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老师 26年的基数调整怎么操作 北京的
朴老师
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提问时间:07/29 17:00
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 19
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个税附加扣除 父母多大年纪可以填写
钟存老师
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提问时间:07/29 16:58
#税务#
六十周岁以上就可以的 含60周岁 也就是,年满六十周岁就可以的
阅读 12
收藏 0
怎么判断一个公司未分配利润大不大
钟存老师
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提问时间:07/29 16:55
#税务#
如果是和其他企业相比,一般是本地区同行业企业相比,看未分配利润大不大 内部看的话,可以看未分配利润占资产总额的比例
阅读 17
收藏 0
实收资本17万,资本公积600万,未分配利润-100万,现在要做股转,把17万全部转走,个税需要缴纳多少?计算公式怎么样的?
钟存老师
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提问时间:07/29 16:53
#税务#
转让的价格是多少呢? 取得股权时候支付了多少钱?是17万元吗?还是其他的金额?
阅读 26
收藏 0
老师,a公司由b公司持股70%和c自然人持股30%,现在需要把c自然人部分转给b公司怎么转?a公司是小规模公司,我们是重庆的,怎么走流程啦?会涉及到哪些税款啦?
董孝彬老师
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提问时间:07/29 16:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 117
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参展货物100美金需要报关吗
暖暖老师
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提问时间:07/29 16:50
#税务#
你好,如果不报关那做内销处理的
阅读 88
收藏 0
老师 我们工厂是做连接器的 客户有下一个版费 (备注标签版费)800 这个开票开哪个税类编号
暖暖老师
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提问时间:07/29 16:44
#税务#
1你好税收分类编码:跟连接器保持一致(109051301 连接器、电连接器) . 发票票面名称: *电子元件*标签版费 或者 *电子元件*标签制版费
阅读 202
收藏 1
以前一直开的是免税的发票,现在税务局要求从2026年1月开始,不能开免税的发票。现在前面几个月已开了免税的发票,现在该如何调账(在哪个月调),如何报税,发票是否需要冲红重开?
钟存老师
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提问时间:07/29 16:34
#税务#
已经开具的发票,要求红冲的,重新开具 没有达到起征点的,可以申请不更正申报增值税(最终结果都是免税)
阅读 82
收藏 0
餐饮企业一般纳税人,取的资产农产品销售的电子普通发票,刚确定了符合计算扣除增值税的政策,想问一下之前取得的同类型的发票也能计算扣除吗?有什么条件限制吗?
钟存老师
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提问时间:07/29 16:26
#税务#
...
阅读 134
收藏 1
老师,酒店里面的前台工作人员和保安的薪酬算在管理还是销售费用呢
暖暖老师
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提问时间:07/29 16:24
#税务#
你好,计入管理费用里边
阅读 113
收藏 0
老师,请问公司已非正常户注销了,我以前未解除办税员关联,现在也解除不了了,对我以后有影响吗?
苏晓燕老师
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提问时间:07/29 16:13
#税务#
您好,办税员风险不大,您问问税局怎么才能解除,最好是解除
阅读 10
收藏 0
空调属于电子设备吗老师
苏晓燕老师
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提问时间:07/29 16:10
#税务#
税法上: ①在新建房屋竣工结算前发生的中央空调支出,可以记入房产原值,随同房屋的折旧年限计提折旧,最低折旧年限为20年; ②在房屋竣工以后发生的中央空调或普通空调的支出,可以单独做为固定资产核算,按与生产经营有关的器具、工具、家具的折旧年限计提折旧,最低折旧年限为5年。 参考文件:《企业所得税法实施条例》第六十条。
阅读 12
收藏 0
老师,老板有多家公司,营业执照上法人是不同的,员工和系统、管理等都是共用的,现在需要分摊一部分费用给各公司,开发票的话应该开什么项目,合同应该如何拟定比较合理
钟存老师
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提问时间:07/29 16:09
#税务#
系统共用 可以收取系统的使用费 开具其他无形资产的发票
阅读 9
收藏 0
你好,我们这个月出口了第一张报关单,电子税局里面出现一个提示,让报关单用途确认,这个单上出口商品类型显示禁止出口或者出口不退税,退税率为0,我们是小规模纳税人,这个商品编码我在国家税务总局里查询是特殊商品标识是1,那个写单我们是能享受免税还是不能享受免税?
暖暖老师
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提问时间:07/29 16:03
#税务#
你好,做内销处理,不可以免税
阅读 137
收藏 1
老师,没开对公账户,可以税务登记吗?
朴老师
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提问时间:07/29 16:02
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 10
收藏 0
公司一个产品销售给医院是配套使用的,但是没有配套销售证明,这个配套产品厂家发票开给我们,我们怎么做账好呢
钟存老师
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提问时间:07/29 15:44
#税务#
你们做账是计入库存商品 您说的配套使用是不单独收费吗?
阅读 81
收藏 0
我们收到了一张普通发票,买的图书,上面这个一批,然后给了我们一张自制表格,上面盖了发票专用章。可以吗?
暖暖老师
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提问时间:07/29 15:30
#税务#
你好,可以的!这个发票没问题
阅读 13
收藏 0
小规模纳税人提供纯人工劳务,发票赋码要怎么开具劳务费给对方建筑公司比较合规
苏晓燕老师
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提问时间:07/29 15:30
#税务#
您好,您是做什么性质业务,建筑服务还是?
阅读 29
收藏 0
老师,甲方与乙方合作,甲方是境外公司且服务内容也属于境外,乙方又委托第3方做这项服务,这时候第三方开的服务发票,是否可以开具免增值税的境外发票
朴老师
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提问时间:07/29 15:16
#税务#
1、现状:第三方收款对象是境内乙方,不能开免税发票,正常征税开票。 2、免税适用规则:只有直接和境外甲方签约、向境外收取款项,才满足跨境服务免税条件。 3、业务链条:乙方对接境外甲方(乙方可享受免税,对外方开免税发票);第三方分包给乙方,属于境内服务。 4、风险:强行开免税发票,会被要求补税+滞纳金。 5、特例提示:仅境外工程项目类建筑分包可特殊适用免税;咨询、培训这类服务分包不适用。
阅读 23
收藏 0
员工4月离职到期,但是多发了5月工资,个税也已经申报,7月员工退回工资,怎么处理?
苏晓燕老师
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提问时间:07/29 15:16
#税务#
您好,做个税更正申报就行
阅读 206
收藏 1
老师 外贸出口 支付海外的仓储费(与运输无关的仓库租赁费)需要交税吗 税务问我要完税证明 问是否已代扣代缴相关税款 并上传完税证明
朴老师
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提问时间:07/29 15:16
#税务#
1、境外仓储服务(劳务全部发生在境外):无需代扣增值税、企业所得税,没有完税凭证。 2、合同尽量写仓储服务,避免使用租赁字眼引发争议。 3、备齐合同、仓址证明、付款凭证,写情况说明提交税务局。 4、付款超5万美金,需要对外支付备案,备案不等于要交税。
阅读 28
收藏 0
老师,一般纳税人劳务派遣差额应该怎么开票
朴老师
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提问时间:07/29 15:06
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 32
收藏 0
公司准备注销,账上挂的固定资产都可以找不到了,这个怎么处理好呢
暖暖老师
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提问时间:07/29 14:57
#税务#
你好,直接计入营业外支出核算
阅读 13
收藏 0
河北省个体工商户app上怎么做税务登记?具体怎么操作?
朴老师
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提问时间:07/29 14:53
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 122
收藏 1
客户付款给我们电商平台小规模公司,只能开一个点的专票。客户想要我们另外一家一般纳税人公司开 13 个点专票给他,这样可行不?
朴老师
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提问时间:07/29 14:50
#税务#
那你们另一家公司有这些商品吗
阅读 12
收藏 0
老师,勾选进项确认统计后还可以撤销勾选吗?
暖暖老师
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提问时间:07/29 14:48
#税务#
你好,只要没申报过增值税就可以撤销勾选的
阅读 13
收藏 0
老师,公司有利润是不是一定要提法定公积金?
朴老师
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提问时间:07/29 14:48
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 13
收藏 0
客户付款给我们小规模公司,只能开一个点的专票。客户想要我们另外一家一般纳税人公司开13个点专票给他,这样可行不?
暖暖老师
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提问时间:07/29 14:39
#税务#
你好,除非打款那家单位否则不可以
阅读 12
收藏 0
老师 我年度调整基数没有做 请问操作流程怎么做 这个有罚款吗
朴老师
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提问时间:07/29 14:39
#税务#
同学你好 你是哪里的?是按最低基数给员工交社保吗
阅读 26
收藏 0
你好,老师,劳务分包合同,没明确清包工,造价含人工辅材小型机具,一般纳税人能开3%发票吗?
钟存老师
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提问时间:07/29 14:32
#税务#
清包工用到的工具不影响清包工的判定
阅读 23
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