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装修服务开9%还是11%
文文老师
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提问时间:09/14 11:51
#建筑#
你好,装修服务开具9%
阅读 4513
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1、以前年度的项目,现在才开发票,成本咋入 2、临时工,不通过专户发放工资,每天现金发放,可行不 3、甲方顶房子,手续怎么做,账务如何处理
小菲老师
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提问时间:04/18 15:12
#建筑#
同学,你好 1.那你成本之前年度入了吗 2.是可以的 3.甲方顶房子,什么意思??
阅读 4510
收藏 4
建筑企业用的小企业会计准则,请问多个项目,然后有A项目成本发生100对应收入50,B项目产生收入80但是成本10那这一年如果是两个项目的话企业所得税可以并在一起算吗,应交的企所是80+50-100-10在乘以所得税率吗,还是说如果A发生了材料等购买到是结转成本就转对应50的成本,这样企业所得是按照80+50-50-10吗
meizi老师
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提问时间:04/17 09:23
#建筑#
你好; 是的; 报季度申报的时候; 是一起来计算的;
阅读 4509
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您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
郭老师
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提问时间:02/02 20:21
#建筑#
你好,还钱没有利息的,不用给他交个税的,没有黄的挂着其他应付款就可以的,实际没有隐瞒收入的,这个没有风险。主要是其他应付款挂账企业一直没有收入的情况下,会被认为隐瞒收入
阅读 4508
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老师,在电子税务局完税证明文书式打印界面的怎么下载PDF格式,我看根本没有下载的界面
郭老师
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提问时间:04/14 07:14
#建筑#
开具税收完税证明(文书式):点击【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(文书式)】模块,打印格式可以选择【明细】或【汇总】,然后选择入(退)库日期起/止,点击【查询】-【打印】即可。 (2)开具税收完税证明(表格式):点击【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明(表格式)】模块,选择【税款所属期起】-【税款所属期止】,点击【查询】按钮,查询到相关记录后选择【序号】,点击右上角【打印(非印刷)】,系统会显示预览界面,需要点击上方【打印】按钮,弹出PDF格式选择本地电脑路径进行保存,然后使用PDF阅读器打开完税证明即可。 【开具税收完税证明(表格式)】模块仅支持第一次打印,后续需要再次打印的在【我要办税】-【证明开具】-【开具税收完税证明补打(表格式)】进行补打。
阅读 4507
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新开公司自然人税收管理系统扣缴客户端的密码怎么设置
朴老师
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提问时间:06/08 09:35
#建筑#
同学你好 登陆法人或财务负责人的自然人电子税务局(Web端或App)——点击右上角头像——个人信息管理——办税权限管理——企业办税权限——选择你要设置密码的公司——查看详情——重置申报密码,按提示将你想设置的密码输两遍,手机验证就可以
阅读 4501
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小规模纳税人季度开了5386900元发票,1个稅点,请问他要交多少税,把公示列出来
宋生老师
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提问时间:04/25 16:31
#建筑#
你好!这个是5386900/1.01*0.01的增值税 城建税确定不了,一般是7%或者5%,教育费附加3%,地方教育费附加2%。 这三个加起来大概就是10%或者12%。然后现在减半征收。 也就是增值税的5%或者6% 5386900/1.01*0.01*5%或者6%
阅读 4500
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老师,您好,你给我看看怎么回事吧,我都是按实际数字填的
高辉老师
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提问时间:04/18 14:58
#建筑#
你好,给截图完整的看下吧
阅读 4500
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@小天老师,继续上次的问题!!老师,我这个资产总额应该怎么填写呢?
邹刚得老师
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提问时间:04/23 12:39
#建筑#
你好,按3月份资产负债表的 期末资产总额 数据填写就是了
阅读 4497
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老师,我是被**方,收到**方开来的发票10万,但是他的进项税没准备齐,需要从他的工程款中扣除2万,那实付就是8万,剩下的2万怎么平账呢
小碧老师
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提问时间:04/22 13:46
#建筑#
你好同学!2万可以计入营业外收入中
阅读 4493
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老师你好,麻烦问一下给我们开的发票我们是收票方,在项目名称哪里开的是非金属矿物制品*其他砖,对方是空心砖加工厂,我门收票方建筑公司
郭老师
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提问时间:06/25 17:13
#建筑#
非承重混凝土空心砖 非金属矿物制品 10801050107
阅读 4490
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我公司是装饰工程公司,承接的蜜雪冰城及幸运咖的业务负责给各个门店装修,合同签订后我公司外包给个人去干这项活~~请问老师:收款,付款结算的分录怎么写?
郭老师
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提问时间:06/25 22:10
#建筑#
收款 借银行存款 贷主营业务收入或者预收账款 应交税费 借工程施工分包款贷银行存款 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工
阅读 4486
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我们母公司和子公司只有一笔往来款2000万,那合并报表的时候是不是只要抵减往来款,其余的科目没有变化,以母公司报表呈现。
小锁老师
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提问时间:06/25 17:23
#建筑#
对的,这样的话,只抵消往来款,这个就可以
阅读 4484
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一般纳税人销售混凝土可以3%税率是吗
宋生老师
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提问时间:06/26 11:38
#建筑#
你好,可以的,可以按3%。
阅读 4480
收藏 19
房开老师 城市配套费属于基础设施费还是公共配套费用呢?
小锁老师
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提问时间:05/12 20:17
#建筑#
您好,这个是公共配套的
阅读 4480
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建筑行业,简易计税需要哪些资料,政策是啥
宋生老师
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提问时间:04/25 11:33
#建筑#
您好!这个是清包工或者甲供材料才行。看合同
阅读 4480
收藏 9
请问一下哪位老师有餐饮行业会计科目方便发一下谢谢
宋生老师
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提问时间:06/25 17:13
#建筑#
餐饮企业建账时,建议设置下列会计科目进行核算:。 1、资产、负债、权益类。主要有:现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、原材料、低值易耗品、待摊费用、固定资产、累计折旧、应交税金、应付工资、应付账款、其他应付款、预收账款、预提费用、实收资本、盈余公积、利润分配等科目及明细科目。 2、收入、成本、费用类。主要有:营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、本年利润等科目及明细科目。 应在“营业收入”和主营业务成本科目之下,设置餐饮收入、酒水收入、其他收入等明细科目。在“营业成本”科目之下,设置人工成本、材料成本、直接费用等明细科目进行核算。如果该单位有多个核算(经营主体)项目,可在营业收入和营业成本科目之下设置二级账户
阅读 4473
收藏 0
机械、脚手架租赁合同税率是多少啊?
家权老师
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提问时间:04/25 09:54
#建筑#
按建筑服务开票。税率是9%
阅读 4470
收藏 0
请问工地上集装箱和空调租赁能计入安全文明施工费吗?发票上标注了经营租赁
东老师
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提问时间:08/14 11:33
#建筑#
你好,不能进入到这个费用里面
阅读 4465
收藏 8
老师您好,我公司承接了一项预算为50万的河道治理工作,该河道治理主要是人工费,人工费接近40万,由于我公司人员有限,于是将该人工作业包给了第三方劳务公司,请问这样做可行吗?
小锁老师
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提问时间:06/25 17:25
#建筑#
您好,这个的话金额还可以,没事的
阅读 4463
收藏 19
请问建筑工程公司,2015年成立,成立以来一直没有做账,2023年7月做过财务清算审计,2023年11月份注销了电子税务局的所有数据,重新开启税务系统,目前税务系统只有2024年3月份申报的增值税数据。建账该从哪儿开始呢?
郭老师
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提问时间:04/25 12:49
#建筑#
不好意思,我上午给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回。
阅读 4463
收藏 6
老师请问公司章程里有认缴金额,没有实缴金额,是不是代表公司没有实缴呢
郭老师
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提问时间:04/25 10:07
#建筑#
你好,章程里面不会有实缴金额的,因为这个实缴金额是他实际投资进来的。你如果想看这个金额,去看你报表的实收资本。
阅读 4463
收藏 19
老师,我家购进对方自产自销免税树苗发票,应该可以抵扣3个点的进项税,这个应该怎么计算?直接用发票金额乘3%?
小林老师
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提问时间:04/26 08:58
#建筑#
你好,销售方是销售自产农产品?
阅读 4462
收藏 19
美丽乡村建设项目,300万是省级补助资金,100万是县级配套资金,这两笔钱的资金来源我应该填下列表的那一栏
小小霞老师
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提问时间:04/25 15:09
#建筑#
你好了,省级就是中央财政那块,县城属于地方财政
阅读 4457
收藏 19
工程类型问题,甲方通过代付乙方员工工资抵扣工程款,现又要求乙方开具代付工资部分工程票,甲方乙方之间未有代付抵扣工程款协议,乙方应如何处理,避免开票挂帐
一鸣老师
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提问时间:02/02 17:04
#建筑#
乙方该开发票的就开票哈,代付只是抵减工程款
阅读 4454
收藏 8
请问31532.72元 13个点专票怎么算 谢谢
东老师
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提问时间:06/25 15:30
#建筑#
您好,您这个计算什么呢?
阅读 4451
收藏 19
老师,我第一季度普票开了117248.51元,这个增值税申报表,麻烦老师帮我看看那里错了
耿老师
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提问时间:04/25 22:53
#建筑#
你好,你们是小规模还是个体工商户?小规模的话应该填写第十行
阅读 4450
收藏 0
老师请问一下甜品店怎么设置会计科目
刘艳红老师
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提问时间:06/25 16:45
#建筑#
您好, 这个选商贸类的行业就可以了
阅读 4446
收藏 19
建筑公司,23年暂估成本票,当时以工资表入账,这会影响汇算清缴吗
夏 老师
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提问时间:05/15 22:11
#建筑#
您好,暂估成本会影响汇算清缴,工资如果没有实际支付需要纳税调整
阅读 4443
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老师建筑业应付款科目怎么设置合理
廖君老师
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提问时间:04/22 15:45
#建筑#
您好,辅助核算 ,按供应商来,不要把供应商的名称写在科目里哦
阅读 4441
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