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款项没付完就支付了10000,5月发票怎么做账
王一老师
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提问时间:06/03 17:47
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 1.付款分录(付10000) 借:预付账款10000 贷:银行存款10000 2.收到5月发票(按发票全额入账) 借:成本/费用/库存商品(不含税金额) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款10000 应付账款(剩余未付尾款) 祝您学习愉快!
阅读 93
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我们公司是君泽,付款给这个个体,这个个体没有开公户直接付款给个体法人了,付款回单是4月份4月份付的款就是后面发票里的,4月份付款怎么做分录,5月份发票怎么做分录
黄老师
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提问时间:06/03 17:10
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 4月份付款时,由于款项已付但未收到发票,应先计入预付账款,分录如下: 借:预付账款10000 贷:银行存款10000 5月份收到发票时,根据发票金额确认费用,同时冲减预付账款,分录如下: 借:管理费用(或其他相关成本费用科目)84150 贷:预付账款10000 银行存款74150 这里假设剩余款项通过银行存款支付,若实际支付方式不同,贷方科目需根据具体情况调整。 祝您学习愉快!
阅读 165
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我们公司是君泽,付款给这个个体这个个体没有开公户直接付款给个体法人了,付款回单是4月份,4月份怎么做分录,
范老师
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提问时间:06/03 16:58
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 作为付款方,分录如下: 借:管理费用/销售费用等(根据业务确定)10000 贷:银行存款10000 这里假设付款业务为装卸费,若实际业务不同,借方科目需根据具体情况调整。 祝您学习愉快!
阅读 147
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我们公司是君泽,这个个体没有开公户,付款直接付给个体法人了,怎么做分录
黄老师
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提问时间:06/03 16:42
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 青岛君泽供应链有限公司支付装卸费,应确认费用增加,同时减少银行存款。根据发票信息,装卸费价税合计84150元,已付款34150元,剩余款项未付。分录如下: 借:管理费用——装卸费84150 贷:银行存款34150 应付账款——黄岛×利泽强装卸队50000 祝您学习愉快!
阅读 116
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财务软件免费有拿些好 免费财务软件有哪些
刘艳红老师
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提问时间:06/03 16:17
#财务软件#
您好,可以不用钱就可以用,一般是柠蒙云,这个是免税的
阅读 126
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老师我们公司君泽,这个怎么做分录?可以入固定资产吗
王一老师
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提问时间:06/03 16:16
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 单价较高的手机可计入固定资产-办公设备,金额偏低的可直接计入管理费用办公费。此手机价税合计5199元,通常可计入固定资产。假设该公司为一般纳税人,取得增值税专用发票,分录如下: 借:固定资产——办公设备4600.88 应交税费——应交增值税(进项税额)598.12 贷:银行存款等5199 若该公司为小规模纳税人,分录如下: 借:固定资产——办公设备5199 贷:银行存款等5199 祝您学习愉快!
阅读 180
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老师,快账软件利润表不能自动出吗,也填不了吗
郭老师
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提问时间:06/03 16:07
#财务软件#
做练习需要自己出。如果是做账软件出
阅读 172
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我们公司君泽这个怎么做分录
王一老师
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提问时间:06/03 09:46
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 青岛君泽供应链有限公司支付装卸费,应计入“销售费用”或“管理费用”等科目(具体根据装卸费的用途确定),同时减少银行存款。分录如下: 借:销售费用/管理费用——装卸费10000 贷:银行存款10000 祝您学习愉快!
阅读 125
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老师这个怎么做分录我们单位亿嘉鑫
赵老师
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提问时间:06/02 15:29
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 根据报关单信息,青岛亿嘉鑫粮油工业有限公司出口脱皮花生仁,可做如下分录: 借:应收账款——MARIUMINTERNATIONAL74200 贷:主营业务收入——出口销售收入74200 这里假设款项尚未收到,计入应收账款。同时,还需考虑成本结转,若已知该批脱皮花生仁的成本为C,则做如下分录: 借:主营业务成本C 贷:库存商品——脱皮花生仁C 祝您学习愉快!
阅读 95
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老师看一下这样可以吗
汪老师
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提问时间:06/02 11:15
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这种操作存在一定风险。若业务真实发生,员工用个人信用卡或现金垫付的合规经营类发票,可凭真实业务凭证(发票、消费记录、报销单等)从公户直接转账至员工个人账户报销,但需确保业务真实、单据齐全并留存备查,大额支出建议优先采用对公转账,避免税务与资金监管风险。 如果客户不提供发票,企业可能面临无法进行税前扣除的问题。若支出真实且已实际发生,企业应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方补齐、换开发票、其他外部凭证。若因对方特殊原因无法补开、换开发票等,企业需凭规定资料证实支出真实性后,其支出才允许税前扣除。若无法提供相关资料,相应支出不得在发生年度税前扣除,也不得在以后年度追补扣除。 祝您学习愉快!
阅读 325
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老师看一下怎么做分录?
郭老师
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提问时间:06/02 11:12
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 具体是什么业务,请详细描述一下。 祝您学习愉快!
阅读 95
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我们公司路海通,怎么做分录
王一老师
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提问时间:05/29 15:25
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 对于2026年4月6日的转账业务,由于未明确业务性质,假设是支付欠款,分录如下: 借:应付账款(根据实际业务确定金额) 贷:银行存款(根据实际业务确定金额) 2.对于2026年4月7日的转账业务,金额为2797.62元,同样假设是支付欠款,分录如下: 借:应付账款2797.62 贷:银行存款2797.62 需注意,以上分录的借方科目是假设为支付欠款的情况,实际业务不同,借方科目需根据具体情况调整。 祝您学习愉快!
阅读 129
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老师这个怎么做分录
赵老师
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提问时间:05/28 19:27
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 参见: 借:银行存款 财务费用——利息收入(红字冲减) 贷:短期借款/长期借款(本金部分) 祝您学习愉快!
阅读 201
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我是劳务公司,下面有个工人要个人所得税汇算,但是联系不上人,公司可以跟他把税交了吗?具体怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:20
#财务软件#
您好,要他的身份信息才可以申报,要不然报不了
阅读 232
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老师看一下是什么意思
汪老师
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提问时间:05/28 07:06
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这则通知表明,单位申报的职工失业保险(单位缴纳)费工资和2025年度实际月平均工资存在差异。可能是申报时填写的缴费工资不准确,比实际月平均工资低或者高。 按照规定,企业要依据员工实际工资来申报社保缴费工资。所以税务部门要求单位进入“年度缴费工资调整模块”重新申报,确保申报的缴费工资和实际月平均工资相符。此外,因为之前申报有误,可能存在应缴未缴的社会保险费,单位需要补缴这部分费用,同时由于未按时足额缴纳,还需缴纳相应的滞纳金。若单位对通知有疑问,可咨询12366纳税缴费服务热线。 祝您学习愉快!
阅读 171
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老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填写那几张表?
暖暖老师
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提问时间:05/28 06:24
#财务软件#
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填)
阅读 220
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我想说能不能把我调到40期去,41期太慢了
东老师
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提问时间:05/27 21:45
#财务软件#
您好,您指的是调什么呢?学习吗如果是的话,可以联系客服呢
阅读 172
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这个精斗云还要这样申请吗
朴老师
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提问时间:05/27 14:07
#财务软件#
是的,快账可以直接用的
阅读 190
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老师,怎么看软件是否能结转费用到本年利润
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:53
#财务软件#
您好,都能转的,你录完后,点审核,再点结转就可以
阅读 146
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金蝶迷你版这种科目在哪里可以全部导出啊,老师
董孝彬老师
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提问时间:05/27 10:31
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 232
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客户公司倒闭了,欠我们货款不给,我们请律师起诉了客户公司,现在律师费支付了,诉讼费也支付了,下月才开庭,但是客户今天把货款结清了,那我们支付的诉讼费和律师费还能入账吗?
小菲老师
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提问时间:05/27 09:56
#财务软件#
同学,你好 可以入账的
阅读 189
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开晾晒人工费的税收编码是什么?
李老师
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提问时间:05/27 08:54
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 30499(现代服务*其他现代服务);若为农业生产配套的晾晒初加工劳务,可按农业辅助服务(免税),编码同属30499。 祝您学习愉快!
阅读 210
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快账,然后建账的时候建3月份的账,然后期初余额写2月份的期末余额,但是试算平衡也平衡了,但是数据借方贷方余额合计跟2月份的试算平衡表期末余额的合计需要一样吗?
郭老师
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提问时间:05/26 19:20
#财务软件#
这个可以不一致的,因为有可能有负数的
阅读 141
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老师我们公司是一般纳税人要提交发票增额,还缺多少进项?留底税额加本期进项税额是609625.06,本月开出去的税额734477.17提交发票增额需要有足够的进项,还需要开价税合计200万,缺多少进项?
欧阳老师
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提问时间:05/26 15:40
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 首先计算所需进项税额,公式为所需进项税额=销项税额-(当期不含税销售额×目标税负率)。 这里销项税额包括已开出的税额和还需开的税额,已开出税额为734477.17,还需开价税合计200万,若税率按13%算,还需开的销项税额=2000000÷(1+13%)×13%≈230088.50,那么总的销项税额=734477.17+230088.50=964565.67。 假设目标税负率参考制造业约3%,当期不含税销售额=已开的不含税销售额+还需开的不含税销售额,已开的不含税销售额=734477.17÷13%≈5649824.38,还需开的不含税销售额=2000000÷(1+13%)≈1769911.50,当期不含税销售额=5649824.38+1769911.50=7419735.88。 所需进项税额=964565.67-(7419735.88×3%)=964565.67-222592.08=741973.59。 已有留底税额加本期进项税额是609625.06,所以还缺的进项税额=741973.59-609625.06=132348.53。 综上,还缺进项税额132348.53。 祝您学习愉快!
阅读 365
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老师这个怎么填哦,谢谢
朴老师
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提问时间:05/26 15:14
#财务软件#
期初、年初余额:全部填 0 各明细及一级科目:借方本年累计填实际发生额,贷方本年累计和借方金额一致 填完做试算平衡
阅读 180
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鼎捷T100要取销售成本的数据,应该用什么作业码?
小菲老师
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提问时间:05/26 08:36
#财务软件#
同学,你好 根据鼎捷T100成本管理系统的官方手册信息,销售成本数据对应的作业码是 axcq512。
阅读 161
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业务招待费是汇算清缴时调增40%.还是调增60%
李老师
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提问时间:05/26 05:46
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 业务招待费不是固定调增40%或60%。根据税法规定,业务招待费的扣除限额为实际发生额的60%与当年销售(营业)收入的5‰中的较小者。当企业实际发生的业务招待费未超过该限额时,无需调增;若超出了这个限额,超出部分才需要进行调增处理。 例如,某企业在年度内发生的业务招待费为X元,销售收入为Y元,可扣除的招待费金额为min(0.6X,0.005Y)。当X未超过该计算结果时,不用调增;当X超过该结果时,超出部分需在纳税申报中调增。 祝您学习愉快!
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工商年检,经营现金净流量怎么写,没有报表依照什么填写?
赵老师
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提问时间:05/25 13:01
#财务软件#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 无财务报表时,按全年经营类现金收支净额填写,经营现金净流量=全年经营现金流入(销售收款、其他经营收款)?经营现金流出(采购、工资、税费、办公等),剔除投资、筹资收支,无经营现金流直接填0。 祝您学习愉快!
阅读 256
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我是初创公司法人,公司已运行五年,之前都是代理记账公司做,发现有很多账做的不对,我想收回来自己做,然后再招聘专业的会计,所有想自己学习会计做账,看了一些老师课程,发现对借方金额和贷方金额,会计科目混淆,应该如何学习,从哪里入手,谢谢!
小菲老师
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提问时间:05/25 09:37
#财务软件#
同学,你好 建议直接学习实操课。可以联系在线客服,会一对一为你提供帮助
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老师,我家是体育公司,最近买了3600元的包包准备赠送给会员,应该如何记账?
东老师
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提问时间:05/23 17:31
#财务软件#
1. 采购入库包包 借:库存商品 3600 贷:银行存款/应付账款 3600 2. 实际无偿赠送给会员 外购货物赠送,视同销售结转成本 借:销售费用—业务宣传费/客户会员福利 3600 贷:库存商品 3600
阅读 222
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