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客户不要发票,偷偷给客户开,会给客户带来什么风险
吴卫东老师
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提问时间:05/23 23:01
#税务#
普通发票没有大影响,专用发票有可能会造成滞留票。客户不要 可以不开 做了收入 计提增值税就行
阅读 10949
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找meizi老师回答问题 在吗
meizi老师
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提问时间:05/21 08:34
#税务#
你好; 有什么问题;可以详细提问。
阅读 10949
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承包经营费和管理经营费增值税税率?
小锁老师
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提问时间:06/05 16:33
#税务#
您好,这个的话是属于6%的这个
阅读 10948
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物业公司如何开垃圾清运费发票?
CC橙老师
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提问时间:06/04 20:42
#税务#
你好,开生活服务*垃圾清运费
阅读 10948
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如果我们开出的发票销售的单价比购进的进项单价还要低,这样会有什么影响,税务上会有风险吗?
东老师
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提问时间:06/04 16:00
#税务#
你好,如果偶尔一次的话是没问题的。
阅读 10948
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老师,计提的坏账准备-信用减值损失在汇算清缴表哪填写
廖君老师
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提问时间:05/27 10:28
#税务#
您好,账上计提了坏账X,实际并未发生,企业所得税不可以税前扣除,申报时需要纳税调增,在A105090资产损失税前扣除计纳税调整明细表中账载金额X,税收金额0,纳税调整X,A105000纳税调整明细表根据附表34行带出数据。
阅读 10948
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老师☕,我们是建筑总包,农民工是下面的劳务分包,以后劳务分包公司要给我们开发票的。 那我们公司通过农民工工资平台,发给下面的劳务分包公司的,农民工工资的个税,是劳务分包公司给他们代扣代缴吗? 还是我们公司给他们代扣代缴啊
郭老师
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提问时间:05/26 12:11
#税务#
你好,劳务分包公司 这个属于他的成本。
阅读 10948
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管理费用中的租赁费发票在企业汇算清缴前未取得,是要调增吗?要在哪个表填列?
宋生老师
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提问时间:05/22 16:00
#税务#
你好是的,这个在纳税调整明细表扣除类第14项里面填。
阅读 10948
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个人出租给公司办公楼,房产税税率是多少呀
家权老师
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提问时间:07/20 17:56
#税务#
出租住宅是4%,商铺是12%
阅读 10948
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老师,3%的简易计税除了在附表一的简易计税里填写,还需要在哪张附表里填吗?
朴老师
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提问时间:06/03 13:24
#税务#
1.主表(附表一)填写:在主表中,你需要填写应纳税额、减征税额以及应纳税额合计等栏次。这些栏次反映了简易计税方法下的应纳税额情况。根据具体的业务情况,选择适用的税率或征收率(即3%),并计算出应纳税额。 2.附表三的填写:3%简易计税的详细数据需要在附表三中进一步列明。在附表三中,你需要详细列明简易计税方法下的各项收入、税额以及税额抵减情况。在3%的简易计税下,如果涉及到差额交税(即收入减去成本后的部分),你需要在附表三的第一列价税合计处填写相关金额,并在后续列中填写本期发生额、实际抵扣金额以及成本价税合计等详细信息。 3.服务、不动产和无形资产扣除项目的填写:如果你的业务涉及到服务、不动产和无形资产的扣除项目(如分包款等),你还需要在《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)中进行相应的填写。具体地,价税合计额应填入附表第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。 4.核对与确认:根据主表中计算出的应纳税额,结合附表中的详细数据,进行核对和确认。确保数据的准确性和一致性
阅读 10947
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老师好,个人股权转让,公司亏损状态,个税还要吗?未分配利润是负的,
宋生老师
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提问时间:05/27 16:21
#税务#
你好,如果亏损的话是不用的。
阅读 10947
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金碟里库存调整单,科目(入库和出库)如何设置最佳?
朴老师
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提问时间:05/24 12:21
#税务#
金蝶什么版本的呢
阅读 10947
收藏 19
个体户棋牌室要交哪些税
刘艳红老师
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提问时间:05/28 22:59
#税务#
您好,开通税务要申报增值税,附加税,经营所得税
阅读 10946
收藏 12
车辆购置税由哪个主体单位申报?
家权老师
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提问时间:05/24 15:21
#税务#
车辆购置税由购买方申报
阅读 10946
收藏 9
员工借公司钱银行卡支付会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/24 11:45
#税务#
借、其他应收款、贷、银行存款。
阅读 10946
收藏 4
固定成本在实物操作中计提包含那些项目?折旧,还有那些,怎么从会计科目中找到这个固定成本?
廖君老师
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提问时间:04/16 08:19
#税务#
您好,有固定资产 ,累计折旧 。就从科目余额表中找到这2个科目 ,固定资产就是我们原始投入,减累计折旧 就是目前固定资产净值
阅读 10946
收藏 30
项目审计费计入什么科目
郭老师
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提问时间:06/09 14:50
#税务#
你们单位主营是项目的吗?做项目成本里面的二级科目可以写审计费或者咨询费、办公费都行。
阅读 10945
收藏 46
我们是做水果的,供应商给我们开翡翠千禧,开的类别是蔬菜,税率9个点,但是按蔬菜开票的话,是不是免税的呢
文文老师
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提问时间:05/28 14:18
#税务#
按蔬菜开票的话, 是免税的
阅读 10945
收藏 46
老师,请问一下,公司解散员工赔N加1,具体除工资外还有其他的五险一金也要算进去吗?
家权老师
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提问时间:05/25 09:38
#税务#
只赔工资,社保那些没有规定要考虑的
阅读 10945
收藏 0
请问下公司缺劳务发票怎么办?如何合理避税?
王壹新老师
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提问时间:06/05 20:48
#税务#
同学您好,可以找有资质的劳务公司,跟劳务公司签订协议,属于派遣工,然后让劳务公司给我们发票。也可以考虑灵活用工平台哈,灵活用工平台是相当于我们把需求给到平台,平台跟这些人签合同,从而帮我们干活,平台给我们开票。这样子就不缺票了,但要注意业务真实性
阅读 10944
收藏 24
老师,其他应付款发生额借方1000,贷方500,现金流量表我怎么去指定?
家权老师
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提问时间:05/24 09:35
#税务#
你好,前边都说了哈,如果是同一个单位发生的。 1000就是支付的其他与经营活动,收到500就是支付负数
阅读 10944
收藏 46
老师科目汇总表需要登本年利润吗
东老师
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提问时间:05/22 16:09
#税务#
你好,这个也是需要登记的。
阅读 10943
收藏 2
麻烦解一下
丁小丁老师
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提问时间:07/02 13:18
#税务#
您好!这个需要计算,晚一点给过程吧
阅读 10943
收藏 28
老师,公司个税申报每个人的明细我在哪里查看导出来?
郭老师
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提问时间:06/11 08:54
#税务#
你好,自然人电子税务局统计查询,在这里面有申报明细查询。
阅读 10942
收藏 46
工会经费计提依据是按应发工资薪金提取还是按实发工资薪金数提取?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 14:15
#税务#
您好, 这个是按应发工资来计提的
阅读 10942
收藏 46
企业所得税清算备案日期可以滞后填吗 比如2024年年1月1日进入清算期的,我现在去报备,备案日期可以选1月1日至6月30日吗
郭老师
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提问时间:06/03 07:03
#税务#
你好,这个备案日不能跨月 写这个月
阅读 10942
收藏 14
小规模纳税人销售自用固定资产。需要缴纳增值税的税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/28 09:22
#税务#
你好这个是1%的税率。
阅读 10942
收藏 0
公司股东及出资信息21年已变更,但是22年年报没改,23年再改不会有影响吧
刘艳红老师
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提问时间:05/24 13:48
#税务#
您好,23年再改不会有影响的
阅读 10942
收藏 0
请问,小企业准则中,汇算清缴交了企业所得税,分录怎么写?
东老师
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提问时间:05/24 09:39
#税务#
借,利润分配,未分配利润。贷,银行存款。
阅读 10942
收藏 0
老师你好,2023年附加税有什么优惠政策吗
冉老师
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提问时间:07/14 09:52
#税务#
2023年一般纳税人附加税减免政策如下: 1、对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 3、由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 4、增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 5、《财政部税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收政策的通知》第二条第一项关于初创科技型企业条件中的从业人数不超过200人调整为从业人数不超过300人,资产总额和年销售收入均不超过3000万元调整为资产总额和年销售收入均不超过5000万元。 附加税分类: 1、是根据正税的征收同时而加征的某个税种。这种作为税种存在的附加税,通常是以正税的应纳税额为其征税标准。如城市维护建设税,是以增值税、消费税的税额作为计税依据的。 2、是在正税征收的同时,再对正税额外加征的一部分税收。这种属于正税一部分的附加税,通常是按照正税的征收标准征收的。
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