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求解答,感谢
廖君老师
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提问时间:05/02 14:46
#税务#
下午好啊,是不是0啊,简易计算不是应纳增值税
阅读 11034
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老师,那份你给我看下,3月增值税申报表期末留底税额为3499.05,资产负债表应交税费因为-3499.05是吗?现在3月的资产负债表应交税费为3475.7,这样是有问题吗?
小锁老师
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提问时间:06/08 15:53
#税务#
您好,这个的话是的,报表列示是没错的这个
阅读 11033
收藏 46
客户在我公司购买了不同品种的水果,我给客户开具普通发票项目,能不能直接开具水果大类,还是一定要开具明细,列明购买了什么水果以及对应多少件多少钱?
bamboo老师
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提问时间:05/25 21:57
#税务#
您好 一定要开具明细,列明购买了什么水果以及对应多少件多少钱
阅读 11033
收藏 0
23年入账漏入一张预交的完税凭证,能不能补在24年?
家权老师
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提问时间:05/28 11:33
#税务#
不可以的,需要调整23年的报表
阅读 11032
收藏 30
老师咨询您个事情,为什么营业执照上的成立日期和登记机关的日期不一致呢,还有就是为什么有的营业执照上没有注明营业期限呢
小锁老师
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提问时间:05/29 11:17
#税务#
您好,这个的话,是先成立,后登记的,这个的
阅读 11031
收藏 32
老师,请问数电票免税发票如何部分红冲?
家权老师
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提问时间:06/03 16:23
#税务#
对蓝字发票进行部分红冲时,有何具体要求? 答:除问题56所述几种特殊情形外,对红冲原因选择销货退回/服务中止/销售折让,或蓝字发票状态为“已部分红冲”的,允许多次冲红该张发票。具体要求如下: (1)已进行销货退回/服务中止/销售折让开具红字发票的部分冲红的,允许更换申请方再次申请红字确认单,但申请原因只能选择销货退回/服务中止/销售折让; (2)部分冲红允许删除项目行,即仅对部分项目进行红冲。 销货退回,只允许修改数量,自动计算金额和税额,不能修改单价,不能直接修改金额;如蓝字发票没有数量仅有金额,则允许修改金额,税额自动计算; 服务中止,允许修改金额和数量,不能修改单价,自动计算税额; 销售折让,选择需折让的商品行,录入折让比例或金额,不能修改单价和数量,税额自动计算; (3)累计开具的红字发票票面记载的数量、负数金额、负数税额绝对值,均不得超过原发票票面记载的数量、金额和税额。
阅读 11030
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老师,您好!兼职人员的工资是按工资薪金报个税还是劳务呀?每个月兼职工资3000元
家权老师
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提问时间:06/03 10:02
#税务#
如果他已经交了社保,可以按工资申报个税,提供已交社保证明
阅读 11030
收藏 46
老师,请问什么样的情况下可以简易注销
高辉老师
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提问时间:06/08 21:39
#税务#
你好,《公司法》明确了企业简易注销的条件和公示期限。第二百四十条规定,公司在存续期间未产生债务,或者已清偿全部债务的,经全体股东承诺,可以按照规定通过简易程序注销公司登记。通过简易程序注销公司登记,应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告,公告期限不少于二十日。公告期限届满后,未有异议的,公司可以在二十日内向公司登记机关申请注销公司登记。
阅读 11028
收藏 34
问一下现在我们公司付出去的款,还有多少票没开回来,老师,这个怎么查
东老师
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提问时间:05/27 09:07
#税务#
你好,可以查询预付账款的借方余额
阅读 11028
收藏 4
居民企业转让股权所得 适用税率
王超老师
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提问时间:05/09 22:01
#税务#
你好 所得税的税率跟企业经营所得的适用税率是一致的
阅读 11027
收藏 29
个体户,无利润的情况下,老板向个体户借款一年后任仍未还,需要缴纳什么税
文文老师
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提问时间:05/27 10:49
#税务#
老板向个体户借款一年后任仍未还,不需要缴纳税费
阅读 11026
收藏 0
老师,请问我们去年买了一个固定资产,汇算清缴要做加速折旧,请问加速折旧表上要考虑残值吗?要怎么填呢
廖君老师
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提问时间:05/25 12:58
#税务#
您好,不考虑残值 的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写
阅读 11025
收藏 12
一般纳税人购买货物,没有专票也没有普票,只有收据怎么做账?以后汇算清缴要调增吗
邹刚得老师
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提问时间:05/24 19:08
#税务#
你好 借:库存商品,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候,需要对无票成本做纳税调增处理
阅读 11025
收藏 41
这个怎么算
暖暖老师
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提问时间:05/07 17:36
#税务#
应交销售消费税的计算是 45.2/(1+13%)*15%=6 可以抵扣消费税是 (1+10-4)*15%=1.05 应交消费税是6-1.05=4.95
阅读 11024
收藏 46
老师能通俗的给讲讲这个泵送是啥意思不,非泵送啥意思,还有自提吗
小锁老师
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提问时间:06/08 11:29
#税务#
您好,请问一下有具体具体吗
阅读 11023
收藏 19
一般纳税人只有13%.9%.6%这几种税率把?
邹刚得老师
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提问时间:05/28 08:40
#税务#
你好,还有一个简易征收3%的
阅读 11023
收藏 46
一般人,购买的保本理财产品,赎回收益缴纳增值税是吧?申报如何申报,没有开具发票 。账务处理计入投资收益
郭老师
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提问时间:06/03 10:18
#税务#
对的是的,6% 一般计税未开具发票一栏里面填写,然后附表3第三行第一列加税合计。
阅读 11022
收藏 46
老师,怎么样查询员工2023年个税汇算清缴没有做呢
宋生老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
你好!公司查不了员工的
阅读 11022
收藏 46
电子税务局上增值税的税种认定只有一个6%,但是公司开票很多都是13%的,这需要另外去认定增值税税种吗
小锁老师
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提问时间:05/27 11:36
#税务#
您好,这个的话是需要的,要
阅读 11022
收藏 46
老师,我公司召集客户来了一场营销会,给会场每人送了一份小礼品,这个会不会涉及到要交增值税、企业所得税,代扣个税?
王雁鸣老师
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提问时间:04/28 23:21
#税务#
同学你好,实际操作中,不会涉及到要交增值税、企业所得税,代扣个税的。
阅读 11022
收藏 29
求各路大神赐教,一个非常简单的问题: 我的工资4000元,每月,实际到手也是4000元,为什么第二年3月份23年个人所得税汇算清缴时退了几千,如果是预扣预缴的话,由于预扣与实际计税方法不同,多扣了税,那我每月到手不应该是4000,而是3000多,为啥到手4000每月,次年还退了几千
暖暖老师
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提问时间:05/26 14:18
#税务#
你好,那你肯定还有别的收入,单纯这4000不交税的
阅读 11021
收藏 46
有扣除额跟差额征税是一个意思吗
薛薛老师
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提问时间:07/30 00:55
#税务#
尊敬的学员您好!扣除额应该是差额征税中允许扣除的金额
阅读 11020
收藏 46
香港籍,但是在境内是按居民申报的个税。为什么还收到 尊敬的纳税人:您存在2022年度个税综合所得汇算应补税款未缴纳,请及时缴纳应补税款,避免逾期缴纳造成不良影响。如您已缴纳,请忽略此提醒。如有疑问,请联系您的扣缴义务人,或咨询0755-12366,感谢您的配合。
朴老师
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提问时间:04/24 13:34
#税务#
同学你好 你做汇算清缴了吗
阅读 11020
收藏 46
请问开了40万销售发票给客户,客户因为质量问题出了一个责任书扣我公司货款3万,所得税汇算的时候这3万需要天增吗?
家权老师
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提问时间:05/24 14:49
#税务#
那个计入销售费用可以税前扣除的
阅读 11019
收藏 9
财务报表中其他应收账款数据填错,之前的已经申报了,怎么办
邹刚得老师
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提问时间:05/22 15:34
#税务#
你好,提供正确的报表,去做相应更正
阅读 11019
收藏 46
公司借个人款,利息有限制吗,一般是多少
宋生老师
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提问时间:05/27 17:13
#税务#
你好这个你要税前扣除的话,就不能超过同期银行贷款利率。
阅读 11018
收藏 46
老师,这是我们电子税务局社保系统,怎么添加新成员
朴老师
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提问时间:06/07 11:21
#税务#
增员是在社保系统里增员的
阅读 11017
收藏 46
二房东开发票给租客时需要缴房产税吗
郭老师
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提问时间:05/24 18:10
#税务#
...
阅读 11017
收藏 46
老师,我公司的一个公司股东要把所持有的股权转让给另一个公司,是谁交印花税
家权老师
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提问时间:05/22 09:22
#税务#
双方都要交产权转移书据印花税
阅读 11017
收藏 19
老师,您好,公司主要销售农机,汇算清缴纳税调整后所得减去弥补以前年度亏损后的应纳税所得额大于0,是不是需要填写哪张表格,公司属于小微企业
郭老师
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提问时间:05/22 10:52
#税务#
你好,107040小型微利企业减免。
阅读 11017
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