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等盾 拿回来 就可以付了
宋生老师
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提问时间:06/06 17:36
#税务#
你好!你的问题是什么呢
阅读 11111
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老师,我们是蔬菜配送行业购进蔬菜是免税的怎么做账务处理,有进项吗?还有我们开票出去的销项的税率是多少?
东老师
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提问时间:05/27 06:43
#税务#
您好,免税的就没有进项税额的
阅读 11111
收藏 0
个人租车给公司,要交税费吗,如果要交,一个月租4000元,税金多少?
郭老师
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提问时间:06/03 15:05
#税务#
你好,需要的,4000÷1.01×1%。这个是增值税 附加税,等于缴纳的增值税乘以7%减半 个税,4000÷1.01-800)*20%。
阅读 11110
收藏 45
老师:请问一下房产税的,我们是集体转为公司用于生产经营,这个房产税的原值怎么确定?我们是买了集体土地,然后交了契税和土地使用权。现在是不是房产证下来了,要交房产税和城镇土地使用税?那这个原值怎么确定?按我在建房子的价值?
微微老师
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提问时间:05/27 10:46
#税务#
您好,城镇土地使用税是按照面积缴纳的。 房产税,根据你房子和土地等加起来的价值。
阅读 11110
收藏 47
老师,请问公司做的货客户收到后存在不良率高达百分之70,因为是出口货物所以客户没有退货,要求赔偿金额达900万元,经评估公司决定以应收客户货款抵这个赔偿是否合理呢?能行的通吗?帐怎么走呢
宋生老师
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提问时间:06/06 19:06
#税务#
您好!就算是抵减,也要对方接受才行。 这种已经不是单纯的会计问题了,要咨询专门的律师才行。
阅读 11109
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一般纳税人可以简易注销吗
廖君老师
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提问时间:05/31 05:38
#税务#
您好,可以的,只要满足条件:税务部门通过信息共享获取市场监管部门推送的拟申请简易注销登记信息后,应按照规定的程序和要求,查询税务信息系统核实相关涉税情况,对经查询系统显示为以下情形的纳税人,税务部门不提出异议:一是未办理过涉税事宜的纳税人,二是办理过涉税事宜但没领用过发票(含代开发票)、没有欠税和没有其他未办结事项的纳税人,三是查询时已办结缴销发票、结清应纳税款等清税手续的纳税人。 在《关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》(工商企注字〔2016〕253号,以下简称《指导意见》)、《关于加强信息共享和联合监管的通知》(工商企注字〔2018〕11号)基础上,将简易注销登记的适用范围拓展至未发生债权债务或已将债权债务清偿完结的市场主体(上市股份有限公司除外,下同)。市场主体在申请简易注销登记时,不应存在未结清清偿费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、应缴纳税款(滞纳金、罚款)等债权债务。全体投资人书面承诺对上述情况的真实性承担法律责任。
阅读 11109
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老师好,我现在怎么更正二年企业所得季报
玲老师
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提问时间:04/24 12:00
#税务#
您这个提示是不允许更正和作废,您联系一下您的税务局,在处理不行就去大厅操作。
阅读 11109
收藏 47
老师, 一个有限公司,只有一个法人是股东,是不是承担无限责任
廖君老师
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提问时间:05/28 08:09
#税务#
您好,不是的,是有限责任,人格混合才是无限责任 一人有限责任公司的股东以认缴的出资额为做渣乎限承担“有限责任”,仅在股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的情况下对公司债务承担连带责任。
阅读 11108
收藏 19
老师,预付账款借方为负数,还有应付账款贷方为负数,什么原因呢,怎么解释呢
宋生老师
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提问时间:05/27 17:34
#税务#
你好,预付借方负数,代表应付了。 应付贷方负数,代表预付 估计他平时没有整理好,录单据的时候没有看有没有余额
阅读 11108
收藏 47
不知道怎么算,老师帮帮
晓纯老师
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提问时间:06/20 19:48
#税务#
同学,您好,进口应纳消费税={(1200+110+100)*(1+20%)+30*250*200*0.005}/(1-56%)*6.5*56%+30*250*200*0.005
阅读 11108
收藏 29
税务局核查虚开发票的方式有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:05/26 14:51
#税务#
您好, 查资金流,发票流,合同流,运输流
阅读 11107
收藏 19
资产购入对方科目,填什么? 折旧费用科目怎么填
邹刚得老师
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提问时间:05/27 10:00
#税务#
你好 资产购入对方科目,可能是银行存款,应付账款(需要看是否付款) 折旧费用科目,可能是:制造费用,管理费用,销售费用(需要看固定资产的用途)
阅读 11106
收藏 47
营业执照上的注册资本已经变更完毕,税务这边怎么变更?
郭老师
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提问时间:05/27 10:09
#税务#
你好,你去电子税务局,我要办税综合信息报告里面有一个变更项目,里面注册资本能变更吧。
阅读 11106
收藏 44
若公司本季度亏损,那企业所得税是直接不用任何操作,等什么时候盈利了在进行操作吗
王晓晓老师
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提问时间:06/08 22:45
#税务#
你好,是的亏损就不需要计提,盈利再计提
阅读 11105
收藏 47
老师。我们公司运营水世界游乐项目,那购买的拖鞋,吹风机,消毒柜。购的泳衣,皮筏艇。这些都入什么?像水电费都每天花的上万元。记成本还是费用,人员工资记成本还费用?
小锁老师
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提问时间:06/05 22:01
#税务#
您好,这个的话,其实正常,那些拖鞋啊,吹风机啊,那些都可以直接成本,皮筏艇 可以计入固定资产,工资是费用
阅读 11105
收藏 32
老师好,去年3月有一张专票忘了勾选,但是当时做账了,现在6月才发现,怎么处理?
小锁老师
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提问时间:06/09 11:06
#税务#
您好,这个的话,当时是价税合计做进去了,啊
阅读 11103
收藏 46
老师那个进项数和每次去抵扣的时候还要签名是签谁的名字
刘艳红老师
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提问时间:06/05 19:50
#税务#
您好, 哪个操作就签哪个的名字
阅读 11103
收藏 0
老师好,请问个人所得税申报客户端在电脑上面重新安装之后,前面所有的申报记录都没有了,有什么办法可以找到前面的所有申报记录呀!
bamboo老师
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提问时间:06/08 13:34
#税务#
您好 如果没有备份过 找不回的哈 要重新录入或者去税务大厅开通功能 然后下载
阅读 11102
收藏 45
老师请问增值税进项抵扣勾选的表格导出显示红字已锁定是什么意思?
venus老师
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提问时间:05/27 10:37
#税务#
锁定标志代表已经被锁定,意味着抵扣类勾选的金额或者其他相关信息不能再更改。
阅读 11102
收藏 18
老师,个人个体户经营收入怎么样申报
邹刚得老师
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提问时间:05/27 10:48
#税务#
你好,按利润表的 营业收入+营业外收入 填写
阅读 11102
收藏 0
请问老师,农产品核定扣除,仅指图片这几类吗?液体乳、乳制品、酒、酒精、食用油。这5种才核定扣除吗?
廖君老师
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提问时间:06/09 12:41
#税务#
您好,是的,也就是3大种液体
阅读 11101
收藏 36
老师,我想问下个体工商户,2023年第四季度开发票超额,现在税务局要交个税,我到哪去交
meizi老师
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提问时间:06/06 10:48
#税务#
你好;去税务局大厅;如果定额的话; 你超过了额度 要去大厅按照实际发生的金额去报
阅读 11101
收藏 40
老师,个税申报时,提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,无法申报,该怎么处理
文文老师
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提问时间:06/11 15:25
#税务#
登录自然人电子税务局(扣缴端)后,依次顺序点击【综合所得申报】→【收入及减除填写】→【正常工资薪金所得】报表→右上角【更多操作】→最后一列【减除费用扣除确认】→【是否直接按照6万元扣除】,如享受一次性扣除六万元就选择“是”,不享受一次性扣除六万元就选择“否”,选择好后点击“确认”。
阅读 11100
收藏 31
小型微利企业转一般纳税人税率变化
小锁老师
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提问时间:06/05 21:06
#税务#
您好,小微企业是所得税啊,一般纳税人是增值税
阅读 11100
收藏 47
怎么计算增值税销项税额
bamboo老师
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提问时间:04/24 20:55
#税务#
您好 当月该笔业务增值税销项税额 1000*100*(1+0.1)*0.13=14300
阅读 11100
收藏 22
2019年10月,新疆某油田开采销售原油1万吨,销售油田开采天然气200万立方米。该油田适用的单位不含税售价为每吨5 000元,天然气适用的单位不含税售价为每万立方米1800元。则该油田10月份应纳资源税为()元。
邹刚得老师
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提问时间:04/24 20:14
#税务#
你好,则该油田10月份应纳资源税=1万*5000*原油资源税比例+200*1800*天然气资源税比例
阅读 11100
收藏 34
营业账簿包括哪些,哪些是需要缴纳印花税的
易 老师
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提问时间:04/24 08:13
#税务#
同学您好,账本取消印花税了,只有资本金还要交注册资本实收资本增加交纳万分之二点五的印花税
阅读 11100
收藏 4
清税证明出来了就代表税务注销了吗,为什么电子税务局和自然人电子税务局还可以正常登录
廖君老师
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提问时间:05/31 22:23
#税务#
您好,没有注销,只是不欠税了 已办理完清税证明,是说明公司已经全部没有欠税,但是还要进行注销税务登记证,完成注销税务登记就算结束与税务局的关系
阅读 11099
收藏 0
老师,请问我们是直接进了产品来卖的,但其中涉及包装物那些,然后包装物我这边要入库存,到时候要按销售收入来结转包装物,具体的分录是怎么样的,麻烦写一下
朴老师
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提问时间:05/27 10:57
#税务#
1. 购入包装物时 当公司购入包装物时,应将包装物的成本计入库存,并同时记录相关的增值税(如果适用)。 会计分录: 借:周转材料—包装物 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 2. 销售产品并领用包装物时 当公司销售产品并领用包装物时,应将包装物的成本从库存中转出,并计入销售成本。 会计分录: (1)领用包装物 借:销售费用/生产成本 贷:周转材料—包装物 (2)确认销售收入 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3. 结转销售成本(包括包装物成本) 在会计期末,需要将销售成本(包括领用的包装物成本)从库存商品或生产成本中结转到主营业务成本。 会计分录: 借:主营业务成本 R元 贷:库存商品/生产成本 R元
阅读 11099
收藏 47
老师,种植中药材的,可以开免税发票吗?
郭老师
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提问时间:05/24 15:28
#税务#
你好,你们自产自销的可以的。
阅读 11099
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