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请问老师,报年报财务报表时,数据填好了保存后申报出现图一,然后继续申报出现图二,让写累计数说明,不知道是怎么回事?已经都检查过了,没错,该怎么办
venus老师
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提问时间:04/14 09:02
#税务#
这个没有错,直接申报
阅读 11289
收藏 47
老师,不动产修缮发票需要备注工程名称和地址吗
bamboo老师
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提问时间:06/06 12:50
#税务#
您好 不动产修缮 是建筑服务 发票需要备注工程名称和地
阅读 11288
收藏 26
老师上个月底供应商没有交税款导致我们这边凭证异常,6月1号的时候异常已经解除,现在睡管员要求我们把进项税额转出,然后再到大厅里面八景象税额转入,附表二本期进项税额转出写负数吗?
冉老师
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提问时间:06/06 14:00
#税务#
你好,同学 是的,直接转出那里写要转出的金额的
阅读 11288
收藏 29
小规模纳税人收上游开的发票,收专票还是普票都可以吗?
廖君老师
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提问时间:05/27 21:24
#税务#
您好,都可以,只是收专票不好 为什么小规模纳税人尽量不要接收增值税专用发票? 这是因为虽然小规模纳税人不可以抵扣增值税专用的发票的进项税,但是在整个税控盘的开票系统中会因为某一张增值税专用发票没有被抵扣进项税而产生系统滞留。 这样一来税务部门就会查找这张发票最终流向,这无形中就加大了接收这张发票的小规模纳税的查账风险。毕竟小规模纳税人业务相对简单,账务大多也不是很完善,管理也不是很规范,万一因为这张普通的增值税专用发票而把税务部招上门,查出点小规模纳税人别的账务或者税务问题多得不偿失呀对不对。 所以,建议小规模纳税人尽量不要接收或者开具增值税专用发票,以免给自己增加不必要的税务麻烦。
阅读 11288
收藏 47
老师,两个公司法人是姐妹俩,开发票会不会有风险?
家权老师
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提问时间:05/24 14:12
#税务#
根据真实的交易业务开就是,只要不是虚开
阅读 11288
收藏 0
烦请老师详细解答本题个税是如何计算的
暖暖老师
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提问时间:06/06 15:35
#税务#
工资薪金所得预交 (15000-5000-3000-2000)*12*3%=1800
阅读 11287
收藏 47
老师,养老机构现在是不是免征增值税
郭老师
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提问时间:06/06 08:37
#税务#
是的对的,免增值税的。
阅读 11287
收藏 5
公司买了辆车30多万,会计上直接扣除,税法上怎么扣除。
宋生老师
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提问时间:06/06 11:39
#税务#
您好!这个是税法上直接扣除,会计上正常折旧
阅读 11287
收藏 12
股权转让,税局收了我的个人所得税申报表,我股转回来还需要在扣缴端申报吗
小锁老师
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提问时间:06/06 13:55
#税务#
您好,这个的话是不需要的了
阅读 11286
收藏 0
增值税申报进项抵扣汇总表是什么意思?
宋生老师
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提问时间:06/05 16:09
#税务#
你好企业自己做一个表,或者你直接看附表二。
阅读 11286
收藏 0
彩票中奖50000元,捐赠30000元,怎么计算中奖应纳个儿所得税。
冉老师
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提问时间:07/04 22:45
#税务#
你好。学员,应纳个人所得税=(50000-50000×30%)×20%
阅读 11286
收藏 47
最基本的税务师成人自考专科可以报考吗
易 老师
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提问时间:06/01 20:03
#税务#
你好,可以的, 没问题
阅读 11286
收藏 0
老师您好我想问下如果做无票收入的话,需要附上什么凭证?收据行吗,上面儿写上付款人的名字,付款的项目,付款的金额以及如何付款,然后盖上我们公司的章,然后付款人签字,行吗?现金付款一万多没有付款截图凭证行吗
bamboo老师
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提问时间:06/06 21:44
#税务#
您好 请问是货物出售的无票收入还是提供服务的无票收入
阅读 11285
收藏 0
老师、我们有4个人一起合伙做一个工厂、注册什么性质的公司比较好
盛宇老师
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提问时间:06/04 23:28
#税务#
您好,注册有限责任公司比较好,税收优惠政策多,可以规避经营风险。
阅读 11285
收藏 18
老师,请问股权转让要交税吗?
bamboo老师
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提问时间:06/06 10:18
#税务#
您好 请问股权原值多少 转让金额多少 单位账上有盈利吗
阅读 11284
收藏 38
小规模企业所得税汇算清缴职工薪酬支出纳税调明细表我看23年这个公司没填这个表,是可以不填吗?
郭老师
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提问时间:05/22 12:37
#税务#
不可以的 必须填写
阅读 11284
收藏 14
老师,我们公司是货代行业,有一笔境外支付,是支付给香港的买箱费。需要代扣代缴增值税和所得税吗
meizi老师
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提问时间:05/12 17:27
#税务#
你好; 对的; 要代扣增值税和所得税的
阅读 11284
收藏 47
一般纳税人为甲供工程和以清包方式提供建筑服务可选择简易计税3%的税率,能开专票吗?
易 老师
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提问时间:04/22 18:19
#税务#
你好,可以的, 没问题,也是可以开具专票的
阅读 11284
收藏 47
企业利润600万,怎样筹划不用缴纳税?详细说下几种方法
廖君老师
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提问时间:06/08 15:13
#税务#
您好,1.本年有新购大额固定资产在汇缴时申报一次性扣除,税法利润就没有了,不用交税 2、收入:在无法进行确认的收入,可以推迟到下一年再确认这些收入进账,但是要提前跟客户说好,这些钱等到下一年在收取,等到收取的时候再开具发票就可以了。 3、成本:成本跟收入不一样,尽量将成本都计入同一年内,不要拖到下一面,比如明年需要采购的公司物品,今年就可以提前先采购了。 4、费用:利用费用来进行避税的操作是最多的,因为费用比较多,很多地方都可以用来进行避税。企业可以多找点发票来进行报销,还有改变资产的折旧摊销年限,部分低价资产采购一次性计入费用。 5、税率:税率是最常见的,比如将企业注册到洼地园区内,或者申请高新技术企业,这样企业的税率就可以从25%降至15%,是最大程度的避税。
阅读 11283
收藏 47
老师 请问分公司给总公司开发票 汇算清缴时 是否不能所得税前扣除
刘艳红老师
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提问时间:06/06 14:34
#税务#
您好,是实际的业务,是可以的,管理费用不可以
阅读 11283
收藏 9
23年12月份的火车票在24年5月可以报销吗
文文老师
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提问时间:06/06 17:41
#税务#
23年12月份的火车票在24年5月可以报销。
阅读 11282
收藏 6
主营业务收入包含税费吗
暖暖老师
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提问时间:06/06 13:06
#税务#
你好,主营业务收入不包含税费
阅读 11282
收藏 45
老师,买购物卡送人的,如果不缴纳个税计入业务招待费,汇算清缴时还要纳税调增吗
宋生老师
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提问时间:05/22 08:47
#税务#
您好!是的,是有扣除限额
阅读 11282
收藏 18
家政公司按差额纳税开票吗? 保安公司按差额纳税开票吗?
朴老师
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提问时间:06/06 17:00
#税务#
同学你好 都可以按差额纳税来
阅读 11281
收藏 47
固定资产或者无形资产的净值怎么计算
邹刚得老师
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提问时间:04/24 21:03
#税务#
你好,固定资产或者无形资产的账面净值=原值—累计折旧(累计摊销)
阅读 11280
收藏 0
发票来源:1、增值税发票管理系统 2、电子发票服务平台 这二者有什么区别啊?2、电子发票服务平台是指电子税务局里面开具出来的发票吗?1、增值税发票管理系统呢?是指税控盘、金税盘开具出来的发票吗?
朴老师
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提问时间:05/23 16:33
#税务#
1.技术架构和运营方式: 增值税发票管理系统:这是基于国家税务总局官方出品的增值税发票系统,具有强大的技术支持。该系统主要用于纳税人在线管理企业开出的增值税专用发票,可以快速高效地上传和归档发票信息和开票数据等重要信息。其技术架构相对稳定和可靠,由政府出品。 电子发票服务平台:这是一个独立的发票管理平台,主要由企业自主开发部署并运营。它对企业的技术条件要求较高,通过在线平台帮助企业和个人实现发票的电子化存储、管理和交换。 1.数据管理方式: 增值税发票管理系统:主要作用是将企业开具的发票数据上传至国家税务总局的服务器,并实时查询发票数据,方便税务部门对企业进行监管。 电子发票服务平台:更专注于数据的管理和利用。它可以对企业的开票数据进行多维度的分析、筛选、统计等操作,为企业的财务工作提供更有力的支持。 关于电子发票服务平台和增值税发票管理系统的具体开具方式: 电子发票服务平台:它并不仅限于电子税务局内开具的发票。虽然电子税务局是其中一个重要的开具渠道,但企业也可以通过其他符合规定的电子发票服务平台进行发票的开具。 增值税发票管理系统:它确实与税控盘、金税盘等硬件设备相关。这些硬件设备用于连接企业的开票系统与税务部门的服务器,确保发票信息的实时上传和验证。
阅读 11279
收藏 44
老师,请问这个经营范围可以开空调清洁吗
东老师
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提问时间:06/06 17:13
#税务#
你好,可以开这个内容的发票。
阅读 11278
收藏 47
老师可以帮忙列一下第一题第二题的式子吗
吴卫东老师
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提问时间:06/06 23:20
#税务#
1 允许扣除额业务招待 58*0.6=28.5 60000*0.005=30 允许扣除28.8 2 广告费允许扣除3000*0.15=450万
阅读 11278
收藏 47
银行流水回单支付投标保证金分录
宋生老师
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提问时间:06/06 17:14
#税务#
你好这个借其他应收款,保证金贷,银行存款。
阅读 11278
收藏 47
老师,公司要注销,账面已清理干净,还有500多元的的未分配利润,这个需要分红缴个税吗?具体应该怎么操作
家权老师
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提问时间:06/06 16:28
#税务#
借:利润分配-未分配利润500 贷:银行存款400 应交税费-应交个人所得税100
阅读 11277
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