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老师,请问装修费是当月摊销,还是次月摊销呢
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:47
#税务#
您好,装修完工后的下月开始摊销
阅读 10979
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老师,老板的房子租给公司,租金去税务局代开发票需要交哪些税,税率是多少?
李爱老师
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提问时间:05/26 20:59
#税务#
您好,要交增值税(月租金小于10万的免),个人所得税10%,房产税12%,印花税0.001减半
阅读 10979
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玉米子和秸秆能开一张票吗
venus老师
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提问时间:05/24 11:51
#税务#
你好,同学,能开在一张票上。
阅读 10979
收藏 38
老师这个计算资源税的时候为什么600要乘以2呢
wu老师
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提问时间:06/30 22:23
#税务#
你好,天然气每立方米2元。600立方米,所以600*2
阅读 10978
收藏 0
老师,帮忙看下这道题
邹刚得老师
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提问时间:02/21 18:15
#税务#
你好 应当缴纳的增值税=销项税额—进项税额=146900/1.13*13%—(80000*13%+3300)
阅读 10978
收藏 46
老师,申报个税为什么会有这个10000的累计减除费用?
若丽老师
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提问时间:06/05 17:28
#税务#
您好,您是第一次报吗?应该是您的入职日期写的上月,2个月的法定扣除金额5000相累计的金额
阅读 10977
收藏 45
工资表上的午餐补助要在个税申报系统上体现吗?具体填在那一栏
meizi老师
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提问时间:04/17 15:11
#税务#
你好1; 餐补是需要报 本期收入一起哈 ;
阅读 10977
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老师,请问将固定资产卖出去,可以借:银行存款,贷:其他业务收入吗?
小锁老师
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提问时间:06/08 21:32
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 10976
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老师,发票项目名称要开成为咨询费,咨询费属于现代服务还是其他咨询服务*咨询费
小锁老师
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提问时间:05/27 14:31
#税务#
您好,这个的话是现代服务的
阅读 10976
收藏 35
所得税费用怎么来体现在汇算清缴表里
宋生老师
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提问时间:05/24 09:41
#税务#
你好!主表里面有个这个 减:本年累计实际已缴纳的所得税额
阅读 10976
收藏 12
登录电子税务局,点“税务数字账户”,怎么打不开呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:41
#税务#
您好, 这个是系统的问题,换个浏览器试下
阅读 10975
收藏 46
核销加贸数据下载不下来,全额调整发现分配率与系统对不上这种情况怎么处理
小菲老师
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提问时间:04/17 13:53
#税务#
同学,你好 你下载后要读入数据到退税平台,读入后再进行数据处理,才会有信息的.
阅读 10975
收藏 46
公司结算卡里面的钱,可以直接用公户转给结算卡吗,
郭老师
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提问时间:06/09 17:13
#税务#
不需要转结算卡, 结算卡里面和这个基本户里面是一个
阅读 10974
收藏 46
汇算清缴时,职工福利费没有进入过应付职工薪酬科目需要填进去么,职工薪酬的表就和账里余额不一样了
暖暖老师
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提问时间:05/30 10:48
#税务#
职工福利费没有进入过应付职工薪酬科目需要填进
阅读 10974
收藏 1
你好老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,没有调整需要填报吗?根据什么来填报呢?
东老师
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提问时间:05/23 11:48
#税务#
你好,没有调整的话也是需要填写的。根据应付职工薪酬工资的贷方数填写就行。
阅读 10974
收藏 21
第三问 境内外合并使用综合税率表时 是扣除8个5000 还是扣60000呢
小林老师
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提问时间:07/29 17:10
#税务#
您好,汇算清缴是扣除60000计算
阅读 10974
收藏 46
企业所得税应纳税额的时候三项经费是不是不用再扣了?谢谢老师
易 老师
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提问时间:04/24 14:02
#税务#
学员朋友您好,是的没错,没有超标的话 是这样的
阅读 10974
收藏 46
什么情况下,企业所得税确认收入,增值税上不确认收入
郭老师
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提问时间:05/27 09:32
#税务#
你好, 福利费外购方福利的这一部分 所得税,视同销售 增值税,不确认销售额,需要进项转出。
阅读 10973
收藏 0
老师,那这个预交增值得怎么和公司整个申报增值税勾稽在一起呢?移缴的增值税要结转到哪个分录去?
廖君老师
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提问时间:05/27 06:37
#税务#
您好,预缴的增值税应填写在主表的“本期预缴税额”栏中27行 预交时分录:借:应交税费——预交增值税 贷:银行 最终结转到 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
阅读 10973
收藏 46
老师,公司成立后以前没购买过固定资产,就是2022年12月份购入了电脑和照相机,还有机械设备,12月账上做的是借:固定资产,贷:库存现金,2022年还没进行折旧,现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴, 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗?
微微老师
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提问时间:05/24 15:43
#税务#
您好,需要填写的呢。
阅读 10973
收藏 46
保险营销员:取得业务收入,涉及增值税嘛?怎么计算?
小锁老师
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提问时间:06/09 10:46
#税务#
您好,这个是不涉及增值税的,这种没有,有所得税
阅读 10971
收藏 0
要开机械租赁发票的大类是选什么呢
郭老师
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提问时间:06/03 17:42
#税务#
带着操作员在用在建筑上的建筑服务,如果是不带操作员的单纯的机械租赁的,就是经营租赁。
阅读 10971
收藏 46
核定征收个体户,开通了公户账户,如果想提款到个人账户,需要交税吗,提现到非法人账户和法人账户有区别吗
暖暖老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
你好,不得随意提取,不交税,但是提取的有名头
阅读 10971
收藏 46
开机动车六连发票,吨位按照什么填?总质量,额定载质量,还是整备质量
家权老师
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提问时间:05/23 17:09
#税务#
你好!这个按整备质量填,车船税也是按那个来算
阅读 10971
收藏 46
请问建筑行业公司是否符合增量留底退税及存量留底退税 政策呢?
宋生老师
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提问时间:05/27 15:50
#税务#
你好,现在已经没有这个了,你问一下当地还有没有?
阅读 10970
收藏 9
老师好,请问我公司扩建厂房,又已售出去了一部分,给对方开具了专票,可还未完工达到预使用状态,所有费用都计入了在建工程,现在汇算清缴的时候成本不配比,怎么办?
东老师
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提问时间:05/25 19:39
#税务#
您好,这个可以和税务解释一下
阅读 10970
收藏 0
老师这二道题怎么算?帮我写一下详细步骤,谢谢[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
新新老师
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提问时间:04/25 17:00
#税务#
您好,正在为您解答
阅读 10970
收藏 39
我公司有一个西藏项目,做劳务,我公司和客户公司注册地都是成都,开票是要先办涉外事项,在在劳务所在地开票吗
郭老师
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提问时间:06/11 08:29
#税务#
你好,是建筑项目吗?如果是的话,需要办理外经证开票的在你企业所在地开发票就行。
阅读 10969
收藏 46
若公司5月份成立,有盈利,企业所得税是七月十五号报还是八月十五号
郭老师
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提问时间:06/08 22:42
#税务#
七月份申报 申报第二季度的
阅读 10969
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公司租用农民的土地,地租付给农户,税局代开发票要交20%个税,怎么才能不交个税呢?
冉老师
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提问时间:05/27 15:17
#税务#
你好,同学 这个确实要交税的,不缴纳的话,后期被发现补税还要交罚款
阅读 10969
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