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老师你好,小微企业回家一般填写几个表格?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:48
#税务#
你好!你是说汇算的时候吗
阅读 11099
收藏 26
2024年小规模纳税人专票税率是多少
廖君老师
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提问时间:06/01 08:07
#税务#
您好,小规模纳税人专票税率可以开3%,也可以是优惠税率1%,专票没有免票的,开多少就得交多少税,因为对方要抵扣,我们得先交了才能抵
阅读 11098
收藏 47
一个企业存货积压的原因是什么呀,从偿债角度和融资风险角度分析
廖君老师
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提问时间:05/25 19:05
#税务#
您好,企业存货积压的原因市场环境不好,产品过时,采购计划没有按销售实际来 2.存货多但不是速动资产,不方便变现,公司的偿债能力变弱 3.公司的偿债能力变弱,金融机构就会觉得借出去的款有不能偿付的风险,不会融资给我们
阅读 11098
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请按照提示填写2023年1月至今相关进项税额和加计抵减额。这是在2024年1月增值税报表中填报的,之前2023年的没有做账,2023年企业所得税汇算清缴怎么处理?利润表也要变动
郭老师
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提问时间:05/27 11:56
#税务#
你好,现你们之前填写了加计抵减,现在是不允许抵扣了,是这意思吧?
阅读 11097
收藏 10
您好,请问人家汇钱汇错汇到我们公司了,可以原路返回吗?需要怎么做分录?
廖君老师
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提问时间:05/26 21:38
#税务#
您好,可以的,挂往来 借:银行 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行
阅读 11097
收藏 34
小微利企业,企业所得税要填写哪些表,怎么没有地方调增调减
廖君老师
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提问时间:05/23 05:24
#税务#
您好,A105000 这个表就是调整的哦 小微企业只需要填列A000000《企业基础信息表》、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、A107040《减免所得税优惠明细表》
阅读 11097
收藏 10
老师,表格里的在产品累计工时定额就是40和20对吧,题目有给不用自己求?
廖君老师
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提问时间:05/02 21:00
#税务#
晚上好啊,是的,就是题目已知的40和20
阅读 11096
收藏 22
老师,异地房产租赁有个中介费需要付,对方开的发票截屏是这样的有问题吗?备注栏为什么有修缮
郭老师
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提问时间:06/06 09:50
#税务#
好,实际发生的是修缮服务,结果他给开了个居间服务。
阅读 11094
收藏 47
符合小微企业报税,是自动认定的呢?还是需要提供资料去申请备案?
郭老师
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提问时间:05/27 14:46
#税务#
微利企业,这个是系统自动认定的,不用申请。
阅读 11093
收藏 0
13年企业所得税做账时候将滞纳金也一起弄到所得税里了,现在才发现,现在年报上的数据是否要改过来?因为第一季度的资产负债都已经提交了,如果现在年报改过来,那第一季度的资产负债表上的未分配利润年初数不一样和后面都不一样,有没有影响?
微微老师
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提问时间:05/24 16:03
#税务#
您好,这个2013年的数据吗?
阅读 11093
收藏 47
老师,22年底开的发票23年1月与2月入账,汇算清缴需要调增嘛
郭老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
你好,你在2022年的时候,纳税条减了没有。
阅读 11092
收藏 14
老师,开了一家酒水店,开业当天送给嘉宾的伴手礼计入什么科目
家权老师
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提问时间:05/25 14:37
#税务#
那些费用计入业务招待费
阅读 11092
收藏 47
老师,请问我有一个车库,我10万块钱买的,现在12万块钱卖出去,我需要缴纳哪些税费?
微微老师
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提问时间:05/23 10:08
#税务#
你好,缴纳增值税,附加税,所得税,印花税等
阅读 11092
收藏 22
您好,老师,我想问下,我们网店属于代销得佣金的方式,这个增值税如何缴纳?是按照手续费去计算佣金计算还是?我们是小规模纳税人,供应商也是小规模。
廖君老师
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提问时间:04/16 20:28
#税务#
您好,服务费税率为3%,按佣金金额计算,我们也有,我们一般纳税人,6%服务费
阅读 11091
收藏 12
发票来源:1、增值税发票管理系统 2、电子发票服务平台 这二者有什么区别啊?2、电子发票服务平台是指电子税务局里面开具出来的发票吗?1、增值税发票管理系统呢?是指税控盘、金税盘开具出来的发票吗?
朴老师
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提问时间:05/23 16:33
#税务#
1.技术架构和运营方式: 增值税发票管理系统:这是基于国家税务总局官方出品的增值税发票系统,具有强大的技术支持。该系统主要用于纳税人在线管理企业开出的增值税专用发票,可以快速高效地上传和归档发票信息和开票数据等重要信息。其技术架构相对稳定和可靠,由政府出品。 电子发票服务平台:这是一个独立的发票管理平台,主要由企业自主开发部署并运营。它对企业的技术条件要求较高,通过在线平台帮助企业和个人实现发票的电子化存储、管理和交换。 1.数据管理方式: 增值税发票管理系统:主要作用是将企业开具的发票数据上传至国家税务总局的服务器,并实时查询发票数据,方便税务部门对企业进行监管。 电子发票服务平台:更专注于数据的管理和利用。它可以对企业的开票数据进行多维度的分析、筛选、统计等操作,为企业的财务工作提供更有力的支持。 关于电子发票服务平台和增值税发票管理系统的具体开具方式: 电子发票服务平台:它并不仅限于电子税务局内开具的发票。虽然电子税务局是其中一个重要的开具渠道,但企业也可以通过其他符合规定的电子发票服务平台进行发票的开具。 增值税发票管理系统:它确实与税控盘、金税盘等硬件设备相关。这些硬件设备用于连接企业的开票系统与税务部门的服务器,确保发票信息的实时上传和验证。
阅读 11090
收藏 44
老师,第八题怎么写啊
暖暖老师
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提问时间:04/14 15:31
#税务#
当月可以抵扣进项税额 26000+52000=78000 当期销项税额的计算是 (1417000+2616)/1.09*9%+(95400+15900)/1.06*6%=123516 应交增值税 123516-78000=45516
阅读 11090
收藏 40
总公司和子公司的区别?所得税的税率分别是多少?
波德老师
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提问时间:06/06 15:26
#税务#
同学你好,总公司管理子公司,但是纳税是分别纳税,一般情况下所得税税率是25%。
阅读 11089
收藏 47
老师 这是单位的1个月银行流水 一般纳税人 没有开过票 全是无票收入 我应该按照哪个数报税呢 无票收入计税依据是什么
盛宇老师
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提问时间:06/05 17:19
#税务#
您好,可以参考单位的收款金额申报增值税未开票收入。
阅读 11089
收藏 0
老师,小规模纳税人注销怎么操作?
微微老师
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提问时间:05/24 11:37
#税务#
你好,简单流程如图,如果有什么不明白的可以继续提问
阅读 11089
收藏 0
老师你好,我想问下,小规模要不要办理社保登记?
邹刚得老师
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提问时间:05/22 11:02
#税务#
你好,如果要给员工购买社保,是需要办理社保登记的
阅读 11089
收藏 20
老师,你好,我想问一下,嗯,我五月份开出去的电子发票,我在6月份入账,行吗?
小锁老师
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提问时间:06/05 16:26
#税务#
您好,电子发票可以,进项税票不行
阅读 11088
收藏 47
工程企业做账新签合同需要附什么材料
宋生老师
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提问时间:05/27 13:54
#税务#
你好,这个合同不需要另外的附件,有合同就行
阅读 11088
收藏 44
请问老师,抵债不动产的部分不得向购买方开具专票,这就意味着,这类拍卖的房产,基本都是个人购买吗?如果是企业购买,普票抵扣不了进项税呀?
小锁老师
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提问时间:06/09 11:42
#税务#
您好,对的,这样的话是个人,然后不能抵扣,企业的话普票也不行
阅读 11087
收藏 47
股票是只有上市公司才拥有的吗
家权老师
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提问时间:04/24 09:01
#税务#
是的,股票是只有上市公司才拥有的
阅读 11087
收藏 47
核销在线离线都操作了,下载的加贸数据都是上一手册核销过的数据,这种情况怎么处理
朴老师
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提问时间:04/17 15:30
#税务#
同学你好 是什么软件
阅读 11087
收藏 47
这个取得发票不做账可以吗
耿老师
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提问时间:06/08 21:43
#税务#
你好!具体是什么业务?专票还是普票?
阅读 11086
收藏 0
农业打药高压迷雾设备1套207299元,入成本还是固定资产
郭老师
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提问时间:06/06 14:46
#税务#
你好固定资产 这个是大额的
阅读 11085
收藏 47
老师公户的钱怎么转到私户
郭老师
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提问时间:06/09 09:14
#税务#
有网银的,网银登录转账就可以的。每次转账在5万以内,一天不要超过50万。
阅读 11084
收藏 38
定税的个体户开票是开零税率嘛
家权老师
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提问时间:05/24 15:45
#税务#
还是按小规模纳税人1%
阅读 11084
收藏 47
长期应收款应该放在哪个科目,报财务报表时候,没看到有这个科目,但账上有这个科目
廖君老师
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提问时间:05/22 13:38
#税务#
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