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老师您好,我刚刚在更正上年四季度的申报表,企业所得税费用比之前交的少,税务局怎么退给我呢
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:40
#税务#
...
阅读 94
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老师,工商年报:资产状况中企业经营情况里2025年五险一金支出总额怎么填,是填写社保计提(25年1-12月)金额还是已经支付(24年12月-25年11月)金额
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
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怎样设置 增值税销项减进项自动结转
朴老师
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提问时间:04/05 14:20
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 40
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董老师还是不怎么明白还想再问一下?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 14:18
#税务#
朋友您好,就是把多扣员工工工资的部分冲回去,这样 其他应收/付款-个人社保就平了(原来在贷方正,我们做分录冲回去是贷方负数)
阅读 73
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老师如果年报没报,第一季度盈利,它的以前年度亏损数据就不会过来就得缴纳所得税是吗
小菲老师
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提问时间:04/05 13:58
#税务#
同学,你好 是的,因为汇算清缴没有完成
阅读 37
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老师有没有实际工作中使用的原始凭证Excel表格比如出库单发份给我
范老师
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提问时间:04/05 13:38
#税务#
出库单.xlsx 亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 参考附件。 祝您学习愉快!
阅读 100
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董老师还在吗?再问一下?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 13:09
#税务#
朋友您好,您说这个情况我们公司也有,人事的工资表就做得不对,实际扣的个人社保和工资表对不上,隔月是没有关系,关键人事也没有把实缴和扣除对上,我们的操作是年末把这个差异当成公司的成本费用,一般都是少扣了,公司吃亏,如果多扣员工的,员我会反应的,我们每月都发工资清单给每个员工
阅读 77
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分公司没有股东,那汇算清缴股东直接写总公司的就可以?
小菲老师
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提问时间:04/05 12:22
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 63
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老师,您好! 请问购入商品用于职工福利,是视同销售,销售收入怎么确定?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 11:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 94
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董老师应该怎么和人事说了?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 10:57
#税务#
朋友您好,我就是悄悄跟人事说,人员不及时离职,公司的负担重了,这个我们不能让老板知道,然后人事也知道财务在帮她,要和人事关系搞好,年终奖和加薪都和人事有很大关系,我是经常拍人事马屁的
阅读 82
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老师2月份工资3月份发,员工2月份离职了,不用交3月份的社保了是吧?
小菲老师
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提问时间:04/05 10:50
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 73
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老师,个体工商户经营所得里面扣除15000。是不是和工资的扣除15000要合并的,只能扣一边,
董孝彬老师
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提问时间:04/05 10:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
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董老师在吗?问个问题?
董孝彬老师
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提问时间:04/05 10:15
#税务#
朋友您好,感谢 您的信任
阅读 81
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老师,你好,我刚进一家新公司,没有人交接,上一个财务上个月离职了,我看到有出口报关单,但出口报关单开票给老板香港公司,请问我申请退税,是跟开票外国公司一样吗,我之前申请过免抵退税,
董孝彬老师
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提问时间:04/05 08:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
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老师您好,新手会计三月份接上个会计的账,利润表,资产负债表和余额表都只做到了2月14号交接给我,2月15号到3月15号的的业务只有应收(发货单明细)和应付(进货单明细)和收支明细表。我们是小规模纳税人,平时发货就直接发了货客户把钱转到微信货银行卡里面。我要怎么接着做账和报税。
董孝彬老师
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提问时间:04/05 07:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
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业务招待费和自己的商品送给客户。这两个在增值税和企业所得税上面有什么区别?
董孝彬老师
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提问时间:04/04 22:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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劳务小规模公司工资是代发,正常申报个税了的,报税是职工薪酬那里怎么填。
刘艳红老师
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提问时间:04/04 21:56
#税务#
您好,这个按工资来申报就可以了
阅读 52
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老师,个体户查账征收季报资产负债表怎么报啊
apple老师
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提问时间:04/04 21:51
#税务#
同学你好,你们家没做账吗。 如果有。就是按照财务报表直接照抄就行
阅读 67
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老师,个体户季报财务报表资产负债表需要填哪些数据啊,我家这个都是开的劳务费,成本也只有工人工资
刘艳红老师
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提问时间:04/04 21:37
#税务#
您好,个体没有财务报表,不用申报,你们个体做了账吗?
阅读 81
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老师我们是小规模公司这个季度报增值税没有超过30万有11万是开了发票的,有17万是免税产品未开发票的,这时税务就直接把开发票的数额带出来了,那我没开发票的王怎样填
刘艳红老师
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提问时间:04/04 20:57
#税务#
您好,直接把报表改下,加上填在第10行就可以
阅读 54
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老师好,请问公司支付劳务费给个体工商户,因个体工商户没有开立对公户,款项支付到其委托的个人账户上,合同,发票,委托收款书,营业执照,收款人(即此个体户的法人)的身份证复印件都有了,那么还需要为其申报个税吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/04 20:29
#税务#
您好, 咱公司不需要为其申报/代扣个税。 个体户取得的是经营所得,由其自己申报缴纳。 咱资料齐全(合同、发票、委托收款书、身份证、执照),合规。 唯一例外:发票备注栏写 个税由支付方代扣代缴 ,才需要代扣。
阅读 90
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你好!我家是小规模ktv一年也开不了30万发票,之前会计也没做账都报的是空表?合理吗?那么年报怎么报?卧蚕空表有责任吗?如果不报空表是不是也不行啊 您好,你们是个体还是公司?
刘艳红老师
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提问时间:04/04 20:25
#税务#
您好,这个最好是按实际的来做,年报也要报的
阅读 51
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客户用私户打款进我们的公户。叫我们开他公司名称的普通发票。但他没有任何协议。这样可以的吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/04 20:21
#税务#
您好,金额不大没事,只要是对方公司的员工
阅读 51
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老师,这情况咋办,能教下我吗
apple老师
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提问时间:04/04 20:19
#税务#
同学你好,你是不是 填写错误了,这个成本费用 是根据 你的利润表上的成本总额填写的, 如果你确定没填写错,那就直接提交
阅读 78
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环保税,水资源税,水土保持补偿费,计算依据是产量吗
apple老师
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提问时间:04/04 19:19
#税务#
同学你好, 不是的,尤其是 环保税, 监管部门可能根据具体污染情况 要安装 检测表 或者检测仪器的,
阅读 65
收藏 0
老师您好!公司一套账,需要合法合规,接受审计。送给客户的样品也可以说是赠品,系统需要出库,库存才能对上。但是客户不允许体现在发票上,数量不可以增加,单价不能倒挤,不能动。怎么解决呢?
朴老师
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提问时间:04/04 18:38
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 56
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以固定资产投资入股否需要开具发票
小赵老师
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提问时间:04/04 18:26
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 以固定资产投资入股属于增值税视同销售,需开具发票(个人可到税务机关代开),被投资方凭票入账、抵扣进项并税前扣除折旧。 祝您学习愉快!
阅读 108
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老师,个体户建筑队工人工资做成本,可以税前扣除吗,个人经营所得税
董孝彬老师
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提问时间:04/04 18:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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老师,个体户建筑队,工人工资做成本,做工资表梦睡前扣除吗,个人经营所得税
朴老师
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提问时间:04/04 18:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 78
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老师,个体户建筑队,用工人工资做成本,做工资表能税前抵扣吗,个人经营所得税
朴老师
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提问时间:04/04 18:05
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 108
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