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员工离职了,忘记做减员,可以到社保局申请修改当月申报表吗?
郭老师
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提问时间:06/09 18:18
#税务#
可以申请退 你可以问下你社保局 大部分都给退
阅读 11026
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老师,怎么样查询员工2023年个税汇算清缴没有做呢
宋生老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
你好!公司查不了员工的
阅读 11026
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出口退免税是否还需要申报?
meizi老师
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提问时间:04/21 15:14
#税务#
你好;是的; 要做申报处理的
阅读 11026
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外购废旧材料在加工成砂石建筑用或者生产建筑材料的可以选择简易征收?环保税也可以不缴纳是吗?
廖君老师
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提问时间:06/11 07:33
#税务#
您好,1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可以选择简易征收 2.没有这个规定的,有污染就要缴纳哦 环保税征税征税对象为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。 征税范围是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其余海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。
阅读 11025
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老师,我公司想注销,但是有个股东联系不上了,要怎么注销啊?老板跟股东,股份各占50%
宋生老师
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提问时间:05/27 11:02
#税务#
你好!这个操作不了。找不到人,弄不了
阅读 11024
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老师你好,我想问一下比如给员工端午发粽子,每个人都有,我是计提到应付职工薪酬-福利费里吧,然后需要按照价格加到他们工资里面申报个税是吗?企业所得税汇算清缴的时候是放到职工福利费里面?
吕小冬老师
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提问时间:05/27 03:01
#税务#
你好,是的,你说得没错
阅读 11024
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老师你好,初创公司有进项税(与主营无关),无销项税。电子税务局,进项税填报,数据准备区导入数据,数据直接导入了其他栏-本期认证相符的增值税专用发票,是什么原因?为啥没有导入待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣这栏呢?
廖君老师
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提问时间:06/09 19:38
#税务#
您好,您的表是对的哦 第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”:反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况。 辅导期纳税人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。
阅读 11023
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你好,老师 我们公司给客户开票,客户付款的公司名称和我现在给他开具发票的公司名称不一致,有影响没有?怎么解决呢?
邹老师
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提问时间:05/28 11:49
#税务#
你好,有影响。 需要退回款项,然后按开具公司名称打款过来,需要做到发票流和资金流的一致。
阅读 11023
收藏 0
老师,所得税0-300万,包括300万是不是都按5%,如果是305万那305万都按25%去交税
venus老师
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提问时间:05/23 09:58
#税务#
对的,同学,是这样的
阅读 11023
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计算承包经营个税的时候,用调整前的利润还是调整后的,题目中用的是调整前的?
小锁老师
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提问时间:04/29 14:36
#税务#
您好,请问一下有题目吗
阅读 11021
收藏 22
老师,请问餐厨垃圾处理后的产生的毛油属于鼓励类产业吗?
meizi老师
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提问时间:04/18 10:51
#税务#
你好; 是的;这个是可以算是 鼓励类产业的
阅读 11021
收藏 46
杭州社保灵活就业直接浙里办可以参保吗
刘艳红老师
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提问时间:05/24 15:50
#税务#
您好, 是的,现在都是线上办理的
阅读 11020
收藏 8
老师,您好,公司主要销售农机,汇算清缴纳税调整后所得减去弥补以前年度亏损后的应纳税所得额大于0,是不是需要填写哪张表格,公司属于小微企业
郭老师
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提问时间:05/22 10:52
#税务#
你好,107040小型微利企业减免。
阅读 11020
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红冲了12张fp,又开了18张200多w
小林老师
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提问时间:04/30 08:47
#税务#
您好,麻烦把字母用汉字
阅读 11020
收藏 0
老师,咨询一下,22年销售一批货物,没有做成本购进商品的分录,成本是0.老板支付了购货款5万,可是没要发票,。22年汇算清缴没调高,这个账务要怎么处理?23年汇算清缴调高吗?
谢谢老师
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提问时间:05/23 19:30
#税务#
您好,我理解账面一直没有入这5万的成本 是吗
阅读 11019
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税务上有未交税款,滞纳金以及罚款会导致企业信用等级降低吗?对法人有没有影响,有啥影响
东老师
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提问时间:05/29 10:19
#税务#
你好,这个会对企业的信用产生影响。
阅读 11018
收藏 39
收购农产品,因为是海产品路途中会损失水分,每次仓库收货都会比对方出库时候重量少一些,对方按照我们实际入库数量开发票,这样就会比合同数量和金额少,会不会有问题?这金额有差价的合同发票可以同时入账吗?十几万的货款差额几千块钱
廖君老师
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提问时间:05/25 15:24
#税务#
您好,不会有问题,我们产品的特殊性,我们按实际的发票也就是实收的数量来入账的,和合同有差异正常,合同上最好写上一句,因产品性质,以实际到货作为结算数量
阅读 11018
收藏 0
这题为啥还要加18?
廖君老师
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提问时间:07/26 21:47
#税务#
您好,这是免抵税额 免抵退税额,同样需要交城建税和教育费附加。这里的免抵退税额,不是真正的不让企业缴纳了,而是把退税与应纳税额抵消了。所以,对于企业来说,这部分抵销的增值税同样需要计算缴纳城建税、教育费附加。毕竟,企业城建税和教育费附加的计税依据并没有变化
阅读 11018
收藏 16
老师你好:我公司是商贸企业,公司用的办公场地属个人所有,无租赁进项发票。但现在转租给别的公司,需要开具发票给对方,我公司有房屋租赁经营范围。请问开出的租赁发票销项税,能用商品的进项税抵扣吗?
郭老师
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提问时间:06/09 16:22
#税务#
可以的,一般计税的就行。
阅读 11017
收藏 41
在两家公司报个税,但是每家公司每个月都不超过5000.所以都没有预缴个税,综合收入也不超过12万,那还需要做汇算清缴吗吗?如果需要做,算出来需要补税需要补税吗?可以享受免交税政策吗?
bamboo老师
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提问时间:06/03 21:47
#税务#
您好 在两家公司报个税,每家公司每个月都不超过5000.没有预缴个税,综合收入也不超过12万,需要做下汇算清缴 算出来需要补税 可以享受免交税政策 收入不超过12万免交
阅读 11017
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个人房东出租房子,要开发票给对方,去税务局代开税率是多少
小菲老师
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提问时间:05/31 10:11
#税务#
同学,你好 增值税一般5%,个税10%
阅读 11017
收藏 12
营业账簿印花税怎么申报
朴老师
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提问时间:10/31 11:45
#税务#
营业账簿印花税申报需要携带以下材料:营业执照副本、公章、申报表等,到当地的税务局进行申报。 营业账簿印花税的计税依据为实收资本与资本公积的合计数,税率是万分之五。印花税的申报时间一般为每月的15号之前,如果需要变更申报时间,需要携带营业执照副本、公章、申报表等材料到当地的税务局进行变更
阅读 11017
收藏 28
2.田公司为居民企业。2021年有关收支情况如下: (1)产品销售收入2500万元,国债利息收入70万元。 (2)发生合理的工资薪金150万元,支出职工福利23万元,支出职工教育经费20万元。(3)缴纳增值税125万元、消费税30万元、城市维护建设税14万元和教育费附加6万元。已知:田公司为一般制造类企业,以前年度不存在亏损,当年其他可税前抵扣成本费用为1000万元。 要求:计算甲公司2021年企业所得税税额(假设甲公司所得税税率为25%)。(20分)
bamboo老师
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提问时间:07/25 23:18
#税务#
您好 福利费支出150*0.14=21 职工教育经费150*0.08=12 应纳税所得额2500-150-21-12-30-14-6-1000=1267 企业所得税1267*0.25=316.75
阅读 11017
收藏 18
电子税务局里可用发票额度是多久的
宋生老师
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提问时间:05/29 11:04
#税务#
你好,这个是一个月的或者一个季度的。
阅读 11016
收藏 29
老师你好!请问公司起诉客户欠款的律师费的进项可以抵扣吗?谢谢!
朴老师
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提问时间:07/10 09:42
#税务#
同学你好 这个可以抵扣
阅读 11016
收藏 46
出口企业商品编码的退税率是不是要13%?
小菲老师
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提问时间:06/09 09:50
#税务#
同学,你好 一般是的
阅读 11015
收藏 0
我已经离职很久了,但是前公司的财务负责人一直去变更财务负责人,还一直挂的我的名字。有一天税务部门打电话给我才知道他们没有做变更。以前我已经催过前公司好多次了,但是他们去迟迟不变更,我要怎么办?我自己能变更吗?
廖君老师
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提问时间:06/01 13:41
#税务#
您好,可以的,**里有个办税厅,安徽的,所以是安徽办税厅,找到这个小程序点进去,在最上面一排找到{我的实名/绑定},要登陆小程序,就**授权登陆就可以了,点进去就可以看到绑定的各个公司的了,然后一一解除就可以了,不需要任何材料。
阅读 11015
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法人转款到对公账户备注投资款,然后后续步骤我怎么操作
若丽老师
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提问时间:05/31 17:30
#税务#
您好,后续您做账就可以了,不需要其他操作了
阅读 11015
收藏 45
一般纳税人销售货物开专票是13%的税率嘛,请问开普票也是13%吗?还是3%呢?
郭老师
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提问时间:05/31 15:59
#税务#
专票普票都是开13%的一个产品,不管专票普票,一样的税率。
阅读 11015
收藏 46
老师:我是有限责任公司,以我个人贷款买车了以后又转卖给公司这种情况好操作吗,主要是想这张车变成个人以后又卖给公司,这种情况合理好做吗?这种情况对公司好吗,对个人好吗?
立峰老师
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提问时间:05/26 19:41
#税务#
你好同学,也好操作。 只是这样个人开发票给公司就可以。
阅读 11015
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