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从业人数1人,其他全是0,属于小型微利企业吗
家权老师
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提问时间:04/02 15:04
#税务#
是的,属于小型微利企业的
阅读 35
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小规模餐饮业,填报增值税报表,不含税收入是966817.82,增值税报表主表附表都怎么填,都填哪一栏,
刘艳红老师
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提问时间:04/02 15:04
#税务#
您好,填主表的第一行和第三行,这个是要交税了
阅读 49
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老师,电子税务局收到税费优惠政策红利账单,意见建议怎么填
文文老师
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提问时间:04/02 15:01
#税务#
衷心感谢红利账单精准推送,让政策实惠一目了然!建议持续优化政策解读,增加申报实操指引;及时更新红利数据,提升推送时效性,助力企业更快掌握政策动态,充分释放税费优惠效能,为企业发展注入更强动力!
阅读 33
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公司销售给自然人的货物,没有签订合同的,需要缴纳印花税吗
文文老师
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提问时间:04/02 15:00
#税务#
公司销售给自然人的货物,没有签订合同的,不需要缴纳印花税
阅读 36
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老师我想请问下海关备案=海关进出口收发货人备案吗
文文老师
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提问时间:04/02 14:56
#税务#
你好,不等同于哦。海关进出口收发货人备案是海关备案的重要组成部分,但海关备案的范畴更广,二者不可简单等同。
阅读 59
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老师,请问老股东的投资额是100万,公司的注册资本也是100万,原来只有老股东一个股东,老股东认缴100万,老股东实缴了4万,现在公司要增加一个股东,老股东转让了1万给新股东,那投资金额和溢价分别又是多少呢?
小菲老师
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提问时间:04/02 14:54
#税务#
同学,你好 老股东转让了1万给新股东?? 是新股东占股1%吗??
阅读 67
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老师,本月计提的销售费用,这个月有冲红了,然后又重新做了一张凭证,借销售费用,应交税费-进项,贷应付账款,这是啥意思
刘艳红老师
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提问时间:04/02 14:50
#税务#
您好,红 冲了,还要再做个正数分录
阅读 65
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请问老师,农业公司销售化肥,农药,播种,免增值税,印花税免吗
文文老师
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提问时间:04/02 14:46
#税务#
农业公司销售化肥,农药,播种,免增值税,不免印花税
阅读 37
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老师,请问免税发票的金额是不是包含了税额?
家权老师
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提问时间:04/02 14:46
#税务#
你不抵扣就直接根据金额做账,要抵扣就计算抵扣就行 -------- 抵扣的,那我抵扣要吧他分成不含税的金额和税额吧
阅读 141
收藏 1
老师你好,我想问一下个体工商户发票额度被降了降额原因是“依职权调整”,啥叫“依职权调整”?
家权老师
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提问时间:04/02 14:40
#税务#
就在税法允许的职责范围给你们调整额度
阅读 32
收藏 0
与个人签订劳务合同,每月帮忙清洁之类,季度结算。但是因为需要他开发票给我司,所以需要税务局代开发票。问题是,是我司先代扣代缴了个税,然后他拿证明交税证明、合同等去税务局开发票给我司吗
小菲老师
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提问时间:04/02 14:37
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 35
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一家一般纳税人公司,就23年有半年账,之后24年到现在都是0申报,请问可以简易注销吗?
文文老师
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提问时间:04/02 14:34
#税务#
纳税信用等级B级以上,可以
阅读 46
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银行手续费上年已经做过账了,现在发票开来,有增值税可以抵扣,这样现在怎么处理呢
家权老师
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提问时间:04/02 14:33
#税务#
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
阅读 63
收藏 0
25年购买了理财,250万,要交税吗,25年没交
家权老师
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提问时间:04/02 14:20
#税务#
你好,理财的收益才交所得税税,如果是保本的理财收益需要交增值税
阅读 60
收藏 0
老师,您好,在做本年第一季度财务报表时,3月账户余额6万,有笔订单已完成,但是金额包含了4月即将收到部分尾款和要付出去的尾款,请问应收账款,和应付账款,要填进去吗?
家权老师
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提问时间:04/02 14:14
#税务#
还没支付和收到就不做账
阅读 36
收藏 0
老师,公司产生的汽车维修费发票应税名称那现在开什么?
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:47
#税务#
您好,现在还是按劳务来开,系统没有更新
阅读 55
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老师好请问下公司员工解除劳动合同一资性补偿金要缴个人所得税的吗
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:43
#税务#
您好,不超过当地去年平均工资的三倍是不用的
阅读 35
收藏 0
老师,这情况怎么申报
暖暖老师
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提问时间:04/02 13:37
#税务#
你好,减免税明细表你没填写
阅读 72
收藏 0
老师,摘要估价入账-冲回,借原材料-主材,贷应付账款-暂估货款,这是什么意思
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:27
#税务#
您好,这个是前面暂估了,现在红冲掉
阅读 57
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个体户查账征收和小规模纳税人核定的税都是按照1个点的增值税,0.72的附加税, 年利润100万以内5%的企业所得税 300万以上25%,股东分红20%的个税这样去缴纳税费?个体户查账征收不应该是增值税1%,附加税6%,个税0.5%的50%这样去算?
小菲老师
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提问时间:04/02 13:21
#税务#
同学,你好 不是。 你首先要知道是核定还是查账。 查账是根据你实际的收入,成本,费用做账,然后缴纳。 核定,是税务局会给你核定一个税额或者税率 这2个方式不一样的
阅读 57
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公司没有员工还用报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:16
#税务#
您好,用法人的直接0申报就可以
阅读 42
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个体户查账征收超过需要缴纳哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:13
#税务#
您好,你是指开票超过30W吗
阅读 77
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问个老师问题,A公司员工在A公司发工资,到别的市区开了个合伙企业,这个员工是普通合伙人,在合伙企业也发工资,这个合伙企业跟A公司有业务往来,合法吗
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:09
#税务#
您好,如果是实际的,这个一般没事
阅读 35
收藏 0
老师你好,我帮别人退个人所得税,但是他忘记密码我怎么去帮他办理
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:06
#税务#
您好,你要他点忘记密码,重置就可以了
阅读 40
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老师,新增值税法下,公司购买私募基金产品,分后的收益需要缴纳增值税不
小菲老师
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提问时间:04/02 13:06
#税务#
同学,你好 非保本型基金的分红收益不征收增值税,而保本型基金的分红则需缴纳增值税,税率通常为6%
阅读 35
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请问一般纳税人,取回租金是不是就要报租金的印花税,那勾选之后还需要报一次吗
刘艳红老师
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提问时间:04/02 13:05
#税务#
您好,这个只要申报一次就可以
阅读 40
收藏 0
个体户核定征收一年额度400万,为什么每个月还要缴纳增值税,附加税和个税一共2个点的税费呢?是国家政策规定的?
小菲老师
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提问时间:04/02 12:50
#税务#
同学,你好 是税务局给你核定的税额
阅读 56
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老师我们公司之前入股过a公司,然后退股后,工商也变更了之后,a公司被税局把数据拷贝走,有些涉及nei账数据也被考走了。后面如有问题,会追责我们公司吗?
小菲老师
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提问时间:04/02 12:46
#税务#
同学,你好 涉及你们公司,就会追责你们公司
阅读 58
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个体户现在是核定征收,额度一个月只有8万,那超过8万,一个月是10万的收入,那应该缴纳哪些税,缴纳多少呢?
小菲老师
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提问时间:04/02 12:25
#税务#
同学,你好 会涉及增值税,1% 附加税,6% 但是你10月,符合小规模,月度不满10万,普通发票免增值税的规定
阅读 58
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老师,递延资产在税务系统的季度财务报表中应该填列在哪个项目下呢
周老师
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提问时间:04/02 12:18
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 你想问的可能是递延所得税资产。递延所得税资产的变动通常在资产负债表中作为“递延所得税资产”项目进行反映。在利润表中,递延所得税资产的变动会影响所得税费用或所得税收益的金额。 例如,若企业本年度所得税费用为100万元,其中包含递延所得税资产的变动20万元,那么在利润表中,所得税费用金额显示为100万元,并在附注中说明包含的递延所得税资产变动情况;在资产负债表中,递延所得税资产金额根据调整后的金额列示。 祝您学习愉快!
阅读 107
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