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应付利息借方余额和贷方余额都可以吗
文文老师
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提问时间:04/03 16:20
#税务#
是的,应付利息借方余额和贷方余额都可以
阅读 60
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应付利息是负数可以吗
刘艳红老师
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提问时间:04/03 16:19
#税务#
您好,这个可能是没有计提吧
阅读 64
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2025年A公司盈利100万(缴纳企业所得税过后),B公司取得企业股东分配利润30万,那B如果没有其他成本去抵扣的话,B公司投资收益取得的30万还要再次缴纳企业所得税吗?
朴老师
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提问时间:04/03 16:16
#税务#
不用再交企业所得税。 居民企业之间的投资分红属于免税收入,B 公司这 30 万直接免税。
阅读 58
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小规模纳税人开施工货建筑服务普票是几个点,有优惠政策吗?
家权老师
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提问时间:04/03 16:16
#税务#
小规模纳税人开施工货建筑服务普票是1个点,就是优惠的税率
阅读 53
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老师,应收账款融资是什么意思
家权老师
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提问时间:04/03 16:13
#税务#
就是把应收账款质押给银行贷款,所谓的保理贷款
阅读 75
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老师您好,有个问题想咨询您一下,就是我们有个供应商上个月开给我们的进项发票,由于商品数量开少了,导致单价开高了。但是发票我们本月我们已经认证了,请问这种情况要怎么处理呢?如果开红字发票冲销,进项税转入转出的话,这样会导致需要我们任意一方多交税吗?
暖暖老师
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提问时间:04/03 16:11
#税务#
你好,需要冲了才可以,购买方肯定多交税的
阅读 79
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老师!洗浴收入需要缴纳印花税吗?
文文老师
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提问时间:04/03 16:06
#税务#
洗浴收入,不需要缴纳印花税
阅读 50
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老师请问小规模不动产租赁增值税申报填在哪儿
家权老师
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提问时间:04/03 16:05
#税务#
你好在专票第5行,普票是6行
阅读 66
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老师,这个个税减免表能发一下吗
文文老师
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提问时间:04/03 16:05
#税务#
工资个税,没有减免,是指专项附加扣除吧
阅读 92
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请问老师,建造师资格证书,可以在个税专项附加扣除里扣除吗
家权老师
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提问时间:04/03 16:04
#税务#
考取的证书可以当年扣除的
阅读 56
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买卖合同是按开出发票的金额,还是按实际销售金额来算印花税
刘艳红老师
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提问时间:04/03 16:04
#税务#
您好,开出的和收到的,加一起来申报
阅读 51
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以前的账代扣的社保金额不对怎么办
家权老师
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提问时间:04/03 15:58
#税务#
查明原因,从以后得工资补扣或者退回
阅读 61
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电子税务局取得的发票可以标注一下已入账吗?老师
文文老师
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提问时间:04/03 15:56
#税务#
可以的,电子税务局取得的发票可以标注一下已入账
阅读 86
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个人股权转让是不是先提交资料审核,再申报印花税?
家权老师
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提问时间:04/03 15:55
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 97
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老师,请问下,个体工商户,租了一个300多平的场地做办公场地,有必要交个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/03 15:55
#税务#
您好,不用,这个是对方交的,要对方开发票
阅读 65
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25年免税收入多计575.47,26年怎么处理,分录怎么更正
文文老师
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提问时间:04/03 15:55
#税务#
借:未分配利润 贷:应收账款
阅读 66
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小规模纳税人有营业收入和营业外收入。服务和不动产无形资产销售额,是填他们的总和吗?
家权老师
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提问时间:04/03 15:55
#税务#
你好,你是填什么地方呢?
阅读 59
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公司装修尾款2000元没有发票 还可以做固定资产吗
家权老师
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提问时间:04/03 15:54
#税务#
那个直接做费用,纳税调增
阅读 55
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从之前代账那里接受过来的公司,原来公司有往来账的,包括实收资本。 接受前一个季度 代账把所有的往来科目期末数填成了0 我就延续一直这样资产负债表和利润表都是0,公司从2020年就一直没有业务,这种情况一直报0申报可以吗
家权老师
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提问时间:04/03 15:47
#税务#
风险就是实收资本没法得到认可的
阅读 61
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公司账户只走账不开票有什么风险?例如:进100出100
家权老师
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提问时间:04/03 15:40
#税务#
那个是资金走账没事的
阅读 78
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请教一下,我们上游得发票6号确定能开过来,但是今天客户要求我们必须开给他们发票,这样的话,我们提前给客户开发票嘛,货物已经于4月1号就发货,客户也收到了
家权老师
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提问时间:04/03 15:38
#税务#
可以的,可以开票了的
阅读 80
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外账会计买卖合同,买根据银行支出金额+卖所有销项金额
家权老师
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提问时间:04/03 15:36
#税务#
一般是购入的库存商品+销售收入合计申报
阅读 60
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老师,您好!请教一下您 2025年有收到一张农产品的发票总金额38250元,农产品发票显示可以抵扣3442.50元,但2025年没有做进项税抵扣,今年2026年才做抵扣,因是普票,2025年记账全做销售费用38250元,现在是冲红原来的发票,再做一笔正确的分录吗? 谢谢老师指导!
家权老师
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提问时间:04/03 15:34
#税务#
可以的,但是上年的报表你要更正利润表
阅读 61
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私对公打款,对方开了专票,可以抵扣增值税吗?怎么入账?
文文老师
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提问时间:04/03 15:28
#税务#
对方开了专票,可以抵扣增值税
阅读 85
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老师,我公司收到通行费电子普通发票,并不进行计算抵扣,是否是全额计入费用呢
小菲老师
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提问时间:04/03 15:27
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 54
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老师 一个公司有100万的利润 已经实缴300万 注册资本500万 现在要转让 有什么政策可以不交税钱呢? 有一个会计说 我进去实缴几万 那边认缴怎么样的 然后他们个人退出 但是不分红 就可以不交税
朴老师
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提问时间:04/03 15:24
#税务#
可以做到不交股权转让个税,但你会计说的那种操作风险大、容易被税局查。 最简单、最安全、合法不交税的办法: 走减资退出,不做股权转让。 操作: 你股东按实缴 300 万办理减资,把本金拿回来 100 万利润留在公司,你不拿走、不分红 新股东再增资进来 结果: 只收回投资本金 不交个税 不涉及股权转让,也就没有转让所得税 完全合规,不用搞低价、认缴那些擦边操作
阅读 68
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老师,交了去年全年的印花税,没有计提,这个分录怎么做呀?
家权老师
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提问时间:04/03 15:19
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-印花税
阅读 86
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老师,中医馆报增值税,理疗收入是填在货物及劳务还是服务不动产和无形资产这栏
文文老师
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提问时间:04/03 15:17
#税务#
服务不动产和无形资产这栏
阅读 54
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老师这个减免让填明细,不知道在哪
朴老师
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提问时间:04/03 15:15
#税务#
先去 “专项附加扣除采集” 里填明细,再回到这个界面填总额,不要在同一个界面里填明细。
阅读 81
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事业单位所得税季报表中的营业成本,与收入费用表中的所有费用是一致的吗?系统自动取数是一致的,不一致就风险提示,但是收入费用表这个金额是包括管理费用的?
暖暖老师
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提问时间:04/03 15:12
#税务#
事业单位所得税季报表中的营业成本,与收入费用表中的所有费用是一致的
阅读 63
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