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老师好,金蝶kis标准版,反结帐以后怎么才能取消过帐和审核
宋生老师
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提问时间:08/14 15:35
#财务软件#
你好!反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 反审核,需要凭证查询,然后反审核
阅读 2543
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(一)2019年1月,发生的经济业务如下,请据此填制凭证。1、3日,接到银行通知,收到龙江公司偿还前欠货款42000元,转账支票号12345。2、8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o 3、10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。4、15日,以现金支付车间修理费800元。5、16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。6、20日,以现金支票提现12000元,票号258455。7、20日,以现金发放工资112000元。8、28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。(只需要会计分录)
朴老师
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提问时间:11/06 12:59
#财务软件#
1.3日,收到龙江公司偿还前欠货款42000元。借:银行存款 42000贷:应收账款——龙江公司 42000 2.8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o借:应收账款——金成公司 93600贷:主营业务收入 80000应交税费——应交增值税(销项税额) 13600 3.10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。借:管理费用——差旅费 40000库存现金 (假设退还余款为1000元) 1000贷:其他应收款——冯小刚 41000 4.15日,以现金支付车间修理费800元。借:制造费用——修理费 800贷:库存现金 800 5.16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。借:原材料 15000应交税费——应交增值税(进项税额) 2550贷:应付账款——佳业公司 17550 6.20日,以现金支票提现12000元,票号258455。借:库存现金 12000贷:银行存款 12000 7.20日,以现金发放工资112000元。借:应付职工薪酬——工资 112000贷:库存现金 112000 8.28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。借:管理费用——报刊费 1200贷:银行存款 1200 9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。借:主营业务成本 25000贷:库存商品 25000
阅读 2543
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老师,请教下国内外软件行业的毛利率和净利率大概能有多少?我们公司做软件和SaaS服务的,想参考定下价格体系。谢谢!
鲁老师
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提问时间:06/13 17:55
#财务软件#
你好,软件行业的毛利率一般在30%-80%左右,净利率在10%-30%之间仅供参考 以你们实际为准
阅读 2542
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你好老师:我们是城投司国企,无经营无收入。主要业务就是替政府做资金运转,现在的项目是,棚户区改造,我们是实施主体,收到住建局拨付的安置房购楼款,由我们付给开发商,购买完以后,再由我们将安置房拨付给棚改办(棚改办给我们出划拨单等一些列手续,)请问老师,我们收到住建局专项和拨付给棚改的安置房。我们和住建局的往来 还有和棚改办的往来会计分录都分别怎么做
朴老师
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提问时间:08/23 09:22
#财务软件#
收到住建局拨付的安置房购楼款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将款项付给开发商购买安置房时: 借:开发成本 - 安置房 贷:银行存款 将安置房拨付给棚改办时: 借:专项应付款 贷:开发成本 - 安置房
阅读 2537
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提取法定盈余公积为什么不会引起小企业留存收益总额发生变动?
悠然老师01
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提问时间:08/14 11:26
#财务软件#
学员你好,因为盈余公积和未分配利润都是留存收益,未分配利润减少,盈余公积增加,总额不变
阅读 2537
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您好老师麻烦您帮我看看,这个问题我该怎么做?
小小霞老师
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提问时间:04/09 17:00
#财务软件#
你好稍等我这边算一下
阅读 2534
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金蝶KIS 云软件,可以把之前已经结帐的几个月反结帐吗,怎么操作?
耿老师
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提问时间:07/28 23:10
#财务软件#
你好!总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账. 以上就是金蝶kis反结账怎么操作
阅读 2532
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老师,我想问一下,为什么这个电子普通发票是红冲,而这个专用发票就是开具?
小锁老师
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提问时间:08/21 11:26
#财务软件#
您好,这个的话请问发票在哪里呢
阅读 2530
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老师,我想请教一下,金蝶月末结账时,是先结转损益还是直接可以期末结账
辜老师
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提问时间:08/09 09:30
#财务软件#
要先结转损益,然后审核结转损益凭证,过账在结账
阅读 2528
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个体户开花生油税率也是9%吗?还是全部的项目都是1%?
宋生老师
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提问时间:04/15 08:44
#财务软件#
你好你是小规模的话就是1%。
阅读 2527
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开酒店的公司用二维码收的款项、这些账怎么做吗?
东老师
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提问时间:04/09 10:04
#财务软件#
你好,这个是个人的二维码还是公司的呀?
阅读 2526
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老师,请教金蝶软件标准版打印报表表头如何修改单位名称
郭老师
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提问时间:08/29 10:14
#财务软件#
点击【系统维护】模块,进入【账套选项】。 在【公司信息】页签中找到公司名称这一项。 修改公司名称后,点击【确定】保存更改
阅读 2524
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快账软件,记账凭证的红字怎么设置
刘艳红老师
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提问时间:07/07 10:44
#财务软件#
您好, 你是指做红字凭证吗
阅读 2524
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老师您好,请问计提汽车返利入账
郭老师
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提问时间:04/09 12:08
#财务软件#
你好发票怎么开的?
阅读 2524
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企业准备投资生产一种新产品,现有两个方案可选,方案甲投资额30万元,可使用5年,使用该设备每年可获得营业收入60万元,经营总成本为40万元;方案乙,投资额50万元,使用期限5年,每年可获得营业收入80万元,每年经营总成本为55万元,基准折现率为10%,两台设备期末均无残值,不考虑所得税。要求: (1)确定两方案的原始投资差额; (2)计算两种方案每年折旧额; (3)计算两种方案每年的净现金流量NCF及其差额; (4)请计算差额净现值(ΔNPV),并做出投资选择。
土豆老师
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提问时间:12/15 12:30
#财务软件#
你好同学, (1)原始投资差额=50-30=20万元 (2)甲方案年折旧=30/5=6万 , 乙方案年折旧=50/5=10万 (3)甲方案年净现金流量=60-40=20万 乙方案年净现金流量=80-55=25万 差额=25-20=5万 (4)甲方案净现值=-30+20*3.7908=45.82万元 乙方案净现值=-50+25*3.7908=44.77万元 差额净现值=45.82-44.77=1.05万元,选择甲方案。
阅读 2524
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我的是金蝶KIS迷你版在作2022年结后,不知道保存到哪里了,如何反年结账
江老师
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提问时间:01/13 14:58
#财务软件#
这个文件就是在你的电脑中,你数据库中。
阅读 2522
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采购货物时,要交印花税?是什么时候交?
文文老师
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提问时间:04/09 14:12
#财务软件#
采购货物时,要交印花税。次月申报
阅读 2521
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T+软件固定资产模块录好卡片了,计提折旧怎么操作
新新老师
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提问时间:10/26 16:35
#财务软件#
你好 您好,请参考: 方法一:业务发生后立即制单: 1.点击【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】; 2.勾选【业务发生后立即制单】,这样完成业务操作后系统会自动提示制单; 方法二:卡片管理下制单: 1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成凭证的卡片,点 【凭证 】按钮即可;(如果没有找到 【凭证 】按钮,在菜单栏区域右键- 【常用 】,可以看到多了一排菜单,带放大镜图案的那个就是凭证按钮) 方法三:批量制单: 1.【固定资产】-【处理】-【批量制单】; 2.在这里可以合并制单。
阅读 2521
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公司按揭购车,首付款公司账上付,后期月供从法人个人银行账户扣款,该怎么做账呢?分录怎么写
郭老师
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提问时间:07/03 08:52
#财务软件#
借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 长期应付款 从法人个人账户扣款 借长期应付款、 财务费用利息 贷其他应付款 你们单位还款给个人借其他应付款贷,银行存款。
阅读 2518
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老师,汇算清缴中,职工福利费,工会经费,职工教育经费的扣除限额中工资总额是指应发工资数*扣除比例?还是实发工资数*扣除比例?
廖君老师
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提问时间:08/27 18:15
#财务软件#
您好,指应发工资数*扣除比例
阅读 2514
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老师,金蝶标准版是什么时候点击过账,什么时候结转呢
波德老师
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提问时间:08/06 17:10
#财务软件#
你好,每期应该过两次账,第一次为结转损益前,结转损益后需要在次过一次账,即第一次过账后结转
阅读 2513
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一般纳税人,公司购买的苹果手机开的专票,有抵扣联,做账是记入管理费用吗,这个票是不是不能够认证抵扣进项,在增值税发票平台上没有看到他的发票,
提莫老师
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提问时间:09/08 16:41
#财务软件#
你好,可以计入管理费用,如果给个人使用的不得抵扣进项
阅读 2512
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客户退货是红冲发票好,还是通知客户重新开发票给我司好?区别是什么?
家权老师
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提问时间:04/09 14:15
#财务软件#
你们是销售方,只能开票红冲,对方不能开票的
阅读 2510
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企业是一般纳税人,服务业的,符合小微企业,这个应该选择哪个制度?
郭老师
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提问时间:04/09 14:18
#财务软件#
你好,具体的是什么服务的。
阅读 2510
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老师,金蝶软件上面初始数据录入会计科目期初余额怎么录入,双击进去国内的数据,选择往来单位没有问题,但是只能输入借方数据,但是会计科目期初数据表格,借方本年累计和贷方本年累计和期初余额是三个数据,我只能录入一个借方数据???
朴老师
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提问时间:04/24 09:17
#财务软件#
同学你好 软件设置问题 你按余额方向录入 如果方向不对就反方向负数
阅读 2509
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老师您好! 为什么其他债权投资发生信用减值时: 会计分录为 借:信用减值损失(这个好理解) 贷:其他综合收益-信用减值准备(这个不好理解,这个科目不是所有者权益类的吗,难道是备抵科目?)
提莫老师
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提问时间:07/10 18:00
#财务软件#
因为其他债权投资在新的会计准则下,他是按照公允价值来计量的,所以就是计提减值准备时,就不能再去调他的账面价值了。这个是新会计准则改革,比较特殊,需要单独记忆
阅读 2508
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老师,想问下税务发了文件解除了异常发票,本月可以正常进行抵扣了,那要怎么做分录?之前未做进项税转出
家权老师
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提问时间:08/07 11:14
#财务软件#
在附表2的原来填的进项转出栏对应填负数
阅读 2506
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甲公司自筹工程,工程已完,按合同规定应付80%工程款,甲公司无钱支付,所有工程款由乙公司支付,现在乙公司己付80%工程款,请问怎么处分录?
郭老师
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提问时间:05/05 10:14
#财务软件#
甲公司借在建工程贷,其他应付款,乙公司 出一个委托书 甲委托已付款, 然后乙公司借其他应收款,甲公司贷,银行存款
阅读 2505
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自然人扣缴客户端, 这个姓名和身份证号都填错了,验证不通过,这条记录删不掉吗
夏祥飞老师
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提问时间:04/10 12:50
#财务软件#
您好,可以修改相关信息。
阅读 2503
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上个月做了预收单把美元币别做成了人民币,这个月无法跟销售发票核算,这个应该怎么处理呢?
廖君老师
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提问时间:04/09 18:03
#财务软件#
您好,咱是这是业务模块做的么,可以帮红冲嘛,跟我们总账一样,做一个相反的,再做一个正确的
阅读 2503
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