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企业刚开始正式营业,增值税是负数没事吧?
小锁老师
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提问时间:05/22 22:33
#税务#
您好,这个的话是没事的哈
阅读 10921
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出口退税采购发票录入,显示商品名称跟报关单不一致,但是核对都一样,是怎么回事
郭老师
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提问时间:06/11 09:33
#税务#
你好,你是商贸的还是生产?
阅读 10920
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老师,个体户申报工资薪金,这月发放了3个月工资,下月申报个税怎么申报。如某员工这月3个月工员发放了12000元,一次申报工资薪金代扣代缴不是要交个税拉。
廖君老师
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提问时间:06/09 19:28
#税务#
您好,下月不发工资就0申报,一次申报您把员工的入职日期写真实的那一月,不会多交个税的,从入职起每月可扣5000
阅读 10920
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老师,请问职工薪酬调增表怎么填?账载金额 实际发生额税收金额怎么填?我只知道去年预估了40多万工资,到现在还有22万没有冲销完
郭老师
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提问时间:05/28 10:15
#税务#
账载金额是你账上计提的,看应付职工薪酬贷方发生额合计。 实际金额是实际支付出去的,看应付职工薪数借方发生额合计 税收金额。如果没有扣除比例的,和实际金额一样。
阅读 10920
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小规模纳税人实缴注册资本时,印花税有没有减免政策?还有小规模纳税人租赁厂房,需要缴纳那些税种?
文文老师
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提问时间:08/18 11:34
#税务#
小规模纳税人实缴注册资本时,印花税减半再减半
阅读 10920
收藏 32
个人出租给公司办公楼,房产税税率是多少呀
家权老师
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提问时间:07/20 17:56
#税务#
出租住宅是4%,商铺是12%
阅读 10920
收藏 5
老师好,个人股权转让,公司亏损状态,个税还要吗?未分配利润是负的,
宋生老师
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提问时间:05/27 16:21
#税务#
你好,如果亏损的话是不用的。
阅读 10919
收藏 4
老师,为什么资产表跟利润表的逻辑关系差的就是这个月的营业外收入?上个月税局有个税退还给某员工5431.29,当时我分录是借:银行 贷:营业外收入,这个月把钱转给某员工我分录是借:借:营业外收入 贷:银行,为什么两表的差异正好是5431.29
meizi老师
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提问时间:05/22 09:50
#税务#
你好;你这个营业外收入是不是没有结转损益; 去看看 明细账营业外收入结转损益没有
阅读 10919
收藏 46
老师,请问个人租车给公司,一次性签一年的话,个税申报。是每个月都申报么?然后每个月都可以减800对么?
小菲老师
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提问时间:06/10 16:21
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 10918
收藏 46
关联企业,旅行社帮地产公司代订门票,一般计税,发p平进平出可以不
刘艳红老师
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提问时间:08/05 21:22
#税务#
您好, 这个可以的,没有问题
阅读 10918
收藏 9
老师好,我们是铝材厂,现在这个铝材进价涨了,客户去年在我这里买的铝材,款已付,现在叫我们开发票,我们按去年价格开发票可以吗?对以后进项低销项有影响吗?
郭老师
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提问时间:05/24 14:51
#税务#
可以的,这个不影响。
阅读 10917
收藏 28
房产过户需要缴纳什么税款
郭老师
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提问时间:05/24 09:48
#税务#
你好,企业销售出去的吗?如果是的话,增值税、附加税、印花税、土地增值税、企业所得税、印花税。
阅读 10917
收藏 46
现在遇到一个特别尴尬的问题。个人所得税手续费返还,我看您这边的继续教育在说是应该计入其他业务收入,同时贷应交税费,我无法理解,非经营所得为何要进入其他业务收入,并且还要缴纳增值税,您能帮忙解释一下么?
郭老师
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提问时间:04/17 15:29
#税务#
个人所得税法》第十一条规定:对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给百分之二的手续费。 税务处理 1、增值税 根据财税(2016)36号文件、代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务”缴纳增值税。一般纳税人按6%,小规模纳税人按3%
阅读 10917
收藏 46
老师,如果公司代扣代缴劳务费个税,个人还用开票回来给公司吗?还是个人既要开票回来给公司,公司还要代扣代缴个税呢
郭老师
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提问时间:06/10 13:20
#税务#
需要 发票是为了抵扣企业所得税 发票如果有备注支付企业贷款代表需要企业代扣代缴
阅读 10916
收藏 0
2022年老板垫付的费用发票,电费,餐费等,现在2024年了可以入账报销吗?
邹老师
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提问时间:05/28 13:34
#税务#
你好,如果是之前没有报销,现在是可以补做报销入账的
阅读 10916
收藏 6
我们是做水果的,供应商给我们开翡翠千禧,开的类别是蔬菜,税率9个点,但是按蔬菜开票的话,是不是免税的呢
文文老师
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提问时间:05/28 14:18
#税务#
按蔬菜开票的话, 是免税的
阅读 10916
收藏 46
公司为经营业务 ,个人(不是股东或者法人)向银行贷款,再从个人账户打款到公司 这期间是付给个人利息的 ,想问这个利息在收取发票时,银行开个个人的利息发票,做个附件说明 可以税前扣除吗
小菲老师
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提问时间:05/28 10:15
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 10916
收藏 46
去年12月做账做错了,要更正两次的财务报表,请问会有风险吗
文文老师
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提问时间:05/21 10:45
#税务#
要更正两次的财务报表,不会有风险
阅读 10916
收藏 46
一般纳税人,电梯公司(销售13%、安装9%、维修服务6%),其中的安装服务是不是9%,是不是不能使用简易计税?
家权老师
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提问时间:06/04 10:59
#税务#
同时提供安装服务可以简易计税3%
阅读 10915
收藏 30
老师,汇算清缴时,到底先报年度财务报表还是先汇算清缴呢?有什么注意的吗?
吕小冬老师
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提问时间:05/26 22:58
#税务#
你好,先报年度财务报表再做汇算清缴。注意无票的费用需要调增等,一项项核对。
阅读 10915
收藏 29
客户不要发票,偷偷给客户开,会给客户带来什么风险
吴卫东老师
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提问时间:05/23 23:01
#税务#
普通发票没有大影响,专用发票有可能会造成滞留票。客户不要 可以不开 做了收入 计提增值税就行
阅读 10915
收藏 9
公司是调料品公司,下游客户主要是个体户,上游是能开到进项票的,那有没有必要说升级为一般纳税人,然后平常的那些费用支出可以作为进项抵扣,比如司机加油那个加油的票、过高速路拿回来的、路边停车费等等能作为进项抵扣销项吗?
郭老师
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提问时间:06/09 10:53
#税务#
你好,想要抵扣增值税必须是一般纳税人的,如果是小规模抵扣不了的。
阅读 10914
收藏 35
公司变更财务负责人和办税人员,需要变更后的财务负责人和办税人员在个人的电子税务局上点确认,这个确认是多长时间内点?有期限吗?
波德老师
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提问时间:05/30 20:08
#税务#
同学你好,这个越快越好,不然税务局发现现在的财务负责人和办税人员和系统里不一样,会提出疑问
阅读 10914
收藏 46
我之前的分录是借原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 进项税额转出的分录要怎么写
小锁老师
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提问时间:05/26 20:50
#税务#
您好,借 原材料 贷 应交税费应交增值税进项税额转出
阅读 10914
收藏 0
与工厂产生交易,货款在京东平台通过个人微信支付了100000元,工厂开的进项上的金额多了几千块钱,问工厂说的是京东有返利啥的就会有这种情况。哪这种,站在工厂的角度怎么处理做账?站在买方的角度又怎么处理做账?
廖君老师
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提问时间:05/25 13:38
#税务#
您好,工厂来看,他是收到的钱和开的发票是一样的,因为京东有返利的钱, 买方来看,我们多收的发票不要管他,按实际付的钱入账就可以了,发票多了没关系的
阅读 10914
收藏 46
老师好,刚发现勾选系统里面有2张17年的发票,是材料发票。该怎么处理,票肯定找不到了还是17点税率的
甜椒老师
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提问时间:05/25 10:27
#税务#
您好!这个是您企业真实发生的业务,可以勾选的,找不到发票原件,可以跟供应商要一个复印件盖上对方的财务章。
阅读 10914
收藏 0
求下列问题计算过程
晓纯老师
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提问时间:06/01 20:59
#税务#
同学,您好,您的问题在图片上,请查收
阅读 10914
收藏 42
新版电子税务局怎样缴税税费?
余倩老师
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提问时间:06/10 16:55
#税务#
你好,首页下方有个税费缴纳的功能。
阅读 10913
收藏 46
如果我们开出的发票销售的单价比购进的进项单价还要低,这样会有什么影响,税务上会有风险吗?
东老师
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提问时间:06/04 16:00
#税务#
你好,如果偶尔一次的话是没问题的。
阅读 10913
收藏 0
老师,个体户有没有年度汇算清缴申报,我在哪里查询?
郭老师
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提问时间:05/31 16:53
#税务#
登录系统后点击左侧功能菜单【经营所得】-【查询统计】-【申报记录查询】,进入“申报记录查询”界面。税款所属期起止默认为当前预缴纳税申报的税款所属期起止时间。需要查询其他税款所属期记录时可自行修改税款所属期。
阅读 10913
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