 比如工厂类的;是不可以的
阅读 3634
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计算土地增值税的时候,耕地占用税,不是不让扣除的吗?
耿老师
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提问时间:02/26 17:07
#税务师#
”耕地占用税"是否允许在计算 土地增值税时,作为开发成本扣 除? 允许扣除。 《土地增值税暂行条例实施细 则》第七条规定: 房地产开发成本,是指纳税人 房地产开发项目实际发生的成本, 包括土地征用及拆迁补偿费、前期 工程费、建筑安装工程费、基础设 施费、公共配套设施费、开发间接 费用。 接着,进一步说明了土地征用 及拆迁补偿费扣除的内容: 包括土地征用费、耕地占用 税、劳动力安置费及有关地上、地 下附着物拆迁补偿的净支出、安置 动迁用房支出等。
阅读 3634
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老师您好,这里第一个图26000以内关税税率不是说为0吗,第二图为什么又是按货物税率全额征收关税?怎么理解
王晓晓老师
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提问时间:04/08 10:47
#税务师#
要同时满足单次小于5000且全年不超26000.第二个里单次超5000了
阅读 3631
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老师,蓝字发票是 借:销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷: 应付账款 10600 现在要红冲8480来着,这个如何做分录呢,进项如何转出做分录
玲老师
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提问时间:04/18 09:27
#税务师#
你好,是开红字发票了吗?
阅读 3627
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请问老师,甲单位的房产被关联单位乙抵押给小额贷款公司了。小额贷款公司把乙给告了,房子判给小额贷款公司了,判决书是23年12月,房本是3月变更的,甲该交1-3月房产税吗?
冉老师
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提问时间:04/16 15:29
#税务师#
你好,同学, 甲公司要缴纳1-3月份房产税
阅读 3627
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老师 新公司 只有两笔 一个是银行减费让利 营业外收入25 一个是利息收入0.02 这个申报 为啥还要交税啊
郭老师
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提问时间:04/15 11:18
#税务师#
你好,你单位是不是有利润,利润是25-0.02。
阅读 3625
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麻烦解释下d为什么,,,
廖君老师
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提问时间:04/29 01:48
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 3623
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老师,公司副总买手机能走办公费吗
刘艳红老师
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提问时间:05/10 15:29
#税务师#
您好, 这个计入福利费里面的
阅读 3622
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我公司近期被税务老师告知有销无进。我公司为服务类企业,成本多以人员工资、办公费用、广告推广为主,其他成本较少,难以取得进项发票。因我公司为新成立企业,成本票较少,后期业务量增大,成本票也会逐步增多。特此说明,我公司进销项均为真实业务,有合同、发票、回单为证。我这样写情况说明可以吗,主要原因是因为进项票少,开票量比较大
王晓晓老师
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提问时间:05/11 15:02
#税务师#
因我公司为新成立企业,成本票较少,后期业务量增大,成本票也会逐步增多。 你好 这句话建议不要写 因为你们广告服务业后期就是业务量多 成本票正常也不会多 因为主要还是人工
阅读 3621
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请解答习题思路,谢谢。。。。。
小黄老师
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提问时间:05/09 23:51
#税务师#
你好这题他是已知现值,求A,先求9年的现值,再减去2年建设期来求解A
阅读 3621
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某商场(一般纳税人)与其供货企业达成协议,按销售量挂钩进行平销返利。2023年4月向供货方购进商品取得增值税专用发票,注明价款150万元、进项税额19.5万元,当月按平价全部销售,月末供货方向该商场支付返利6.8万元,计算当月准予抵扣的进项税额为()万元。
朱小慧老师
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提问时间:01/22 16:19
#税务师#
您好,解答如下 应冲减进项税金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(万元),当期可抵扣进项税额=19.5-0.78=18.72
阅读 3620
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一鸣老师在吗 季度销售额,普票20万,无票是10万,专票是50万其中1%的20万,3%的30万 本期应纳税额减征额是多少
bamboo老师
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提问时间:05/10 22:00
#税务师#
您好 不好意思 没注意点快了 没看到是向一鸣老师提问的 对不起 本期应纳税额减征额是(20+10+20)*2%=1万元
阅读 3619
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老师107题不太理解,怎么做
廖君老师
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提问时间:04/17 07:03
#税务师#
您好,我们有余钱就去赚点利息,这个就是投机的定义嘛 现金的管理要与其持有现金的动机联系起来考虑,企业持有现金的动机为: (1)交易性动机 企业持有现金是为了满足日常生产经营的需要,企业在生产经营过程中需要购买原材料,支付各种成本费用,为了满足这种要求,企业应持有一定数量的现金。 (2)预防性动机 企业在现金管理时,要考虑到可能出现的意外情况,为了应付企业发生意外可能对现金的需要,企业准备一定的预防性现金。 (3)投机性动机 企业的现金是与有价证券投资联系在一起的,即多余的现金购买有价证券,需要现金将有价证券变现成现金。但是,有价证券的价格与利率的关系非常紧密,一般来说,利率的下降会使有价证券的价格上升;利率上升会使有价证券的价格下降。当企业持有大量现金要购买有价证券时,可能由于预测利率将要上升而停止购买有价证券,这样企业就会持有一定量的现金,即投机性现金需求。
阅读 3619
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老师好,请问有家单位,是一般纳税人,现在既有开简易征收的3%的安装费,又有开13%的成品销售发票,现在有一张公司的费用发票是买了一台办公电脑,是13%的专用发票,这张电脑发票的进项税额是可以允许全额抵扣的吧?
东老师
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提问时间:05/10 10:23
#税务师#
如果不是用于简易计税的就可以抵扣
阅读 3617
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老师,这个62题怎么做
谢谢老师
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提问时间:04/16 16:25
#税务师#
您好 老师正在为您解答中
阅读 3616
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你好老师,支付的工程款怎么做账
宋生老师
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提问时间:04/08 10:10
#税务师#
你好!借在建工程等 贷应付账款等
阅读 3616
收藏 0
非全日制用工,可以在税局的社保管理中只为其缴纳工伤保险吗
宋生老师
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提问时间:04/16 09:09
#税务师#
你好!他给你们签订的是劳动合同还是劳务?
阅读 3612
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老师你好,我有一家企业要注销,现在是其他应收款和其他应付款都有余额,金额都在是26万左右,想问问在注销时这两项能不能相互抵消,如果不能抵消,需不需要补交税款,实在不知道该怎么办了,多谢老师。
郭老师
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提问时间:05/11 13:27
#税务师#
不是同一个二级科目的,不能直接抵扣 这个其他应收款和其他应付款分别是谁的?有没有你老板的?
阅读 3611
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国际货运代理公司二手车卖个另一个公司开普通发票13%,不需要缴纳增值税吧,我们是一般纳税人
小菲老师
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提问时间:04/17 15:10
#税务师#
同学,你好 需要缴纳增值税的
阅读 3610
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不懂,转让国债利息不免税吗?
宋生老师
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提问时间:06/28 16:55
#税务师#
你好!取得国债利息是免税
阅读 3606
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老师,企业所得税汇算清缴账载金额和税收金额的差异是什么
东老师
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提问时间:05/11 13:21
#税务师#
您好, 这个差异就是看各个科目费用具体来判断的
阅读 3604
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现在能补缴22年的社保吗
小锁老师
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提问时间:04/28 20:58
#税务师#
您好,这个是不可以的,不行
阅读 3604
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老师,财务费用汇算清缴填哪张表哪个地方
夏春燕老师
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提问时间:04/17 20:06
#税务师#
你们是小微企业吗?
阅读 3603
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老师,上市公司分配利润叫股息,那普通公司呢?红利吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/28 09:54
#税务师#
你好,普通公司就是分红
阅读 3602
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apple老师,这个题的第三问没有搞明白,全利息费用不是在2022年底开始算的吗,为什么答案是发行的时候算了,就是分子这块不懂
apple老师
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提问时间:04/29 10:01
#税务师#
同学你好,早上好,我给你看,请稍等
阅读 3599
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第3个条件与第4个条件,净利润为5000,1.为什么调整净利润的时候,要用5000+400-(2400-1200) 2.第5个条件继续获得30%的股权,写分录的时候为什么贷方资本公积股本溢价2000×15-2000×1-800=27200是不对的??
薇老师
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提问时间:04/28 00:28
#税务师#
您好,能发一解析看一下么?
阅读 3599
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老师,退休人员工资怎么发,合同怎么签,个税怎么交税
郭老师
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提问时间:05/10 12:18
#税务师#
签订劳务合同,按照工资薪金来申报个税。
阅读 3598
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您好老师,专项附加扣除,赡养老人这项是每位老人满60就可以扣2000,两位扣4000,还是无论几位老人都只允许扣2000?子女是每个孩子扣1000对吧
范老师
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提问时间:11/16 15:39
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 不管几位老师人 限额都是2000 纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出,统一按照以下标准定额扣除: 1.纳税人为独生子女的,按照每月2000元的标准定额扣除; 2.纳税人为非独生子女的,由其与兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度,每人分摊的额度不能超过每月1000元。 祝您学习愉快!
阅读 3597
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