关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
23年开给客户的发票,服务类的,到24年做汇算清缴前,款还没付过来,我打算在汇算清缴前作废23年度开出的发票,这样我还需要交企业所得税吗
meizi老师
|
提问时间:05/22 09:26
#税务#
你好;你这个业务确实发生没有 ; 如果没有发生; 你才可以去红冲发票哈; 不是作废哦
阅读 11228
收藏 0
最基本的税务师成人自考专科可以报考吗
易 老师
|
提问时间:06/01 20:03
#税务#
你好,可以的, 没问题
阅读 11228
收藏 0
老师。你看写的工程地点工程名称 这个发票是不是开的不太合理
邹老师
|
提问时间:06/06 11:47
#税务#
你好,工程地点、工程名称 都被你遮住了,根本看不到,所以 是无法判断的
阅读 11225
收藏 0
老师,一般纳税人的增值税申报,无票收入不能填负数了么
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 14:22
#税务#
您好,可以填负数呀,前面多报了,现在开了票,就可以填负数呀
阅读 11224
收藏 46
家居行业的税负率是多少?税负指标超过多少,并且是和哪一年比?税务稽查和纳税风险有哪些?金税4期关注点有哪些
敏敏老师.
|
提问时间:05/23 10:54
#税务#
家居行业的税负率并不是固定的,它可能因地区、具体业务类型、企业规模以及税收政策等多种因素而有所不同。以零售家居业为例,增值税税负率可能设定为3%,但这只是一个例子,并非所有家居企业都适用此税率。 税负率是否超过标准,以及是与哪一年相比,这通常取决于当地税务部门的规定和同行业的平均税负率。如果一家企业的税负率远低于同行业平均水平,可能会引起税务部门的关注,并可能触发税务稽查。 税务稽查和纳税风险主要包括以下几个方面: 税务稽查风险:税务稽查风险是指税务稽查人员在执行税务稽查任务中面临的风险,包括判断失误的风险以及被稽查对象和环境因素造成的税务稽查人员受到损失或不利的可能性。这包括固有风险、控制风险和检查风险等。 发票问题:税务部门在稽查中非常重视发票的“三查”问题,即资金流、发票流、合同流是否相统一。任何虚开、虚构成本等行为都可能面临罚款和刑事责任。 社保问题:随着社保入税的全面实施,社保费的缴费登记、缴费基数调整、增减变动和基本信息变更申报等均由税务部门负责,这也增加了企业的涉税风险。 收入、利润问题:税务部门已经与多个部门建立了数据共享机制,企业的各项涉税数据在税务局面前几乎透明。因此,企业应当确保收入、利润等数据的真实性和准确性。 金税四期的关注点主要包括以下几个方面: 企业发票问题:金税四期通过强大的数据库和信息化技术手段,可以更加直观、准确的分析各行业、各企业的发票情况,发现涉税疑点。 社保问题:金税四期将全面关注社保的税务全责征收情况,确保社保费的合规缴纳。 收入、利润问题:金税四期将通过与多个部门的数据共享机制,对企业的收入、利润等数据进行实时监控和分析,确保企业数据的真实性和准确性。
阅读 11223
收藏 38
老师现在数电票了,新公司给的50万开票限额,能直接超额付开吗,还用去调额度吗
郭老师
|
提问时间:06/06 17:01
#税务#
你好需要去调整额度的,
阅读 11222
收藏 0
商品税率选错了能冲红重新开吗
邹老师
|
提问时间:06/06 08:09
#税务#
你好,商品税率选错了,是能冲红,然后重新开具的
阅读 11222
收藏 47
老师好,问下一次性年终奖计税可以一次计提申报,分多次发放吗? 比如1月份计划给某人发3.6万,1月份按3.6万申报一次纳税1080元,然后分六个月发放,1-6月发完 看相关规定是说只能享受一次,即发放的一次6000 那之前已申报的怎么办?更正申报吗?
东老师
|
提问时间:04/15 07:23
#税务#
您好,您的意思是把3.6万一次性申报纳税了,只是分几个月发放对吧?
阅读 11222
收藏 47
住所的使用年限是指租赁的年限吗
CC橙老师
|
提问时间:06/05 22:38
#税务#
你好,是的,租赁的填租赁年限
阅读 11221
收藏 0
一般纳税人,出差住宿费开普票,不能抵扣,会计分录写价税合计数吧
东老师
|
提问时间:06/06 16:49
#税务#
对,就是价税合计做账就可以。
阅读 11220
收藏 42
这些税金这样计算对吗
朴老师
|
提问时间:06/06 13:20
#税务#
同学你好 看着没有问题
阅读 11220
收藏 47
请问个人所得税计算表中的本月应纳税所得额怎么算
廖君老师
|
提问时间:04/13 10:51
#税务#
您好,本月应纳税所得额=应付工资 -5000生计费-个人负担五险一金-专项附加扣除。这样理解行么
阅读 11220
收藏 47
老师,面试的时候,面试官问如何在合理范围少交税,我说合理运用税收优惠政策,他问还有其他的没,具体还有哪些思路啊?
廖君老师
|
提问时间:06/06 18:49
#税务#
您好,就是您这个思路,本来就是让公司的业务靠近税收优惠,他的意思让您能具体说几个,结合他们公司,比如公司是商贸卖货加配送的,本来混合销售13%税率,现在公司一分为2,一个配送公司增值税9%, 这样就降税了
阅读 11219
收藏 47
公司购买的房产,可以抵扣增值税吗
文文老师
|
提问时间:06/06 11:48
#税务#
公司购买的房产,可以抵扣增值税
阅读 11219
收藏 47
老师,我们公司是电商一般纳税人,平台有补贴,开了6%的专票给平台,报税的时候销项不能抵,这个怎么入账?
耿老师
|
提问时间:06/08 15:52
#税务#
你好!你们是开票方吗?一般纳税人还是小规模?
阅读 11218
收藏 47
员工工资就是营业成本的情况下,汇算清缴时,职工福利费如何汇算?
郭老师
|
提问时间:05/02 08:18
#税务#
你好 职工薪酬明细表 第一行工资 主营业务成本也在这里填写 福利费安工资的14%抵扣
阅读 11216
收藏 47
老师你好:矿山工程:机械设备租赁合同,开发票转票开什么项目名称
bamboo老师
|
提问时间:06/06 12:52
#税务#
您好 *经营租赁*机械设备租赁 请问有没有带人?
阅读 11213
收藏 29
老师这个公司可以给我们开劳务费发票吗
朴老师
|
提问时间:06/06 16:09
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 11212
收藏 47
房产销售公司给买房的客户的一些补贴,怎么出账可以避免风险,客户没有发票
朴老师
|
提问时间:06/06 16:20
#税务#
按折扣后的金额开发票不可以吗 给客户开房子发票的时候
阅读 11212
收藏 47
公司有车,那么购买这两个东西,开具专用发票,可以 抵扣吗?可以 在所得税里面扣除吗?
郭老师
|
提问时间:06/05 23:48
#税务#
你好可以的 可以抵扣的
阅读 11211
收藏 0
1.其他应付款转实缴应该怎么操作没有风险 2.股东实缴资本后归还欠股东的借款这样操作可以吗?有风险吗? 麻烦老师解答一下,谢谢
郭老师
|
提问时间:06/05 18:54
#税务#
你好,这个其他应付款有银行流水吗?有银行流水的出一个借款不支付转投资款的说明,然后股东签字。
阅读 11211
收藏 0
老师,我们公司是货代行业,有一笔境外支付,是支付给香港的买箱费。需要代扣代缴增值税和所得税吗
meizi老师
|
提问时间:05/12 17:27
#税务#
你好; 对的; 要代扣增值税和所得税的
阅读 11211
收藏 47
老师,我们**的公司是一般纳税人,工程款到账1772606.4元,需要上的税怎么算啊?**公司算出来的综合税率是202963.4元,对不对啊
薇老师
|
提问时间:06/06 17:26
#税务#
你好,**的公司是一般纳税人税率为9%
阅读 11210
收藏 47
假设甲公司企业所得税率为25%,2018~2021年应纳税所得额为-100万元,40万元40万元、50万元。假设没有其他纳税调整事项。做出相应的会计分录。
小默老师
|
提问时间:04/25 00:34
#税务#
你好同学,明天早上回复
阅读 11210
收藏 41
老师好 公司发放粽子给员工交个税 详细分录怎么做?
小锁老师
|
提问时间:06/06 14:36
#税务#
借管理费用—职工福利费贷应付职工薪酬—职工福利费 借应付职工薪酬—职工福利费贷银行存款 个人所得税并入工资所得一并计算。
阅读 11207
收藏 21
老师,我们公司注销,然后还有实收资本,目前亏损状态,可以退资吗?
小锁老师
|
提问时间:06/09 15:32
#税务#
您好,这个是可以的,能的
阅读 11206
收藏 47
公司要注销,处理旧设备,4月已经开了专票,5月又重复开具二手车票,现在怎么处理?
家权老师
|
提问时间:06/06 16:56
#税务#
那个二手车发票不是交税的依据,不需要做账处理
阅读 11206
收藏 0
[视同销售行为销售额]某商厦为一般纳税人某天无偿赠送给销售大户1台电视机。对于该笔业务,因为有最近时期该类型电视机的销售价格,经计算该月份该类型电视机的平均售价为4100元(不含税)则该笔业务销售额是多少?
小林老师
|
提问时间:04/29 17:08
#税务#
您好,根据您的题目,4100*增值税税率
阅读 11206
收藏 38
老师,计提工资的时候包含了社保个人承担的部分还有个税,做汇算清缴的时候填写A105050时的工资薪金支出需要把社保还有个税给扣除吗,还是按照计提的填写
微微老师
|
提问时间:05/28 09:19
#税务#
您好,按照计提的填写
阅读 11205
收藏 47
老师,公司自建一个小工厂,也有住宿也有办公区,怎么交房产税
郭老师
|
提问时间:06/05 18:01
#税务#
按照房屋原值全部的*70%*1.2%,小规模或者小型微利企业减半。
阅读 11204
收藏 47
上一页
1
...
60
61
62
63
64
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问