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若公司本季度亏损,那企业所得税是直接不用任何操作,等什么时候盈利了在进行操作吗
王晓晓老师
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提问时间:06/08 22:45
#税务#
你好,是的亏损就不需要计提,盈利再计提
阅读 11119
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老师,请问公司做的货客户收到后存在不良率高达百分之70,因为是出口货物所以客户没有退货,要求赔偿金额达900万元,经评估公司决定以应收客户货款抵这个赔偿是否合理呢?能行的通吗?帐怎么走呢
宋生老师
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提问时间:06/06 19:06
#税务#
您好!就算是抵减,也要对方接受才行。 这种已经不是单纯的会计问题了,要咨询专门的律师才行。
阅读 11117
收藏 0
老师好,请问个人所得税申报客户端在电脑上面重新安装之后,前面所有的申报记录都没有了,有什么办法可以找到前面的所有申报记录呀!
bamboo老师
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提问时间:06/08 13:34
#税务#
您好 如果没有备份过 找不回的哈 要重新录入或者去税务大厅开通功能 然后下载
阅读 11116
收藏 45
老师好,去年3月有一张专票忘了勾选,但是当时做账了,现在6月才发现,怎么处理?
小锁老师
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提问时间:06/09 11:06
#税务#
您好,这个的话,当时是价税合计做进去了,啊
阅读 11115
收藏 46
老师:请问一下房产税的,我们是集体转为公司用于生产经营,这个房产税的原值怎么确定?我们是买了集体土地,然后交了契税和土地使用权。现在是不是房产证下来了,要交房产税和城镇土地使用税?那这个原值怎么确定?按我在建房子的价值?
微微老师
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提问时间:05/27 10:46
#税务#
您好,城镇土地使用税是按照面积缴纳的。 房产税,根据你房子和土地等加起来的价值。
阅读 11114
收藏 47
请问老师,农产品核定扣除,仅指图片这几类吗?液体乳、乳制品、酒、酒精、食用油。这5种才核定扣除吗?
廖君老师
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提问时间:06/09 12:41
#税务#
您好,是的,也就是3大种液体
阅读 11113
收藏 36
关于光伏发票开给供电公司发票,我想问,这个开票收入需要缴纳水利基金吗?我只知道所得税对于新能源有三免三减半的政策,不知道水利基金有没有优惠政策
郭老师
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提问时间:06/08 09:05
#税务#
需要缴纳没有优惠的
阅读 11113
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等盾 拿回来 就可以付了
宋生老师
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提问时间:06/06 17:36
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 11113
收藏 47
老师。我们公司运营水世界游乐项目,那购买的拖鞋,吹风机,消毒柜。购的泳衣,皮筏艇。这些都入什么?像水电费都每天花的上万元。记成本还是费用,人员工资记成本还费用?
小锁老师
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提问时间:06/05 22:01
#税务#
您好,这个的话,其实正常,那些拖鞋啊,吹风机啊,那些都可以直接成本,皮筏艇 可以计入固定资产,工资是费用
阅读 11113
收藏 32
您好,请问人家汇钱汇错汇到我们公司了,可以原路返回吗?需要怎么做分录?
廖君老师
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提问时间:05/26 21:38
#税务#
您好,可以的,挂往来 借:银行 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行
阅读 11113
收藏 34
这几题怎么看不懂啊
加菲猫老师
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提问时间:04/25 20:42
#税务#
同学 你好 第一问 年终奖 可以单独计税或者并入综合所得计税。
阅读 11113
收藏 0
老师,种植中药材的,可以开免税发票吗?
郭老师
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提问时间:05/24 15:28
#税务#
你好,你们自产自销的可以的。
阅读 11112
收藏 47
怎么计算增值税销项税额
bamboo老师
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提问时间:04/24 20:55
#税务#
您好 当月该笔业务增值税销项税额 1000*100*(1+0.1)*0.13=14300
阅读 11112
收藏 22
老师你好,小微企业回家一般填写几个表格?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:48
#税务#
你好!你是说汇算的时候吗
阅读 11111
收藏 26
小型微利企业转一般纳税人税率变化
小锁老师
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提问时间:06/05 21:06
#税务#
您好,小微企业是所得税啊,一般纳税人是增值税
阅读 11110
收藏 47
老师,申报企业所得税汇算清缴时,职工薪酬的帐载金额,实际金额,税收金额,分别怎么填写呢?
小锁老师
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提问时间:05/28 22:58
#税务#
是职工薪酬明细表中,就是账载金额就是你们计提的应付职工薪酬;实际金额就是发放的应发工资,税收金额就是你们申报的个税的应发工资数据
阅读 11110
收藏 10
一个企业存货积压的原因是什么呀,从偿债角度和融资风险角度分析
廖君老师
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提问时间:05/25 19:05
#税务#
您好,企业存货积压的原因市场环境不好,产品过时,采购计划没有按销售实际来 2.存货多但不是速动资产,不方便变现,公司的偿债能力变弱 3.公司的偿债能力变弱,金融机构就会觉得借出去的款有不能偿付的风险,不会融资给我们
阅读 11110
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老师好,汇算清缴无票支出填在A105000表的哪一栏次?
家权老师
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提问时间:05/24 14:16
#税务#
在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
阅读 11110
收藏 0
老师,请问国际货运公司有最低注册资金要求吗?
文文老师
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提问时间:06/03 16:21
#税务#
(一)经营海上国际货物运输代理业务的,注册资本最低限额为500万元人民币; (二)经营航空国际货物运输代理业务的,注册资本最低限额为300万元人民币; (三)经营陆路国际货物运输代理业务或者国际快递业务的,注册资本最低限额为200万元人民币。 经营前款两项以上业务的,注册资本最低限额为其中最高一项的限额。 国际货物运输代理企业每设立一个从事国际货物运输代理业务的分支机构,应当增加注册资本50万元。
阅读 11108
收藏 47
核销在线离线都操作了,下载的加贸数据都是上一手册核销过的数据,这种情况怎么处理
朴老师
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提问时间:04/17 15:30
#税务#
同学你好 是什么软件
阅读 11108
收藏 47
老师公户的钱怎么转到私户
郭老师
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提问时间:06/09 09:14
#税务#
有网银的,网银登录转账就可以的。每次转账在5万以内,一天不要超过50万。
阅读 11107
收藏 38
老师,22年底开的发票23年1月与2月入账,汇算清缴需要调增嘛
郭老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,你在2022年的时候,纳税条减了没有。
阅读 11107
收藏 14
老师,我想问下个体工商户,2023年第四季度开发票超额,现在税务局要交个税,我到哪去交
meizi老师
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提问时间:06/06 10:48
#税务#
你好;去税务局大厅;如果定额的话; 你超过了额度 要去大厅按照实际发生的金额去报
阅读 11106
收藏 40
符合小微企业报税,是自动认定的呢?还是需要提供资料去申请备案?
郭老师
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提问时间:05/27 14:46
#税务#
微利企业,这个是系统自动认定的,不用申请。
阅读 11106
收藏 0
甲股份有限公司(以下简称甲公司)2019年至 2021 年对丙股份有限公司(以下简称丙公司)投资业务的有关资料如下: (1) 2019年4月1日,甲公司以银行存款2000 万元购入丙公司股份,另支付相关税费 10 万元。甲公司持有的股份占丙公司有表决权股份的 20%,对丙公司的财务和经营决策具有重大影响,并准备长期持有该股份。2019年4月1日,丙公司可辨认净资产的公允价值为9500万元。 (2)2019年11月1日,丙公司因合营企业资本公积增加而调整增加资本公积 150 TiTLe (3)2019年度,丙公司实现净利润 400 万元(其中1^3 月份净利润为 100万元)。 (4)2020年4月2日,丙公司召开股东大会,审议董事会于 2020 年3月 1日 提出的 2019 年度利润分配方案。审议通过的利润分配方案为:按净利润的 10% 提取法定盈余公积金:按净利润的 5%提取任意盈余公
暖暖老师
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提问时间:08/25 15:57
#税务#
你好请把题目完整发一下
阅读 11106
收藏 19
老师那个进项数和每次去抵扣的时候还要签名是签谁的名字
刘艳红老师
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提问时间:06/05 19:50
#税务#
您好, 哪个操作就签哪个的名字
阅读 11105
收藏 0
个人出租住房,应缴纳的个人所得税=(3500-800)×10%×3,这里乘3是啥意思?
小锁老师
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提问时间:04/29 15:12
#税务#
您好,那个就是三个月的意思
阅读 11105
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老师,个人个体户经营收入怎么样申报
邹刚得老师
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提问时间:05/27 10:48
#税务#
你好,按利润表的 营业收入+营业外收入 填写
阅读 11104
收藏 0
股票是只有上市公司才拥有的吗
家权老师
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提问时间:04/24 09:01
#税务#
是的,股票是只有上市公司才拥有的
阅读 11104
收藏 47
老师您好,请问社会团体的存款利息收入(我们计入其他收入),需要缴纳企业所得税吗?我们有提供服务收入,正常纳税。
玲老师
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提问时间:04/17 10:20
#税务#
银行存款利息是冲减财务费用 不需要缴纳所得税。
阅读 11104
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