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办公租房，房东不给开租金发票，账务怎么处理
郭老师 | 提问时间：07/09 09:49

#财务软件#

你好，没有发票正常做账就可以的。如果是按月支付的，借管理费用贷银行存款正常做账，但是抵扣不了所得税的。

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会计凭证如何调整成横版？
晓庆老师 | 提问时间：04/07 22:21

#财务软件#

你好，找一下打印模板设置。

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老师，我正在年底结账，为什么我的科目余额表里应付账款和我供应商往来的余额不一样？我用的管家婆软件，科目余额表比实际的往来账余额要多
青老师 | 提问时间：01/09 13:48

#财务软件#

你好；核对下明细和你科目余额表；正常应该是余额一致的

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2.君达有限公司于2022年1月1日在中国建设银行借入基建借款400000元，借款期限两年，年利率为7.8%，按年付息，到期还本，不计复利。所借款项划存银行当日，君达有限公司当即预付生产线工程款400000元。生产线于2024年1月1日办理竣工决算。要求:根据上述资料，编制借入、计息(按年)、付息、还本的会计分录
邹老师 | 提问时间：12/23 14:07

#财务软件#

你好借入、借：银行存款，贷：长期借款计息(按年)、借：在建工程，贷：应付利息付息、借；应付利息，贷：银行存款还本、借；长期借款，贷：银行存款

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在填制销售订单，保存时候出现，库存现存量控制检查－以下存货可能用量不足，这个如何解决？？
杜英老师 | 提问时间：11/03 17:34

#财务软件#

找系统管理员解决一下

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管家婆如何取消审核签字
新新老师 | 提问时间：08/26 14:57

#财务软件#

自动审核这个取消不了这个你只有点保存和存入草稿进货单自动审核过账是因为你没有启动审核功能吧。你要设置了审核流程。审核人，然后别人点过账就会需要审核了。进货单可以直接删除的啊，只要凭证那边没审核记账过

阅读 2088

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小规模纳税人每个月做账结账后，第一季度报税季报，打印3月份的财务报表报税吗？
东老师 | 提问时间：04/07 16:21

#财务软件#

对，没错了，就是这么多

阅读 2086

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老师，用友如何取消结账
东老师 | 提问时间：07/05 14:15

#财务软件#

反结账是CTRL+SHIFT+F6键盘，反记账您先点击上面的总账，凭证下面看看有没有恢复记账前状态，如果没有就点击上面的总账，期末，对账，然后点击CTRL+H键盘，会提示恢复记账前状态被激活，然后点击上面的总账，凭证下面的恢复记账前状态

阅读 2086

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水利工程河道维养项目，买装割草机的皮卡车的保险费计入什么科目
刘艳红老师 | 提问时间：04/07 18:51

#财务软件#

您好，计入管理费用-财产保险

阅读 2085

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业务题 2.某基本生产车间同时生产甲、乙两种产品，本期共发生制造费用9000元，甲产品生产工人工时数为600小时，以产品生产工人工时数为400小时请按生产工人工时比例分配制造费用，并编制费用分配的会计分录
邹刚得老师 | 提问时间：04/08 13:33

#财务软件#

你好甲产品分配的制造费用=9000*600/（600+400）乙产品分配的制造费用=9000*400/（600+400）分录是借：生产成本—甲产品生产成本—乙产品贷：制造费用

阅读 2083

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老师请问一下就是按照这样设置完以后都不用再设置了是吗？还是打印一次，就要设置一次打印一页怎么操作流程啊？用友t3畅捷通
曹老师 | 提问时间：07/29 11:38

#财务软件#

保存完之后就可以了，以后都不用设置，除非你换电脑。

阅读 2082

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老师，这是啥意思，软件是t➕
李爱老师 | 提问时间：05/06 11:47

#财务软件#

您好，这说明同时有人在修改这张凭证，你退出刷新一下再操作

阅读 2079

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23年12月预提的费用，24年1月支付了这笔费用，并且收到发票了，我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢？
朴老师 | 提问时间：04/07 13:43

#财务软件#

同学你好你可以1月红冲预提的然后按发票做分录

阅读 2079

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提问：老师报税实操我不太会做，手机版和电脑是不一样的吗
曹老师~ | 提问时间：07/25 00:09

#财务软件#

你好，报税系统用手机和电脑都可以申报，电脑更方便点。

阅读 2079

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24年股东信息有变动，现在填写23年的所得税汇算，是依据23年的主要股东信息填写？
venus老师 | 提问时间：04/07 16:46

#财务软件#

对的，同学，是这样的

阅读 2077

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用友做账系统里的财务报表导出在哪里？
木木老师 | 提问时间：08/09 16:04

#财务软件#

你看一下你查询报表的左上角是不是有一个文件另存在。

阅读 2076

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老师好，月末电脑账做完了，该怎么结转损益？流程怎么操作？还有就是我登账登不了，会计期间显示在2024年1月，怎么才能变成会计期间在2月份？
玲老师 | 提问时间：04/07 14:57

#财务软件#

软件做账先期末结转损益然后最后是结账就到下一软件做账先期末结转损益，然后最后是结账就到下1月了。

阅读 2074

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上月开的发票有误这月开了张负数发票但是未开具成功显示在发票待开里面是怎么回事
邹老师 | 提问时间：08/11 08:21

#财务软件#

你好，是什么原因导致负数发票未开具成功呢？

阅读 2074

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老师 “金蝶记账王”的利润表不显示销售费用，应该怎么调出来呢？
青老师 | 提问时间：01/10 14:53

#财务软件#

你好；不显示的话；意思你要去显示这个栏次金额；你去看看结转的时候销售费用期末是否有余额

阅读 2074

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老师，电子普票开负数发票是这样怎么回事？
潘潘老师 | 提问时间：09/29 19:39

#财务软件#

同学，你退出后重新登录

阅读 2072

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金蝶软件，业务模块，这个预收款单明明已核销，本次核销金额和已核销金额为啥没数字，我怎样才那些预收已核销，那些未核销
海贝老师 | 提问时间：10/23 11:48

#财务软件#

同学你好，财务模块应付款管理，里面有个结算，打开结算里面有个应付款核销-预付款冲应付款。进去找到对应的单据，点击工具栏里的核销就行了

阅读 2071

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您好老师，我是乙方，我直接开具红字信息表就可以吗？直接选择购买方已抵扣就可以是吗？还需要查询发票是不是认证了吗？
郭老师 | 提问时间：08/01 16:24

#财务软件#

需要看一下购买方式，不是认证了，只有认证了才可以啊。

阅读 2070

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老师，用友T3怎么年结账套，账套如图是灰色的按不动
易老师 | 提问时间：01/29 12:08

#财务软件#

你好!不要用demo登录的，要用用户名登录的，就是制单人登录的。

阅读 2070

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老师，金蝶系统能不能每月设置一个汇率？
小天老师 | 提问时间：02/08 16:04

#财务软件#

您好，要有2个汇率，月末一个是汇兑损益用的，月初一个是记账的

阅读 2069

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金蝶KIS软件，2022年已经结账的账套修改凭证怎么修改不了，显示需要销章是什么意思？
丁小丁老师 | 提问时间：01/08 13:54

#财务软件#

您好！要先反结帐，反审核，然后才可以修改凭证

阅读 2069

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老师，U8系统16.0辅助生产成本核算的公式是什么？怎么分配的？
朴老师 | 提问时间：05/06 15:15

#财务软件#

同学你好在U8系统16.0中，辅助生产成本核算的公式和分配方法通常取决于企业的具体需求和成本核算策略。不过，我可以为你提供一个一般的框架和思路。 1.辅助生产成本核算公式：辅助生产成本通常包括直接材料、直接人工和制造费用等。因此，辅助生产成本核算的基本公式可以表示为：辅助生产成本 = 直接材料成本 + 直接人工成本 + 制造费用其中：直接材料成本：与辅助生产直接相关的原材料成本。直接人工成本：直接参与辅助生产的工人工资、福利等。制造费用：包括辅助生产车间的折旧、水电费、维修费等间接费用。 1.辅助生产成本分配方法：辅助生产成本的分配方法有多种，常见的包括直接分配法、交互分配法、计划成本分配法等。这些方法的选择取决于企业的具体情况和成本核算需求。直接分配法：将辅助生产成本直接分配给受益的产品或部门，不考虑辅助生产部门之间的相互服务。这种方法简单易行，但可能导致成本分配不准确。交互分配法：首先根据辅助生产部门之间相互提供劳务的数量进行交互分配，然后再将辅助生产成本分配给辅助生产以外的受益部门。这种方法考虑了辅助生产部门之间的相互服务，使成本分配更加准确。计划成本分配法：根据辅助生产的实际成本和计划成本之间的差额，将辅助生产成本分配给受益的产品或部门。这种方法可以简化核算过程，但需要制定合理的计划成本标准。在U8系统16.0中，企业可以根据自身情况选择合适的辅助生产成本核算公式和分配方法，并通过系统设置和参数调整来实现成本核算的自动化和准确性。

阅读 2067

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老师，是不是只要注册公司，报税就必须弄个对公账户，也不开票，还需要弄对公账户吗
东老师 | 提问时间：08/08 10:42

#财务软件#

你如果没有开发票的话，不需要交税的话，可以不用对公账户。

阅读 2067

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1可修复废品的品损失是指 A返修前发生的原材料费用B返修前发生的原材料费用加上返修后发生的修理费C返修过程中发生的各项费用D返修前发生的制造费用 2下列属于“废品损失”科目核算内容的项目是 A生产过程中发生的可修复废品的生产成本B生产过程中发生的可修复废品的修理费用C产品出售后的修理费用D出售不合格品的降价损失 3下列各项费用，应列入成本项目的是 A投资损失B废品损失C房产税D其他支出 4下列各项中，不应计入废品损失的是 A不可修复废品的生产成本B可修复废品的生产成本C用于修复废品的人工费用D用于修复废品的材料费用 5生产车间固定资产修理期间发生的停工损失应计入 A生产成本B营业外支出C管理费用D废品损失 6结转废品净损失时，应贷记(）科目 A基本生产成本B废品损失C制造费用D原材料 7废品残料的回收价值和应收赔偿款，应从“废品损失”科目的(）方支出
朴老师 | 提问时间：04/16 12:32

#财务软件#

同学你好都是单选的吗

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公司一项目有A、B两个投资方案，相关资料如下：（1）A方案原始投资为2000万元，其中，固定资产投资1700万元，无形资产投资200万元，流动资金投资100万元，全部资金于建设起点一次投入。该项目经营期8年，到期固定资产残值收入100万元，无形资产自投产年份起5年摊销完毕。预计投产后年营业收入500万元，前五年总成本每年320万元，后三年总成本每年300万元。（2）B方案原始投资为1820万元，其中，固定资产投资1580万元，无形资产投资120万元，流动资金投资120万元。该项目建设期3年，固定资产和无形资产于建设起点一次投入，经营期7年，到期残值收入110万元，无形资产自投产年份起分4年摊销完毕。预计投产后年营业收入660万元，年经营成本100万元。（3）公司按直线法计提折旧，全部流动资金于终结点一次收回，所得税税率25%，设定折现率10%。要求：（1）采用净现值法评价A
会计中级贺老师 | 提问时间：11/15 21:02

#财务软件#

(1)A方案: 年折旧=(1700-100)÷8=200万 1-5 年无形资产摊销额=200/5=40万元 NCF0=-(170+200+100)=-2000 万元 NCF1-5= (500-320)(1-25%)+(200+40)=375万元 NCF6-7= (500-300)(1-25%)+200=350万元 NCF8=[ (500-300)(1-25%)+200]+(100+100)=550万元 NPV=375 ×P/A,10%,5+350×P/A,10%,2×P/F,10%,5+550×P/F,10%,8-2000 =375 ×3.791+350×1.736×0.621+550×0.467-2000 =55.79 万元 > 0 ,可行 (2)B方案: 年折旧=(1580-110)÷7=210万元 1-5年无形资产摊销额=120/4=30万元 NCF0=-(1580+120 )=-1700万元 NCF1-2=0 万元 NCF3=-120 万元 NCF4-7= (620-100)(1-25%)+(210+30)×25%=480万元 NCF8-9= (620-100)(1-25%)+210×25%=472.5万元 NCF10=[ (620-100)(1-25%)+210×25%]+(110+120)=802.5万元 NPV= (480×P/A,10%,4×P/F,10%,3+472.5×P/A,10%,2×P/F,10%,7+802.5×P/F,10%,10)-(120×P/F,10%,3+1700) = (480×3.170×0.751+472.5×1.736×0.513+802.5×0.386)-(120×0.751+1700) =83.16 万元 > 0 , B方案可行 (3)A方案的PI=2055.79/2000=1.02 (倍) B方案的PI =1873.28/1790.12=1.05(倍) 应投资B方案。

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发票勾选怎样看同行费总额
宋生老师 | 提问时间：05/06 14:30

#财务软件#

你好，这个没有办法看，要自己做表

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