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老师好!一个项目上招标代理费三万多,2023年9月份工程款没下来,我把招标代理费做到管理费用,后来忘记转到工程施工科目。2024年一月份工程款到账,跨年想把招标代理费做到工程施工间接费用里面。请问老师要怎么会计处理?
丁小丁老师
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提问时间:02/06 20:30
#建筑#
您好! 借,工程施工 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,盈余公积 利润分配-未分配利润
阅读 3539
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我们独立核算分公司的项目 总公司和我们都有人在项目上干活 甲方农民工专户一起发工资 这样的话可以我们报我们分公司个税 总公司报总公司个税吗?要是都转分公司的话特别乱 每月人都不一样 而且还有社保
暖暖老师
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提问时间:07/20 09:56
#建筑#
你好各自申报各自的就可以
阅读 3538
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老师 建筑行业工程造价是预估的eg500万,项目完工后发生造价1、400万 2、550万 这两种情况 分别怎么调整 怎么操作?麻烦详细说明一下 谢谢
王璐璐老师
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提问时间:05/11 10:15
#建筑#
你好,是竣工验收以后发现造价有变化吗
阅读 3537
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请问房开公司把自己建的商铺出租出去,收到租金,要交税?
梦瑶老师
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提问时间:02/07 16:37
#建筑#
需要,按不动产租赁申报
阅读 3534
收藏 15
企业所得税季度申报表,小规模公司第四季度的本年累计填的营业收入和营业成本等栏,是1-12月的数据还是10-12月的数据
郭老师
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提问时间:04/29 12:09
#建筑#
这里填写的是1~12月份本年累计。
阅读 3533
收藏 0
老师你好,异地项目冲红也需要外经证吗
宋生老师
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提问时间:04/17 19:44
#建筑#
你好!这个不需要外经证。
阅读 3532
收藏 8
请问下,建筑业,通过打官司途径收到所有工程款,有部分没有开票,这部分以后也不用开票,应该怎么做账
bamboo老师
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提问时间:04/17 13:57
#建筑#
您好 跟开具发票一样的账务处理 做未开票收入入账 只是凭证附件少一张发票
阅读 3532
收藏 15
廖君老师**到位通过这种方式或者劳务合同当时把利润拿走我可以理解,但是这过程中需要前期大量垫资通过公户付款,这个垫资可以通过**人自己直接垫到公户吗
廖君老师
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提问时间:05/10 15:15
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 3531
收藏 15
销售烟酒的企业是否可以向购买方开具增值税专用发票
宋生老师
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提问时间:04/15 19:41
#建筑#
你好,这个也是可以开专票的。
阅读 3531
收藏 11
小规模一年可以开多少金额发票
宋生老师
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提问时间:05/11 09:42
#建筑#
你好,这个不超过500万。
阅读 3529
收藏 15
公司合同上写的签订时间是1月,但是3月份才把合同拿给我,申报印花税需要缴纳滞纳金吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 14:20
#建筑#
你好!一般季度申报,没事
阅读 3528
收藏 15
老师养护费开一开成这个税目马*居民日常服务*其他生活服务
刘艳红老师
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提问时间:06/28 15:51
#建筑#
您好,可以的,开这个没问题
阅读 3526
收藏 15
请问公司这个月有开建筑服务票128032元 现在他们要开进项票进来 这样要开多少票进来 我们必须交几个点税啊
郭老师
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提问时间:06/28 15:15
#建筑#
你好,一般建筑服务的增值税税负3%,所得税税-1.2%左右。
阅读 3524
收藏 0
老师,教学上讲的是算至板顶,但计算规则是算至板底,按哪个来呢
薇老师
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提问时间:08/16 14:03
#建筑#
同学您好,很抱歉的呢,我们是财经学科类的答疑,根据规定,工程类的学科不好得多做解答,还望谅解,真是很不好意思的呢。
阅读 3523
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郭老师 调正数不对 还是有税款
郭老师
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提问时间:05/10 11:10
#建筑#
主表然后完整的截图,
阅读 3523
收藏 0
老师注册资本的实缴和认缴都是什么意思
刘艳红老师
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提问时间:06/28 15:39
#建筑#
您好, 实缴就是你们转到公账上的钱,认缴就是营业执照上面的金额
阅读 3522
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我们是建筑公司,接的异地项目,给开的跨区域涉税事项报告,我们又把工程分包出去了,对方要给我们开发票,需要开跨区域涉税事项报告吗?
小菲老师
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提问时间:04/30 09:34
#建筑#
同学,你好 对方要给我们开发票,需要开跨区域涉税事项报告吗? 对方是当地还是异地?
阅读 3522
收藏 15
老师你好,以子公司贷款,总公司使用资金,支付利息双方应该怎么做账
家权老师
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提问时间:04/17 11:53
#建筑#
子公司也得开利息发票给公司,不然,子公司的利息不能扣除
阅读 3521
收藏 15
老师,请问建材经营部可以开各种各样的建材材料吗
刘艳红老师
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提问时间:06/28 15:06
#建筑#
您好, 有这方面营业围是可以的
阅读 3517
收藏 15
材料发票没有规格型号请问可不可以接受?
文文老师
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提问时间:04/29 09:16
#建筑#
材料发票没有规格型号,可以接受
阅读 3515
收藏 8
广东办的个体户经营范围可以包含室内装修吗?
家权老师
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提问时间:04/29 10:24
#建筑#
可以的,个体户可以干装修的
阅读 3515
收藏 10
建筑企业简易计税项目收到劳务分包普票税额可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:04/17 17:53
#建筑#
可以的,可以差额交税的
阅读 3514
收藏 15
建筑工地租赁机械取得发票要备注什么吗
宋生老师
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提问时间:04/29 18:06
#建筑#
你好!这个你可以备注地址和工程名称
阅读 3512
收藏 15
企业所得税季报纳税申报表中 营业收入:本月的开票收入加未开票收入。 营业成本:工程成本中结转到主营业务成本的金额;工程成本结转的数字不一定是全部结转,要根据收入的情况具体结转。 利润总额:营业收入—营业成本—管理费用—税金及附加—水利基金—印花税。 税率:0.25 营业收入减—营业成本不等于利润总额。 老师以上的认知对吗?
郭老师
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提问时间:06/29 10:51
#建筑#
这里的不对,你根据你的利润表这里填写的是本年累计
阅读 3511
收藏 10
房地产公司开发项目竣工验收备案表里面的建筑面积,是否包括人防工程建筑面积?
小锁老师
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提问时间:09/15 22:56
#建筑#
您好,这个是包括的哈
阅读 3511
收藏 15
你好老师,建筑公司没有用完的材料,可以按3个点或者1个点的普通发票给开出去吗?
家权老师
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提问时间:05/11 10:22
#建筑#
那个是不行的,除非你是小规模
阅读 3509
收藏 15
请问这个经营范围,可能开工人安全带的销售发票吗?
东老师
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提问时间:04/28 17:10
#建筑#
您好,这个营业范围不能开安全带的发票。
阅读 3504
收藏 0
老师好,大额劳务费未取得发票,能否税前扣除
廖君老师
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提问时间:06/29 04:29
#建筑#
您好,当然不行的,有政策哦,汇缴前取得发票 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
阅读 3503
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老师,我们在外省的项目,预缴税款,登录项目电子税务局后,是点击一键预缴申报吗?先填写报表吗?
郭老师
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提问时间:06/28 16:12
#建筑#
你好,我们这边是填写申报表的,需要自己填写。
阅读 3496
收藏 15
老师,建安业没有发票,可以自己成立劳务公司给自己开票吗,十几个人,有没有更好的办法
宋生老师
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提问时间:06/28 14:54
#建筑#
你好!操作是可以的了
阅读 3493
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