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我们是光伏科技公司,租了别人的屋顶做光伏,我们把那个项目承包给工程公司了,现在项目完工了,屋顶上的光伏设备可以作为我们的固定资产吗?折旧的话是怎么折旧呢?
郭老师
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提问时间:08/14 10:54
#建筑#
可以 折旧年限10年 残值率自己设置零到5%
阅读 174
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老师,问个关于残保金的问题,在职职工人数也包含农民工吗,税法是怎么规定的?
刘艳红老师
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提问时间:08/14 10:18
#建筑#
您好,包括的,包括全职和兼职的
阅读 152
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老师,跨省外地施工项目,外经证核定上个税,需要申报个人所得税,现在一台电脑多个省份下载扣缴端,电脑清理不干净,一直下载不了相应身份的个数扣缴端。。现在能不能通过网页版申报外地项目外经证个税呢?
钟存老师
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提问时间:08/14 10:06
#建筑#
通过法人登录自然人电子税务局 通过单位办税智能 看下能否申报
阅读 115
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建筑公司一般纳税人开劳务费发票税率多少?需要去税务局核定吗?
文文老师
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提问时间:08/14 09:51
#建筑#
建筑公司一般纳税人开劳务费发票税率 9%
阅读 158
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甲方代发工资扣的个税金额是9597.46 系统里申时,个税金额是11407.37,这之间的差额分录如何写呢?
朴老师
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提问时间:08/14 09:46
#建筑#
若甲方少扣个税(需向员工补收): 借:应付职工薪酬(或其他应收款 —— 员工) 1809.91 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 1809.91 若申报时多报(后续申请退税或抵减): 先按实际扣税额调整申报,收到退税时: 借:银行存款 1809.91 贷:应交税费 —— 应交个人所得税 1809.91
阅读 133
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老师您好,之前会计在其他应收款-个人所得税贷方记了-60元,我现在怎么给这笔钱调掉呀
文文老师
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提问时间:08/14 09:27
#建筑#
借:管理费用-工资 贷:其他应收款-个人所得税 60
阅读 146
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我们劳务公司付款1089615.43元代发工人工资,里面包含了给劳务公司的税管费49025.74元,请问一下怎么算劳务公司收我们多少个点税管费?
董孝彬老师
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提问时间:08/13 17:54
#建筑#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 163
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项目深圳工资扣的个税与实际扣的个税有差异,这个差异应该计入哪个科目?
文文老师
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提问时间:08/13 16:42
#建筑#
可调整到营业外收支
阅读 185
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请问建筑劳务公司能开居间服务发票嘛
文文老师
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提问时间:08/13 15:46
#建筑#
若提供了居间服务,可以开
阅读 118
收藏 0
老师 我们是一家劳务公司 5月份升为一般纳税人之后还没开过发票 今天我进去之看到有9%的税率 怎么选3%的税率呢
文文老师
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提问时间:08/13 14:47
#建筑#
已经升为一般纳税人,不能开3%了
阅读 136
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请问事业单位要修缮一栋危房,修缮前发生的危房鉴定费,是否要入成本?还是做费用?
朴老师
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提问时间:08/13 13:31
#建筑#
事业单位危房鉴定费,若金额较大且为修缮必要前置支出,应计入修缮成本;若金额较小,可按重要性原则计入当期费用(如 “业务活动费用”)。具体需结合单位会计制度和费用重要性判断。
阅读 2584
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老师:我司要减资,公示期已已经差不多3个月,最近刚好骨折不方便去办理,请问公示期到期后期限要求多久内需要办理好减资吗
刘艳红老师
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提问时间:08/13 12:49
#建筑#
您好,公示期后90天内可以办理
阅读 137
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电子发票(铁路电子发票)是不是可以认证抵扣
小菲老师
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提问时间:08/13 12:30
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 157
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以前已经做好了账,后面又开回来了发票,怎么做账
小菲老师
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提问时间:08/13 09:22
#建筑#
同学,你好 你之前已经暂估了吗??
阅读 113
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公司代扣代缴农民工的个税,公司没有扣工人的个税,个税由公司承担, 工资:实际发放工资15190,个税:44.7=15237, 那么我如何申报个税呢?如果按15237元来申报个税,又会产生个税呀,产生的个税金额是46.04,这块应该如何申报才能平帐呢?
郭老师
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提问时间:08/13 09:17
#建筑#
按照15190来申报,然后你们单位承担的那一部分不申报个税借营业外支出贷,应交税费个税 借应交税费个税贷银行存款 汇算清缴纳税调增。
阅读 150
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请问老师,一般纳税人简易计税可以开9%的票吗,或者是一般计税可以开3%的票吗
小菲老师
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提问时间:08/13 08:52
#建筑#
同学,你好 不可以的。一般计税9%,简易计税3%
阅读 189
收藏 0
老师,一个项目多开了了发票,需要红冲,另一个项目需要正常开票!异地预交是怎么处理!是差额交税还是
郭老师
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提问时间:08/13 08:16
#建筑#
你好,都是异地的,这两个是一个项目吗?不是一个项目的话,一个申请退税,另一个补交税款。
阅读 191
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老师您好:销售方给购买方开出的专票,购买方信息只有公司名称和税号,银行和地址都没有,开的工程服务,可以吗
家权老师
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提问时间:08/12 17:59
#建筑#
可以的,那个是开的数电发票
阅读 171
收藏 1
请问老师,新公司从小规模转为一般纳税人,一个年度时间,是从公司成立开始算还是第一次开票时间开票算时间啊
家权老师
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提问时间:08/12 17:11
#建筑#
是第一次开票时间开票算时间连续12月
阅读 147
收藏 1
老师,请问搭建活动板房,对方开票名称是:建筑服务一其他建筑服务新塔活动板房,这样开票对吗?
文文老师
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提问时间:08/12 16:25
#建筑#
可以的,可以这样开票
阅读 171
收藏 1
老师您好,我自己注册了两个公司一个A一个公司,A是只用于买房B用来经营,A公司名下的房租给了B公司,B公司给A公司付房租,A公司给B公司开票没有问题吧,不属于违规吧
家权老师
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提问时间:08/12 15:09
#建筑#
那个是可以的,不违规的
阅读 176
收藏 1
老师,公司营业执照地是杭州,实际场所在宁波,现在项目也在宁波,这个要办外经证吗?
文文老师
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提问时间:08/12 15:06
#建筑#
你好,需要办理外经证的
阅读 137
收藏 0
老师办理资质找个好几十个人,这些人只交社保,怎么做账呢
刘艳红老师
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提问时间:08/12 14:54
#建筑#
您好,计入管理费用-社保里面就可以
阅读 126
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老师请教一下"网络安装服务"开票税务大类开什么?可以开"建筑服务※安装费"吗?
文文老师
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提问时间:08/12 14:52
#建筑#
可以的,可以开建筑服务*安装费
阅读 201
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老师 我想问下 增加一些经营业务 实验室的安装和服务费 这些在工商里面应该选什么大类啊
小菲老师
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提问时间:08/12 13:50
#建筑#
同学,你好 现代服务,安装服务
阅读 158
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老师 我想问下 增加一些经营业务 实验室的安装和服务费 这些在工商里面应该选什么大类啊
文文老师
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提问时间:08/12 11:41
#建筑#
可以增加建筑服务类
阅读 179
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老师,周转材料购入时 借:周转材料—低值易耗品—在库 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款等 领用时 借:周转材料—低值易耗品—在用 贷:周转材料—低值易耗品 / 包装物—在库 摊销时 借:合同履约成本—工程施工—其他直接费用 贷:周转材料—低值易耗品 / 包装物—摊销 将周转材料成本按照一定方法分摊计入合同履约成本中的工程施工 - 其他直接费用, 这样,周转材料是从在库明细转入在用明细,但摊销时是直接摊销明细转工程成本,不经过在用转摊销,以后在用明细科目是有余额的是吧,但是全部摊销完,周转材料一级科目是没有余额是吗?
郭老师
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提问时间:08/12 11:19
#建筑#
对的是的,但是实际作账不用这么麻烦,借周转材料贷,银行存款 领用借工程施工贷周转材料就行 周转材料,二级科目写材料的,具体的名字或是工具器具都行
阅读 150
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甲方发包工程,给乙方支付预付款,乙方还没有进行开工,但是给甲方开了预付款不征税发票。甲方此时收到发票怎么处理,直接可以做成本吗,
刘艳红老师
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提问时间:08/12 11:15
#建筑#
您好,不能做成本 借:预付账款 贷:银行存款
阅读 186
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老师您好,工会经费计税依据,填工资总额,还是工资总额的2%
小菲老师
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提问时间:08/12 10:47
#建筑#
同学,你好 计税依据,填工资总额
阅读 153
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个人挂靠项目(属于分包合同),被挂靠公司开票给总承包工程公司十万,然后挂靠的那个人转入被挂靠公司的税费和管理费应该怎么入账?
刘艳红老师
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提问时间:08/12 10:24
#建筑#
您好,这个计入营业外收入就可以
阅读 522
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