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老师,请问一下我跨区域报告申请是按合同价500万申报的,1月份开票了300万,预缴按300万申报的,今天要开100万发票需要重新打跨区域报告还是做延期申报,预缴税款按100万缴?
小菲老师
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提问时间:09/29 11:02
#建筑#
同学,你好 做延期申报
阅读 172
收藏 0
有没有土方工程的结算清单?
小菲老师
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提问时间:09/29 10:47
#建筑#
同学,你好 可以参考
阅读 165
收藏 1
请问土方工程需不需要提供结算清单?
文文老师
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提问时间:09/29 10:33
#建筑#
若有结算清单,会更规范
阅读 169
收藏 1
总公司与分公司都是一般纳税人,总公司属于小型微利企业,那分公司可以享受六税两费减免吗
文文老师
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提问时间:09/29 09:57
#建筑#
若选择的企业所得税汇总申报,若合并后,仍是小微,则都享受小微
阅读 191
收藏 1
给个人转款又有备用金又有报销款 怎么备注呢只转一笔
文文老师
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提问时间:09/29 09:24
#建筑#
可直接备注:报销款,或不备注了
阅读 185
收藏 1
请问工人在工地受伤了,公司培偿给个人的医药费28万,没有发票,如何做帐务处理?
宋生老师
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提问时间:09/29 08:46
#建筑#
你好,这个是计入管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-工伤补贴了
阅读 214
收藏 1
你好,老师,我们是一个建筑公司,承包了一个工程,但是分了7期核算,我想问一下建筑公司分项目的科目设置你们有吗!一般纳税人
苏晓燕老师
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提问时间:09/28 22:35
#建筑#
您好,这个一般纳税人科目设置我明天用电脑发给您,您稍等等
阅读 177
收藏 0
老师关于我们对外开3%的简易发票,我们可以扣减下游开给我们的发票,抵减销售额,通过附表三差额抵扣。这句话什么意思?
文文老师
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提问时间:09/28 16:59
#建筑#
分包给下游,且下游有分包资质,申报增值税可减去分包款后的余额来计算增值税
阅读 246
收藏 1
环境工程有限公司开设备维护可以开6个点的服务费吗
家权老师
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提问时间:09/28 16:32
#建筑#
只是日常维护可以开6%,是修理就是开13%
阅读 168
收藏 1
老师,建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证吗
文文老师
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提问时间:09/28 16:18
#建筑#
建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证。
阅读 195
收藏 1
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
刘艳红老师
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提问时间:09/28 15:07
#建筑#
您好,不一定,这个也能开专票的
阅读 199
收藏 0
老师,环境工程有限公司开的污染防治设备*废气处理设备,跨市这个需要办理外经证吗
宋生老师
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提问时间:09/28 14:39
#建筑#
你好,只是设备的话,是不需要办理。
阅读 173
收藏 1
老师,请问一下老板的房子现在让我们办公,老板要开租赁发票给公司是税率是多少?
文文老师
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提问时间:09/28 14:33
#建筑#
个人代开不动产租赁发票 5%
阅读 240
收藏 1
老师,我想问下我们公司售卖共享充电站充电卡,客户花20元就能得到一张50元的卡,这50元里面包含客户的20元,和我们合作的银行补贴10元,公司补贴10元,一共50元。现在和银行结账开票项目名称该怎么写呢
郭老师
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提问时间:09/28 12:48
#建筑#
你好,你公司给他补贴的是20的吧
阅读 220
收藏 1
老师我们给银行开销项票,工程款修理费票,不给钱,我们直接做现金怎么做帐
家权老师
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提问时间:09/28 11:30
#建筑#
对方都不给钱,为啥要开票呢?先挂应收账款
阅读 167
收藏 0
老师 请教注销公司时应交税务为负数,存在留底进项,可以调整以前年度损益吗?要给平掉,今年没有收入,不好转入成本
家权老师
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提问时间:09/28 11:18
#建筑#
那个是转入营业外支出科目
阅读 136
收藏 1
老师请问收益人备案,公司刚好注册资本1000万,股东都是自然人,是可以免报嘛?但为啥银行还是让不能免报呢
文文老师
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提问时间:09/28 10:18
#建筑#
根据《受益所有人信息管理办法》, 符合以下条件的公司可免于备案受益人信息:注册资本不超过1000万元、股东全部为自然人、不存在外部自然人实际控制或获取收益、无股权外的间接控制方式。
阅读 576
收藏 2
建筑企业,如果别人想要**在我们公司的话,如何计算收几个点的**费划算呢?
董孝彬老师
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提问时间:09/27 23:43
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 298
收藏 1
一般纳税人证明有税务盖章的,要在电子税务局哪里下载
文文老师
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提问时间:09/27 16:08
#建筑#
没有,现在没有这个证明了
阅读 199
收藏 1
老师,现在是不是个人提供运输服务的按经营所得来报个税?
刘艳红老师
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提问时间:09/27 11:37
#建筑#
您好,是的,是按这个来个税的
阅读 196
收藏 1
老师,晚上好!有个问题想请教一下,就是我们公司在湖南这边成立的,现在在广东有个项目有1000多万,我应该怎么样去处理这个项目比较好?是在那边直接开一个银行账户,还是在那边成立一个分公司?
郭老师
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提问时间:09/26 19:34
#建筑#
你好,这个是建筑工程吗?
阅读 292
收藏 0
老师你好,施工单位给农民工发工资走农民工工资专户,可以不签劳务合同吗?
朴老师
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提问时间:09/26 19:20
#建筑#
同学你好 尽量是签一下哦
阅读 231
收藏 1
老师,请问一下20年开的纸质发票100万,但是甲方当时只拨付了993000多,剩余7000一直没有拨付,甲方意思是7000红冲掉,可以红冲么?
郭老师
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提问时间:09/26 18:25
#建筑#
你好 可以的 对方认证了对方开红的确认单,你们开负数发票
阅读 159
收藏 1
老师,劳务公司开3个点的票和开9个点的票什么区别
刘艳红老师
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提问时间:09/26 16:07
#建筑#
您好,三个点是简易计税,9%是一般计税
阅读 282
收藏 0
扣贷款本息计入哪个科目
文文老师
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提问时间:09/26 15:45
#建筑#
扣贷款利息计入 财务费用-利息支出
阅读 194
收藏 0
我是深圳公司 在湖北做建筑装修项目 建筑业异地预交 我此次收款130万 我需要异地预交增值税几个点 所得税几个点
文文老师
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提问时间:09/26 15:32
#建筑#
若是一般纳税人,按2%预缴 企业所得税取决于异地税局要求 了
阅读 180
收藏 1
老师,有工程上的账务处理请教,谢谢!
文文老师
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提问时间:09/26 15:09
#建筑#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 160
收藏 1
老师你好对方一般纳税人给我们开的是9个点的机械租赁发票,发票名称是建筑服务*机械租赁,可以吗?
小菲老师
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提问时间:09/26 12:31
#建筑#
同学,你好 如果是租赁费,大类应该是经营租赁不是建筑服务
阅读 332
收藏 1
投资收益需要平帐吗?
文文老师
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提问时间:09/26 11:13
#建筑#
投资收益,是损益类科目,月末结转损益即可
阅读 192
收藏 1
买材料,对公12400元,发票开给我们12491,多的一部分怎么做账
家权老师
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提问时间:09/26 11:03
#建筑#
多的部分计入营业外收入
阅读 145
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