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公司的设备有含税卖的,有不含税的,不含税的都是转老板微信,老板转回公司账户,这种我怎么做账好
莫老师
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提问时间:08/03 11:53
#税务#
您好,这种转老板**的,申报增值税吗?
阅读 187
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老师,个体之前和公司有关联人员,现在公司减把这个人去掉了,有业务,可以做业务吗
朴老师
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提问时间:08/03 11:51
#税务#
可以开展业务。 需满足:无实际控制关联、交易定价公允、四流一致,留存业务资料;历史关联记录会被重点关注。若私下仍存在控制关系,税务仍可认定为关联方。
阅读 102
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老师,我们有个员工老板说先不发工资,留到下月发放,然后申报7月份的个税的时候那就没有发他的工资,按照0申报吗?等下次发的时候一起按合计数申报吗?
朴老师
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提问时间:08/03 11:49
#税务#
1、7 月未发工资:该员工收入填 0,做零申报(不要不申报)。 2、以后补发当月,把合并总额在发放当期申报。 3、风险提示:不按月零申报,缺失月份 5000 减除费用不能累计,补发时预缴个税变多。 4、账务正常按月计提工资入费用,挂应付职工薪酬,不要挂其他应收款。
阅读 31
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老师公司的信用报告在哪里打印呀
钟存老师
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提问时间:08/03 11:46
#税务#
公司信用报告去人民银行打印 拿上章子、营业执照和法人身份证
阅读 102
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老师,请问单位购小货车固,定资产属于资产类别的哪一类?
朴老师
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提问时间:08/03 11:31
#税务#
固定资产类别:运输设备 科目:固定资产 — 运输设备
阅读 203
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老师如何在电子税务局查询,个税罚款已处理的
朴老师
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提问时间:08/03 11:29
#税务#
1. 一户式查询 - 违法违章查询:查看处罚状态是否【已办结】 2. 一户式查询 - 缴款信息查询:筛选个税罚款,核实已缴款 3. 完税证明模块可打印缴款凭证;个税罚款在电子税务局查,自然人扣缴端查不到。
阅读 7
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老师您好,税局通知公司申报印花税,补缴印花税,是根据什么资料填报的呢?
钟存老师
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提问时间:08/03 11:22
#税务#
需要看是什么明细项目的合同呢?
阅读 111
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老师,我的23年24年25年,企业未做账,并且报税都是法人自己填报的,没有财务数据支撑,这样的企业还有救吗
董孝彬老师
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提问时间:08/03 11:14
#税务#
您好,有救。收集2023至2025年银行流水、发票、合同等原始凭证补建账务,依据《税收征管法》第十九条企业应当依法设置账簿,未按规定建账适用第六十条,可处2000元以下罚款,情节严重处2000至10000元罚款。成本费用税前扣除执行国家税务总局公告2018年第28号,追补扣除期限最长5年,2023年度支出追补截止2028年底,梳理账税差异后更正往期申报,主动补缴税款、滞纳金,积极与税务机关沟通可争取从轻处置。 补记2023年收支调整分录 借:银行存款100000 贷:以前年度损益调整100000 借:以前年度损益调整60000 贷:应付账款60000 借:以前年度损益调整8000 贷:应交税费—应交企业所得税8000 借:以前年度损益调整32000 贷:利润分配—未分配利润32000 整改完成后规范持续记账报税,避免再次出现账务断档。
阅读 147
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老师我之前在学堂咨询农资公司销售农药肥料种子都是免税的,但是我在元宝上查销售肥料又说有的免有的不免,到底是销售肥料全免还是只有部分是免税的,我怕开的肥料免税发票万一到时候是不免税的要补税就麻烦了,因为我们购进是一般纳税人生产企业开来的发票是带税率的发票
暖暖老师
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提问时间:08/03 11:00
#税务#
你好,农资公司:种子、农药、肥料增值税免税区分(2026现行政策,财政部 税务总局公告2026年第10号) 种子、农药批发零售是全免税;肥料不是全部免税,只有有机肥类免税,普通化肥(尿素、复合肥、氮磷钾单质肥)不免税,按9%交税 。
阅读 166
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开票品名为:*软饮料Member\'s Mark弱碱性天然矿泉水300mL*24瓶 300mL*24瓶,金额90专票,入办公费,进项能抵扣吗
花花Summer老师
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提问时间:08/03 11:00
#税务#
你好,正常企业采购办公用品(矿泉水,且该矿泉水是供员工办公期间饮用),取得合法合规的增值税专用发票,对应进项税额,是可以抵扣的。
阅读 11
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工程公司进行体育用品(批发,不是自产企业)的供货及安装,应该开具建筑发票还是货物发票?
郭老师
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提问时间:08/03 10:54
#税务#
你好开货物的发票的
阅读 17
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差旅费扣除有比例标准吗
钟存老师
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提问时间:08/03 10:46
#税务#
税收政策没有规定扣除的限额比例 或者限额金额呢
阅读 16
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新创建公司6月份无员工,需要进行个税申报吗
钟存老师
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提问时间:08/03 10:41
#税务#
核定了工资薪金的个税,就需要申报
阅读 10
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我增值税这里,提示多交,什么意思
朴老师
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提问时间:08/03 10:40
#税务#
提示多交,代表系统存在可抵减额度(上期留抵、预缴税款、往期多缴税金)。 1. 若是进项留抵:继续下期抵扣; 2. 若是实际入库多缴税款:可抵后续税款,或申请退税。 简易申报会自动抵减,建议切换手动填表核对数据。
阅读 11
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出口进项发票有规格 但是报关单上没有规格可以申报退税吗
钟存老师
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提问时间:08/03 10:33
#税务#
不可以申报退税 项目信息不完整
阅读 9
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现在可以开生产生活服务*劳务外包服务费吗
欧阳飞伟老师
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提问时间:08/03 10:19
#税务#
不可以,需要写细分编码
阅读 17
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老师 进口威士忌和白兰地原酒后到公司灌装销售 进口消费税可以抵扣吗 消费税申报需要复合计税吗
花花Summer老师
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提问时间:08/03 10:15
#税务#
你好,1、进口消费税不可以抵扣。2、威士忌、白兰地等进口蒸馏酒,适用【从价定率】,不需要做复合计税申报。
阅读 12
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老师,经营范围是这些,能否开推广服务费发票
范老师
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提问时间:08/03 10:12
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以开具推广服务费发票。 您的经营范围中已经包含市场营销策划、广告设计代理相关项目,推广服务属于上述业务范畴,属于增值税应税范围。 开具发票时您选择“现代服务*推广服务费”对应税收编码即可,需确保业务真实、定价公允。 祝您学习愉快!
阅读 153
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公司平时个税一个人,都是零申报残疾人就业保障金怎么申报?
朴老师
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提问时间:08/03 10:06
#税务#
在职职工人数填 1 人,工资总额填个税申报的应发工资; 优惠:企业在职职工≤30 人,免征残保金,系统自动减免,应缴税额为 0; 照常完成申报,不要不报,零减免也要提交申报表,避免逾期。 补充提示 人数按全年平均人数计算;只要年均人数≤30 人,直接免税。
阅读 10
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申请高新,更正三年年报,数据都变动了,有风险吗
朴老师
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提问时间:08/03 10:06
#税务#
有风险: 多次更正年报会留下修改痕迹,高新评审专家重点关注; 税务集中更正报表易触发预警; 若是人为调数据凑高新指标,查实会取消资格、限制申报。
阅读 97
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现在网上税务大厅怎么办理 地址备案 要备案房东的 要怎么操作 在网上哪里提交资料
朴老师
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提问时间:08/03 09:58
#税务#
我要办税→综合信息报告→身份信息报告→一照一码户信息变更,变更生产经营地址,附送资料上传租赁合同、房东房产证、房东身份证,签名提交等待审核。 若做房屋出租税源备案:房东自然人账号登录,我要办税→代开发票→自然人房屋税源申报
阅读 19
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你好老师,就是公司进来的原材料发票是个人代开的普通发票,这个说得过去吗?
郭老师
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提问时间:08/03 09:58
#税务#
可以 从个人手里买的可以
阅读 8
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老师好,标记横杠的报关收入记入7月还是8月?以哪个时间为判断标准?
朴老师
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提问时间:08/03 09:57
#税务#
以报关单出口日期为准; 申报 7 月、出口 8 月 → 收入计入 8 月。
阅读 114
收藏 0
老师我们租了这个房子租了一年,金额是不含税2857.14元,少的金额还用入到长期待摊费用,分一年摊销吗
钟存老师
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提问时间:08/03 09:47
#税务#
使用期限长于一个月的 可以按年分摊 计入预付账款 长期待摊费用如果跨会计年度申报所得税有比对的(比如26年8月到27年7月)
阅读 130
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税务政策在哪里查看,有没有触碰红线,在哪里学习,了解相关政策。
钟存老师
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提问时间:08/03 09:43
#税务#
税务政策可以去财经网站查看 您留一个邮箱地址 给您发邮件相关链接(PT限制)
阅读 18
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公司注销,库存现金15502.64,其他应付款124059.61,利润表未分配率77667.87,本年利润,30889.10,怎么样调整,公司要注销了
朴老师
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提问时间:08/03 09:37
#税务#
1、先结转本年利润:本年利润转入未分配利润,合并未分配利润=108556.97 2、现状:现金15502.64,应付欠款124059.61,资金不足以清偿债务 3、若欠款为股东借款:股东签署豁免协议,无需偿还的应付款转营业外收入,形成收益会产生企业所得税;也可股东补足资金清偿欠款。 4、若为外部债权人:资金不足无法清偿,债权人放弃债权同样确认收入计税。 5、现金优先用于清偿债务,剩余资金按分红处理,自然人股东分红产生20%个税。
阅读 25
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老师公司账户限额每天只能转5万,现在要给客户转出18万,目前还没办法取消限额,有什么别的办法吗?能用老板私户转给客户后期再用公户转给老板吗?
暖暖老师
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提问时间:08/03 09:36
#税务#
你好,尽量不要!可以到银行提升额度
阅读 93
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员工在上班途中摔伤的腿,去医院看医院,算是工伤吗
暖暖老师
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提问时间:08/03 09:36
#税务#
你好这个算是工伤的
阅读 100
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员工开的进项费用票不报销,跨月了没作废!这个票怎么处理
暖暖老师
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提问时间:08/03 09:27
#税务#
你好还可以继续报销了跨月
阅读 24
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老师你好,小规模季度开票不超过30万普票免税,比如说第3季度的发票,还用分开每个月开票不超过10万吗
郭老师
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提问时间:08/03 09:25
#税务#
不用 按季度报税的看季度销售额
阅读 7
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