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老师,好,合同这样签,比如甲方给业主开票1万,我公司咋给甲方开票,甲方咋付款?
刘艳红老师
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提问时间:08/11 11:32
#建筑#
您好,你们的合同是和甲方签的,是吧
阅读 158
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我们是工程承包方,分包一部份给另一家公司,付款给分包方10万,其中有5万是代付农民工工资,这该怎么做分录?
刘艳红老师
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提问时间:08/11 11:31
#建筑#
您好,这个工资对方公司要开发票过来的吧
阅读 131
收藏 0
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
家权老师
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提问时间:08/11 11:00
#建筑#
钻头直接计入周转材料,取得专票可以抵扣
阅读 123
收藏 1
数电票专票抵扣进项税后,还要不要打印出来归档
家权老师
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提问时间:08/11 10:47
#建筑#
需要打印出来做账
阅读 830
收藏 3
合肥的,办理营业地址变更,是在网上办理么
文文老师
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提问时间:08/11 10:30
#建筑#
是的,现在通常均可在网上办理
阅读 122
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老师请问,公司要注销,账务应收应付这些怎么处理
家权老师
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提问时间:08/11 10:14
#建筑#
不能收回的计入营业外支出,不需要支付的计入营业外支出
阅读 134
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建筑施工企业,7月中下旬开进来变电柜的进项,8月初开的变电站项目的销项发票,现在申报7月所属的税,这些进项可以正常抵扣吗?
家权老师
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提问时间:08/11 09:14
#建筑#
8月开的进项不能抵扣7月的
阅读 127
收藏 1
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
朴老师
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提问时间:08/11 01:09
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 256
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建筑企业入库包含哪些?
董孝彬老师
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提问时间:08/10 19:19
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 119
收藏 0
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:08/10 10:01
#建筑#
您好,会的,这个会受迁连的
阅读 146
收藏 1
误多开了一张发票,然后又红冲了,怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:08/09 20:29
#建筑#
您好,如果是当月的一正一负不用做账,如果是跨月的,把上月的分录红冲就可以
阅读 131
收藏 1
老师我在4月份的时候做了挂账的凭证,7月份发现入库单入错了,发票开的是专票我借原材料借进项税额贷的往来单位再7月份把入库单改成对的单位了你说我的凭证怎么做进项税额用不用转出发票再4月份已经抵扣了
郭老师
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提问时间:08/08 20:50
#建筑#
这发票开的没有问题,是你自己入库的时候的问题是吧?是的话对的。
阅读 1047
收藏 4
老师你好,对方是小规模纳税人没有运输资质,我可以收对方开出的运输发票吗?是普票
文文老师
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提问时间:08/08 16:50
#建筑#
若是偶尔,可以收的
阅读 113
收藏 0
老师,为什么年底做呢
文文老师
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提问时间:08/08 16:38
#建筑#
你好,具体指年底做什么
阅读 126
收藏 1
老师,请问一下2023年第四季度交的税款,做账做到2024年1月份对不?
家权老师
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提问时间:08/08 16:25
#建筑#
只是交税是可以的,计提税还是23年
阅读 120
收藏 1
老师你好,公司有一个建筑项目3000多万,其中设备款有2000多万,设备款什么科目呢
岁月静好老师
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提问时间:08/08 15:53
#建筑#
同学你好,如设备是工程实体的组成部分,那么对应的 2000 多万设备款应直接计入 :工程施工 —— 合同成本 —— 设备费” 科目。
阅读 142
收藏 1
建行业,开票金额:3%,现在要预缴,3个点的属于简易计税,这3个点的增值税都要预缴到项目地吗?
文文老师
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提问时间:08/08 15:41
#建筑#
是,3个点的增值税都要预缴到项目地
阅读 173
收藏 0
请问小规模房屋维修公司买入油漆计入什么科目
文文老师
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提问时间:08/08 14:55
#建筑#
购入时计入 库存商品 领用用于维修客户房屋时,转主营业务成本
阅读 107
收藏 0
老师,我们是建筑施工企业,是被**方,有一个项目入场施工时,出了一个事故,我们帮**方垫付了100万,我们也挂了其他应收款-100,但是**方不想承担这么多,**方只承担20万,剩下的80万由开发企业补给我们,就是结算多做出来80万,这样的话,我目前已经给**方付工程款的时候扣回了20万了,但我账上一直挂着剩下的80万,这咋办
朴老师
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提问时间:08/08 14:25
#建筑#
与**方、开发企业签书面协议,明确开发企业通过结算多付 80 万补偿垫付的事故款。 收到开发企业包含 80 万补偿的结算款时,借:银行存款 80 万,贷:其他应收款 80 万,冲平挂账。 该 80 万按正常工程款结算流程处理,确保账务与协议一致。
阅读 155
收藏 1
老师!问一下建筑业外经证每年必须要个税申报吗
文文老师
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提问时间:08/08 14:13
#建筑#
是否要异地个税申报,取决于异地税局要求
阅读 112
收藏 0
在异地开设临时一般账户,需要合同吗?需要些什么
小菲老师
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提问时间:08/08 12:46
#建筑#
同学,你好 要看当地银行要求,一般是需要合同的
阅读 120
收藏 1
你好,老师,小规模纳税人,异地预交增值税,开的3%专票,预交时是按3%交?还是1%也可以,余下2%交回注册地税务?
文文老师
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提问时间:08/08 11:15
#建筑#
异地预交增值税,开的3%专票,预交时是按3%交。
阅读 172
收藏 1
老师请问建筑企业,公司给项目经理交全部保险,但是不给开工资,那么本应该扣员工的保险又扣不到怎么办,可以说把要扣员工的保险金额做成工资吗,社保个税的时候直接相抵掉,还是说把这部分做管理费用可以吗
家权老师
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提问时间:08/08 11:09
#建筑#
不能那样子,要按本市最低工资申报个税
阅读 101
收藏 0
劳务费和临时工如何界定
刘艳红老师
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提问时间:08/08 10:46
#建筑#
您好,这两个是一个意思,不同的说法而已
阅读 122
收藏 1
老师你好,7月份开出专票150万,8月7日红冲了,账务处理怎么做呢?是7月份正常入账,8月份再做红字发票收入呢?
小菲老师
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提问时间:08/08 09:58
#建筑#
同学,你好 是7月份正常入账,8月份再做红字发票收入
阅读 135
收藏 1
建筑公司怎么做7月份内部经营表呢?收入怎么确认呢?
郭老师
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提问时间:08/08 09:56
#建筑#
工程的你可以根据完工进度来,你们有进度单吗?
阅读 106
收藏 0
老师好!建筑公司有很多的项目,如何建立辅助核算科目?哪些科目需要设置?
董孝彬老师
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提问时间:08/07 21:04
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 165
收藏 1
工地项目上食堂买肉买菜记入什么科目?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 19:34
#建筑#
您好,这个计入福利费里面
阅读 197
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公司做工程买材料帮其他公司安装,开票开几个点,一般纳税人
文文老师
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提问时间:08/07 17:07
#建筑#
若是包工包料,开建筑服务,一般纳税人按9%
阅读 133
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建筑公司2022年工程结束的时候按照业主要求开了张30万的发票,当时公司是小规模,开的一个点的普票。之后工程款一直没给。24年的时候业主把这张发票退回来让重新开一张新的发票给他们,24年时公司是一般纳税人,咨询过税务局又重新开了一个点的发票给业主。之后工程款还是没有给。这个月业主又把发票退回来让重新开一张增值税专用发票,工程款原来是30万现在重新审核变成了26万,第一,这张发票能开吗怎么开?第二,这笔帐怎么做?30万变26万,多的4万怎么办?
小锁老师
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提问时间:08/07 16:38
#建筑#
您好,这个的话,发票的话是可以开,按照26现在开新的,最初来4万,这个退回吗
阅读 134
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