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老师您好!请问年度财报跟第四季度财报数据有一点小误差,需要更正吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 08:12
#税务#
你好!是什么数据有差异
阅读 10958
收藏 25
若公司5月份成立,有盈利,企业所得税是七月十五号报还是八月十五号
郭老师
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提问时间:06/08 22:42
#税务#
七月份申报 申报第二季度的
阅读 10957
收藏 0
活动板房出租给别人,同时提供安装,这个属于混合还是联兼营?可以分别核算吗?税率是多少?
小菲老师
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提问时间:05/27 11:17
#税务#
同学,你好 兼营行为,分别核算
阅读 10957
收藏 0
请问工程分包款扣减税款,账务处理是冲减销项税额吗?
家权老师
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提问时间:05/24 15:36
#税务#
只是申报增值税时扣除,做账不用体现
阅读 10957
收藏 16
这个题目选择哪一个,为什么?
丁小丁老师
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提问时间:06/12 22:56
#税务#
您好!老师正在看题目
阅读 10957
收藏 46
老师,我想问下生产型出口企业应该报出口退税,这张报关单是22年的业务,现在这笔报关单不做退税,只做免税申报,还需要做进项税额转出吗?"
郭老师
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提问时间:04/28 15:48
#税务#
对的,是的,需要进项转出。
阅读 10957
收藏 46
卖殡葬用品,可能会有寿衣 骨灰盒等,前面大类选择生活服务,细项为殡葬用品是否合规,涉及多种产品需要如何开具(是否可以不分开开具)
暖暖老师
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提问时间:05/24 14:57
#税务#
你好可以的这个没问题
阅读 10956
收藏 46
老师 我在之前的公司网银授权人忘更改了怎么办啊 有风险吗
宋生老师
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提问时间:05/21 10:15
#税务#
你好,这个没有什么关系的,一般他还要配合其他才能用。
阅读 10956
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登录电子税务局,点“税务数字账户”,怎么打不开呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 11:41
#税务#
您好, 这个是系统的问题,换个浏览器试下
阅读 10955
收藏 46
老师,个税申报的工资比实际发的工资高,个税已经扣了。这个应该怎么处理呢?
东老师
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提问时间:05/24 17:18
#税务#
你好,这种情况最简单的办法就是下个月申报的时候可以少申报一点儿收入。
阅读 10954
收藏 0
公司结算卡里面的钱,可以直接用公户转给结算卡吗,
郭老师
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提问时间:06/09 17:13
#税务#
不需要转结算卡, 结算卡里面和这个基本户里面是一个
阅读 10953
收藏 46
机械租赁个体工商户,出租机械带操作人员,开电子发票增值税专用发票,开票税率是多少?机械租赁的税率
小菲老师
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提问时间:05/30 14:12
#税务#
同学,你好 出租机械带操作人员,那就是服务,增值税6%
阅读 10953
收藏 12
接受较大金额实物无偿捐赠,怎么做账,能先计入递延资产吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 11:56
#税务#
您好, 这个计入固定资产就可以
阅读 10953
收藏 0
请问建筑行业公司是否符合增量留底退税及存量留底退税 政策呢?
宋生老师
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提问时间:05/27 15:50
#税务#
你好,现在已经没有这个了,你问一下当地还有没有?
阅读 10952
收藏 9
一般纳税人供应商➕8个点的税,我们给下游➕几点才不得亏呢
刘艳红老师
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提问时间:05/26 16:21
#税务#
您好, 差不多给到这个点吧
阅读 10952
收藏 46
勾选发票是进来一笔勾选一笔还是月末算完税负率一起进行勾选,若是来一笔勾选一笔怎样才能控制住税负率
廖君老师
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提问时间:05/25 19:22
#税务#
您好,月末算完税负率一起进行勾, 来一笔勾选一笔不合适,勾选 这个发票一会会的事,没有必要平时浪费时间去勾的,
阅读 10952
收藏 46
你好老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,没有调整需要填报吗?根据什么来填报呢?
东老师
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提问时间:05/23 11:48
#税务#
你好,没有调整的话也是需要填写的。根据应付职工薪酬工资的贷方数填写就行。
阅读 10952
收藏 21
老师,申报个税为什么会有这个10000的累计减除费用?
若丽老师
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提问时间:06/05 17:28
#税务#
您好,您是第一次报吗?应该是您的入职日期写的上月,2个月的法定扣除金额5000相累计的金额
阅读 10951
收藏 45
充电宝类 支付类 办营业执照属于什么行业
文文老师
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提问时间:06/03 15:29
#税务#
充电宝类、支付类在办理营业执照时属于“技术服务”或“IT/信息技术服务”行业。
阅读 10951
收藏 46
要开机械租赁发票的大类是选什么呢
郭老师
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提问时间:06/03 17:42
#税务#
带着操作员在用在建筑上的建筑服务,如果是不带操作员的单纯的机械租赁的,就是经营租赁。
阅读 10950
收藏 46
生产公司购买技术服务费计入什么科目
家权老师
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提问时间:05/23 16:58
#税务#
那个计入制造费用-科目
阅读 10950
收藏 26
月末结转已销售的成本怎么计算
郭老师
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提问时间:05/27 07:22
#税务#
你好,你们单位是销售产品的吗?如果是的话,销售数量*入库单价
阅读 10949
收藏 9
老师,固定资产报废要进项转出吗?可以税前扣除不?后面附哪些单据呢?
小锁老师
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提问时间:02/21 21:45
#税务#
您好,请问一下有审批单吗
阅读 10949
收藏 38
我公司有一个西藏项目,做劳务,我公司和客户公司注册地都是成都,开票是要先办涉外事项,在在劳务所在地开票吗
郭老师
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提问时间:06/11 08:29
#税务#
你好,是建筑项目吗?如果是的话,需要办理外经证开票的在你企业所在地开发票就行。
阅读 10948
收藏 46
你好老师,公司主要是在做抖音销售工艺品,运费我方承担,做账的时候运费要计入销售费用还是成本
郭老师
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提问时间:05/25 13:26
#税务#
你好,购买的工艺品属于你的商品成本,如果销售出去的你单位承担销售费用
阅读 10948
收藏 0
请问老师,企业所得税年度纳税申报基础信息表中资产总额(填平均值)是怎么计算的啊?
东老师
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提问时间:04/14 15:08
#税务#
资产总额(1+3月资产总额)/2 然后就是(4+6)/2 (7+9)/2 (10+12)/2 然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写
阅读 10948
收藏 30
非货币性资产投资,为什么是长投,不能按照股东入股一样,做实收资本呢?
立峰老师
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提问时间:06/10 21:56
#税务#
你好同学,因为不是发行股票,而是把非货币性资产转移了,所以只能作投资和转让资产,不能作实收资本。
阅读 10947
收藏 30
核定征收个体户,开通了公户账户,如果想提款到个人账户,需要交税吗,提现到非法人账户和法人账户有区别吗
暖暖老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
你好,不得随意提取,不交税,但是提取的有名头
阅读 10947
收藏 46
本年利润贷方余额是负数代表什么
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:03
#税务#
您好, 这个代表是亏损的意思
阅读 10947
收藏 0
人力资源服务一般纳税人税,税率是多少
郭老师
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提问时间:05/23 11:35
#税务#
一般计税6%,差额计税5%。
阅读 10947
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