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老师 请问:比如我们30万公帐收款,开30万票出去,再对公支出27万,收回27万的票,3万利润还有运费支出,这个税该怎么缴 做饮品原料的 小规模公司
波德老师
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提问时间:06/06 21:27
#税务#
同学你好,确认收入 借银行存款 主营业务收入 应交税费 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品 购进原材料、商品 借原材料、库存商品 贷银行存款
阅读 11133
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我在电子税务平台抵扣类勾选这里,查询到有勾选的票。但是我发现里面有些票他与本公司的业务主营范围不符,这种票可以直接勾选进去吗?还有这是上一年11,12月份的。
bamboo老师
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提问时间:05/22 16:19
#税务#
您好 请问业务是单位之间实际发生的吗
阅读 11133
收藏 47
使用权资产折旧在汇算清缴时填写在“资产折旧摊销费吗”
小锁老师
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提问时间:05/22 17:52
#税务#
您好,这个是需要的,要
阅读 11133
收藏 40
买卖合同印花税是根据营业收入填报吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/09 12:32
#税务#
您好;按收入和采购的合同一起来写的
阅读 11132
收藏 30
社保里面的年度缴费工资申报怎么作废,员工已经离职了,下载申报成功了,怎么作废?
刘艳红老师
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提问时间:06/01 12:39
#税务#
您好, 不用作废,直接在社保官网减员就可以了
阅读 11132
收藏 47
老师,公司小规模5月份开票数已达到500万,转一般纳税人税务申报是从6月份开始还是从下季度开始申报
若丽老师
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提问时间:05/27 10:17
#税务#
您好,您可以6月份转一般纳税人,6月份开始一般纳税人的申报,以转为一般纳税人开始那月开始申报一般纳税人税务
阅读 11132
收藏 47
老师,比如客户张三一次转款20万,但是他要给3个客户开发票,这个个人代公司付款证明怎么填
郭老师
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提问时间:05/22 08:49
#税务#
你好,三个客户分别出委托书,委托个人付款。本单位委托某某个人支付给某某企业、某某款项、某某金额一切责任由本公司承担。 然后下面三方盖章签字,分别开三个。
阅读 11132
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您好,老师,我想问下,我们网店属于代销得佣金的方式,这个增值税如何缴纳?是按照手续费去计算佣金计算还是?我们是小规模纳税人,供应商也是小规模。
廖君老师
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提问时间:04/16 20:28
#税务#
您好,服务费税率为3%,按佣金金额计算,我们也有,我们一般纳税人,6%服务费
阅读 11132
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1.某企业将一批产品从大连出口到韩国,韩国到岸价格600万元(其中含有运费50万元,保险费15万元,支付国外佣金25万元),另外还支付包装费10万元,出口关税税率30%。 要求:计算该企业应缴纳的关税。
小锁老师
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提问时间:04/12 22:18
#税务#
您好,是这样计算的哈,(600-25+10)-30=555
阅读 11132
收藏 0
老师,我之前看我们公司税务局,有好多员工开的公司的普通发票,没来报销,这样会有什么影响吗?
丽媛老师
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提问时间:06/04 22:18
#税务#
你好同学,这些没报销的发票属于公司的业务吗
阅读 11131
收藏 38
老师你好,请问现在电子税局报税页面更改掉了,现在都找不到社保申报,请问你们知道在哪里吗
廖君老师
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提问时间:06/08 17:07
#税务#
您好,还是: 我要办税-税费申报及缴纳-社保费申报
阅读 11130
收藏 0
2019年10月,新疆某油田开采销售原油1万吨,销售油田开采天然气200万立方米。该油田适用的单位不含税售价为每吨5 000元,天然气适用的单位不含税售价为每万立方米1800元。则该油田10月份应纳资源税为()元。
邹刚得老师
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提问时间:04/24 20:14
#税务#
你好,则该油田10月份应纳资源税=1万*5000*原油资源税比例+200*1800*天然气资源税比例
阅读 11130
收藏 34
老师这个可以作为发票吗
邹老师
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提问时间:06/06 09:16
#税务#
你好,这个是可以当做发票使用的
阅读 11129
收藏 47
如果进项是齿轮*减速机,现在要开出齿轮*弗兰德减速机,进来型号是B3SH08C25,出去型号是B3SH08C25 100kw防爆,可以吗
家权老师
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提问时间:06/06 09:53
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 11129
收藏 47
资产购入对方科目,填什么? 折旧费用科目怎么填
邹刚得老师
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提问时间:05/27 10:00
#税务#
你好 资产购入对方科目,可能是银行存款,应付账款(需要看是否付款) 折旧费用科目,可能是:制造费用,管理费用,销售费用(需要看固定资产的用途)
阅读 11129
收藏 47
老师好,我现在怎么更正二年企业所得季报
玲老师
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提问时间:04/24 12:00
#税务#
您这个提示是不允许更正和作废,您联系一下您的税务局,在处理不行就去大厅操作。
阅读 11129
收藏 47
老师,我想问一下,就是我公司是小规模时实际发生的业务支出,但是还没有开票回来,现在我公司已经升为一般纳税人了,这笔支出在一般纳税人后开回的专票可以抵扣增值税吗
朴老师
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提问时间:06/06 16:44
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 11127
收藏 1
老师,有3人社保挂我们公司,1-4月份一直未发放工资,工资表也没做,个税也未申报,在5月25日补发了3人1-4月工资,这个月申报期能放一起申报吗,1-4月工资能否放5月工资表中一起做了
若丽老师
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提问时间:06/06 09:23
#税务#
您好,之前1-4月个税未申报的,可以在本月一起申报,入职日期最好是1月,这样可以多抵扣固定基数5000*4个月
阅读 11127
收藏 14
公司账上挂着借款,这个借款协议之前没写,要补吗?这是借款协议谁弄?律师吗?没有借款协议,可以还款吗?
小锁老师
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提问时间:05/26 20:52
#税务#
您好,这个的话,是律师就可以的,需要还款
阅读 11127
收藏 47
请问老师,2022年已经抵扣的进项,2024年税务局通知开票方没有纳税,而且已经注销了,这种情况我们还需要补税吗?
家权老师
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提问时间:06/08 16:44
#税务#
你们取得进项得转出,所得税做纳税调增
阅读 11126
收藏 47
税务局核查虚开发票的方式有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 14:51
#税务#
您好, 查资金流,发票流,合同流,运输流
阅读 11126
收藏 19
老师,你好,开门洞那项,营业执照不是工程类的,是商贸的开票要怎么开
小菲老师
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提问时间:06/06 15:15
#税务#
同学,你好 你有劳务的经营范围吗?
阅读 11124
收藏 32
交完的增值税可以,进入企业所得税的成本里吗?
家权老师
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提问时间:05/24 16:44
#税务#
不可以的,那个不是成本
阅读 11124
收藏 26
运输费个人代开1000元需要交个税吗?
宋生老师
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提问时间:05/29 08:44
#税务#
你好!是的。是要交的
阅读 11123
收藏 10
饭店定额征收的,如果当月开票额度不够,网上可以申请吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 20:02
#税务#
您好,可以多开,这个没事
阅读 11122
收藏 0
老师,请问一下,就是说的,比如做每个月的账,有什么顺序吗?比如按凭证号就是做税金,收入成本费用,工资社保公积金个税啥的?
东老师
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提问时间:06/05 22:46
#税务#
你好,这个并没有绝对的顺序,一般来说都是先做银行账。然后再做采购的,然后再做销售的,然后最后就是计提工资,社保,税金等。
阅读 11122
收藏 2
请问老师第五题怎么做
王晓晓老师
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提问时间:06/08 20:44
#税务#
福利费限额1000*14%=140.实际发生145大于140.可以扣除金额140 教育经费限额1000*2%=20.实际发生21大于20.可以扣除20 职工教育经费限额1000*8%=80,实际发生75小于80.可以扣除75
阅读 11121
收藏 47
营业执照上的注册资本已经变更完毕,税务这边怎么变更?
郭老师
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提问时间:05/27 10:09
#税务#
你好,你去电子税务局,我要办税综合信息报告里面有一个变更项目,里面注册资本能变更吧。
阅读 11121
收藏 44
请按照提示填写2023年1月至今相关进项税额和加计抵减额。这是在2024年1月增值税报表中填报的,之前2023年的没有做账,2023年企业所得税汇算清缴怎么处理?利润表也要变动
郭老师
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提问时间:05/27 11:56
#税务#
你好,现你们之前填写了加计抵减,现在是不允许抵扣了,是这意思吧?
阅读 11121
收藏 10
老师,我们是蔬菜配送行业购进蔬菜是免税的怎么做账务处理,有进项吗?还有我们开票出去的销项的税率是多少?
东老师
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提问时间:05/27 06:43
#税务#
您好,免税的就没有进项税额的
阅读 11121
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