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老师好!申报劳务报酬所得姓名,证件号输入不了呢
宋生老师
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提问时间:04/15 17:01
#建筑#
你好,你要先采集这个人。
阅读 3636
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建筑公司可以招聘临时工吗,签订临时工协议?
东老师
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提问时间:04/18 13:12
#建筑#
你好,和临时工可以签订这个协议。
阅读 3634
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老师实收资本5000万,其中有1000万是无形资产,公司要减资无形资产1000万,减资需要交哪些税,已摊销部分是要冲回?
小林老师
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提问时间:05/10 11:34
#建筑#
你好,按销售无形资产1000万元处理,形成处置损益
阅读 3633
收藏 0
企业人工成本是不是应付职工薪酬下面的
刘艳红老师
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提问时间:04/16 17:08
#建筑#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 3632
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建筑行业中,一般纳税人缴纳增值税的账务处理事怎么样的?
邹刚得老师
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提问时间:05/11 09:08
#建筑#
你好,一般纳税人缴纳增值税的账务处理是(正常缴纳,而不是预交) 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
阅读 3631
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老师您好,请问一下,小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税,还是3%的增值税,然后,企业所得税是按多少交。还有超过30万是超过的部分交,还是全额交增值税。
邹老师
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提问时间:07/02 19:06
#建筑#
你好 小规模季度开票超过30万,是交1%的增值税。 企业所得税=利润总额*所得税税率,是根据利润计算,而不是根据收入计算
阅读 3630
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老师这种管护费开什么发票
蓝小天老师
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提问时间:06/27 17:16
#建筑#
发票的“货物或应税劳务、服务名称”可以填写“乔木、灌木管护服务费
阅读 3629
收藏 11
老师,你看看这个四个证是四个不同证件对吗?没有重复的吧。
丁小丁老师
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提问时间:06/04 10:53
#建筑#
您好!是不同的证,名字都是不一样的
阅读 3628
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劳务公司,税费预缴制是怎么个情况
刘艳红老师
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提问时间:04/27 18:16
#建筑#
您好, 这种一般是去外地承包了项目就要先交了
阅读 3628
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老师,我们是建筑方,收到乙方预付的工程款300万,预缴税款300/1.09*0.02吗?有没有抵减
郭老师
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提问时间:05/10 09:40
#建筑#
你好,你有分包款的,可以减去分包。
阅读 3624
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企业所得税什么情况下按2.5%缴纳
东老师
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提问时间:05/11 14:06
#建筑#
你好,现在企业的话没有2.5%的所得税税率
阅读 3622
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老师好!请问下签订的是地坪漆施工合同,能开涂料的材料票吗?还是说只能重新签订材料采购合同呢?
家权老师
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提问时间:08/01 14:49
#建筑#
只能重新签订材料采购合同
阅读 3621
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谢谢,请问房地产公司支付消防设施维保费应计入开发成本还是别的科目?
易 老师
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提问时间:02/01 20:44
#建筑#
同学您好,学员您好,是的,对的应计入开发成本
阅读 3619
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老师,我想问一下,如果我已我现有的公司去投资另一家公司,也就是另一家公司法人不是人名,是我公司的名字,请问这种情况的优缺点,而且会涉及到哪些税吗?
小菲老师
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提问时间:04/28 16:19
#建筑#
同学,你好 主要还是看公司的注册资本大不大的问题,如果公司的注册资本不大那么从承担责任来讲都是差不多的,在税收方面以有限责任公司作为股东在分红的时候需要交企业所得税和个人所得税,如果以个人名义投资公司分红只需要缴纳个人所得税,当然如果投资公司放在税收洼地的话那就另当别论了。
阅读 3615
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老师 公司是2022.12.17成立的,截止2023.2.1还没有做税务登记 从业人数应该怎么填呀
玲竹老师
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提问时间:02/01 13:58
#建筑#
您好 从业人数可以填一人
阅读 3615
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老师 员工报销里面有配件发票等需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:07/12 16:29
#建筑#
是的,有买卖商品的行为就得交印花税
阅读 3613
收藏 15
老师个人给项目代开的工程服务发票!但是没有付款!摘要怎么写呢?
高建老师
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提问时间:05/10 11:04
#建筑#
同学,你好。摘要可以根据公司实际情况来决定详细还是简单,如果不想知道是哪个个人,可以简单写:XX工程发票入账即可。
阅读 3610
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24年,调整报表补交的21年的企业所得税和滞纳金,怎么做分录?
郭老师
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提问时间:04/17 12:40
#建筑#
借利润分配,未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款
阅读 3610
收藏 0
我们已经反馈掉半年了,还要预缴的么?
meizi老师
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提问时间:04/28 09:54
#建筑#
你好; 你这个具体是什么情况; 还是说你是跨区域的建筑服务业务
阅读 3609
收藏 15
老师你好,我们是建筑行业,先忽略增值税,就是开具发票给甲方账务处理做借:应收帐款 25万 贷:合同结算-价款结算25万 跟甲方确认好了产值26万借:合同结算-收入结转26万 贷:主营业务收入26万 是这样做吗?
郭老师
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提问时间:02/01 10:36
#建筑#
你好是的,是这么做的。
阅读 3608
收藏 8
项目负责人承包承租个税,我们公司代收代付,代表他去大厅缴纳了,具体怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:05/11 10:02
#建筑#
你好,你是大厅交了个税对不对 这个你们代付了,可以借其他应收款,贷银行存款
阅读 3607
收藏 15
老师你好请问一下,我门公司老板的车卖给个人,,开的二手车销售统一发票,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:05/11 09:47
#建筑#
可以的,可以这么做的
阅读 3604
收藏 15
公司名字后面带工程队的是什么性质的公司,要交企业所得税吗
宋生老师
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提问时间:04/15 12:08
#建筑#
你好,这种一般都是个体户来的。
阅读 3604
收藏 15
老师好,请教建筑公司的一些问题
郭老师
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提问时间:07/19 16:39
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 3604
收藏 15
老师,我不明白,系统自动带过来的,我这个月开的13的销售货物填在表一,开的9的工程怎么带到表三了吗?这样对吗?
venus老师
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提问时间:06/07 15:55
#建筑#
对的,同学,这个是系统采集的,没错
阅读 3602
收藏 15
请问老师4月1号收到发票,4月8号收到的银行回单按收到银行回单的时间入账对吗?
宋生老师
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提问时间:04/29 09:20
#建筑#
你好!你4月1日可以先入账。4.8日做银行的账
阅读 3602
收藏 0
老师,加盟商的装修由公司统一管理,加盟商付款给公司,公司再委托装修公司进行装修,我司该如何与装修公司和加盟商开票和账务处理?
邹刚得老师
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提问时间:10/10 14:04
#建筑#
你好 你们开票给加盟商,做收入分录 装修公司给你们开具发票,你们做成本分录
阅读 3599
收藏 8
老师 建筑行业 根据合同要求预先开出部分发票,刚开始干,成本费用低,申报所得税时利润需要,这种情况怎么办
bamboo老师
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提问时间:04/27 16:58
#建筑#
您好 可以先暂估成本费用入账 减少企业利润 少预交企业所得税
阅读 3597
收藏 15
如何查询企业所得税报表呢
宋生老师
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提问时间:04/24 14:20
#建筑#
你好!你 1、在相关网站的主界面上点击【我要查询】,比如广东省电子税务局。 2、下一步会来到一个新的页面,通过确定查询企业来选择【企业进入】。 3、这个时候需要点击【我要查询】,并选择打开【申报信息查询】。 4、这样一来确定【税款所属期起止】进行【查询】以后
阅读 3597
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老师,请问一下公司缴纳的车辆保险费,总的给保险公司缴纳了3098元,保险公司开来的发票价税合计是2798,有个300的车船税是在备注栏里,我入账的时候按多少入?
玲老师
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提问时间:04/15 15:22
#建筑#
你好备注栏的300元是车船税单独计入税金及附加保险费计入管理费用保险费。
阅读 3595
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