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老师,我四月份购进的这个车,五月份做了折旧,然后卖出去了,我开的增值税专票,含税金额277900 不含税金额245929.2 税额31970.8,我报税怎么提示的这个,怎么处理
盛宇老师
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提问时间:06/05 00:28
#税务#
您好,您纳税申报表上收入的金额和财务报表报表上的金额不一致两者已经保持一致。
阅读 11254
收藏 35
老师好,如果跟买家签订的是cif合同,开具的发票是fob,备注栏标注了cif的金额,海运费及保险费由我公司垫付,运费及保险费开具的发票也是开给我公司的,这个走往来科目即可看,但是想问一下老师,买家的发票金额(实开fob的金额)小于它付款的金额(含运保费),那对方相当于少收发票了,如何处理啊
朴老师
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提问时间:05/22 10:42
#税务#
1.确认发票和付款的差异:仔细核对发票金额与买家实际付款金额的差异,确保差异确实是由于运保费垫付造成的。 2.与买家沟通:及时与买家沟通,解释发票金额与实际付款金额的差异,并告知运保费是由您公司垫付的。可以提供垫付运保费的相关发票和凭证作为证据。 3.调整发票或补充发票:调整原始发票金额,将运保费加入发票中,并重新开具发票给买家。或者,您可以开具一张单独的运保费发票给买家,作为原始发票的补充。 4.记录垫付运保费:在您公司的财务记录中,确保将垫付的运保费作为应收账款进行记录,并在收到买家付款后冲销该应收账款。 5.税务处理:根据您所在地的税务法规,确保对垫付的运保费和发票金额的差异进行正确的税务处理
阅读 11254
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公司电子税务局无欠税信息,启信宝怎么会有欠税信息呢?
蓝小天老师
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提问时间:05/21 11:21
#税务#
这可能是因为启信宝的数据来源和公司电子税务局的数据来源不同,或者更新频率不同,导致信息不一致。启信宝的数据可能来自于法院公告、行政处罚、欠税公告等**息,而公司电子税务局的数据则主要来自税务部门的内部系统。因此,如果公司电子税务局显示无欠税信息,但启信宝显示有欠税信息,可能是因为这部分欠税信息还没有被更新到公司电子税务局的系统中,或者是因为这部分信息在启信宝的数据来源中被记录了下来。建议您向相关部门咨询以获取最准确的信息。
阅读 11254
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烦请老师详细解答本题个税是如何计算的
暖暖老师
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提问时间:06/06 15:35
#税务#
工资薪金所得预交 (15000-5000-3000-2000)*12*3%=1800
阅读 11252
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购买库存商品2000银行已付款,销售库存商品1000银行已收到,请问怎么算成本?
宋生老师
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提问时间:05/22 19:47
#税务#
你好!根据你给的条件没办法算出来 比如2000,是多少个商品,每个商品成本多少 1000元收入,是卖了多少个商品的收入
阅读 11252
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老师您好,我们是一家酒店,我是酒店的财务人员,上个月我们酒店单方面咨询我关于金融证券的事情,酒店单方面给我了一笔咨询服务费1000元,我在税务局代开了信息服务发票,但是我这个月申报上个月个税,我得劳务所得怎么申报呢,因为我还是单位雇员,可以等明年汇算清缴的时候我自己单独申报吗
小锁老师
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提问时间:06/08 16:20
#税务#
您好,这个的话,是可以明年汇算的时候再申报
阅读 11251
收藏 0
老师,一般纳税人企业可以开普票吗,什么情况下能开普票呢
小锁老师
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提问时间:06/06 20:46
#税务#
您好,这个是可以的呀,对方是小规模的时候就可以的
阅读 11251
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银行流水回单支付投标保证金分录
宋生老师
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提问时间:06/06 17:14
#税务#
你好这个借其他应收款,保证金贷,银行存款。
阅读 11251
收藏 47
对方5月份开了发票,6月份对方红冲了,我取得对方发票需要怎么做账报税
廖君老师
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提问时间:06/06 21:11
#税务#
您好,我们5月取得发票入账了么,没入账就什么分录也没有 入账就冲回5月分录,
阅读 11250
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个税申报哪些属劳务报酬
宋生老师
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提问时间:06/06 15:05
#税务#
根据《国务院关于修改<中华人民共和国个人所得税法实施条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第600号)第八条(四)的规定:劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
阅读 11250
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老师 刚才勾选进项抵扣发票 发现电子税局系统中有23年、22年、21年、20年的进项发票没有勾选 本次我们是否可以将系统中的进项发票都勾选了
家权老师
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提问时间:06/06 16:17
#税务#
可以都勾选的,没问题的
阅读 11247
收藏 45
请问咨询服务有限公司,企业所得税税负率是多少啊?
家权老师
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提问时间:06/05 16:07
#税务#
你好,所得税税负在2%左右的,仅供参考,各地不一
阅读 11247
收藏 47
发票上写"家具,定制办公家具"可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/25 12:38
#税务#
您好,可以的,这个没问题
阅读 11247
收藏 47
我们去年的实收资本没有缴纳印花税 我今年补缴可以吗?
家权老师
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提问时间:04/21 15:47
#税务#
嗯嗯,只有今年补交了哈
阅读 11247
收藏 47
提问:如果公司在变更股权时有税务案件提示,问专管员也没有说明是什么案件,这种情况下还可以继续变更股权么,这时候变更股权有什么不好的影响么
小锁老师
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提问时间:06/05 22:38
#税务#
您好,这个是可以变更股权的,这个不影响的
阅读 11246
收藏 47
请问别人代开发票给我公司,在哪里查到?
余倩老师
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提问时间:06/06 16:33
#税务#
你好,电子税务局-税务数字账户-全量发票查询里
阅读 11245
收藏 47
老师你好,请问有未分配利润的情况下,实际股东没有实际缴纳也要缴纳个税是吧?
宋生老师
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提问时间:06/06 16:46
#税务#
你好!是的。分配的话就要
阅读 11245
收藏 22
老师您好!一人有限公司与多人有限公司的区别是?
小锁老师
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提问时间:05/25 22:19
#税务#
1、股东不同。一人有限公司只有一个股东,多人有限公司有多个股东。2、公司人事不同。一人有限公司人事简单,董事长、总经理都是同一人。但多人有限公司人事复杂,一般设有董事、监事等不同部门,人事层级复杂。
阅读 11245
收藏 0
外贸企业原本购入的产品是内销的,现在剩余库存改为出口了,之前进项已经抵扣了,现在出口想申请退税怎么操作?
晓纯老师
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提问时间:05/05 00:18
#税务#
不能退税,退税是有缴纳的税才能退,之前进项税已经抵扣,这个产品就没有税了,所以不能退税
阅读 11245
收藏 47
固定资产或者无形资产的净值怎么计算
邹刚得老师
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提问时间:04/24 21:03
#税务#
你好,固定资产或者无形资产的账面净值=原值—累计折旧(累计摊销)
阅读 11245
收藏 0
个人出租自己家住房给公司,开具发票需要交哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:05/24 20:35
#税务#
您好, 这个是开房租的税率
阅读 11243
收藏 40
公账上可以付房租给个人吗,因为房东是个人
小锁老师
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提问时间:06/08 18:17
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 11242
收藏 0
请问老师,24年车辆购置税还免税吗
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:41
#税务#
您好, 24年没有这方面的政策
阅读 11242
收藏 47
老师,差旅费补助标准的文件有么
宋生老师
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提问时间:06/05 16:16
#税务#
你好,这个没有明确的标准。
阅读 11242
收藏 47
请问报表重分类和不重分类有什么区别?
郭老师
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提问时间:05/31 15:09
#税务#
分类了之后,你的报表不会出现往来科目负数,如果没有重分类的话,很有可能你的往来科目有负数余额的情况。重分类之后的资产负债都是准确的,没有重分类,这个很有可能不准确。
阅读 11242
收藏 38
2019年10月,新疆某油田开采销售原油1万吨,销售油田开采天然气200万立方米。该油田适用的单位不含税售价为每吨5 000元,天然气适用的单位不含税售价为每万立方米1800元。则该油田10月份应纳资源税为()元。 A.2 400000 B.3 200000 C.2518 000 D.4 800 000
邹刚得老师
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提问时间:04/24 20:39
#税务#
你好,则该油田10月份应纳资源税=1万*5000*原油资源税比例+200*1800*天然气资源税比例
阅读 11242
收藏 47
请问老师,报年报财务报表时,数据填好了保存后申报出现图一,然后继续申报出现图二,让写累计数说明,不知道是怎么回事?已经都检查过了,没错,该怎么办
venus老师
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提问时间:04/14 09:02
#税务#
这个没有错,直接申报
阅读 11242
收藏 47
关于一次性补发本年前几个月工资如何申报个税。因为12月时基础工资调整提高工资,在2022年12月一次性补发,原基础工资7300元,例如在12月补发了1月至12月每月增加的部分650元*12个月工资7800元,12月发放=原基础工资7300+补发12个月7800元=15100,申报个税时是应该在第二年1月时按合计的15100元申报个税吗?
venus老师
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提问时间:12/24 19:22
#税务#
对的,同学按累计申报,现在个税申报也是累积的
阅读 11241
收藏 0
老师,公司要注销,账面已清理干净,还有500多元的的未分配利润,这个需要分红缴个税吗?具体应该怎么操作
家权老师
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提问时间:06/06 16:28
#税务#
借:利润分配-未分配利润500 贷:银行存款400 应交税费-应交个人所得税100
阅读 11240
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请问:公司临时工干半月就不干了,不知道身份证号,个税还报吗
家权老师
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提问时间:06/05 16:09
#税务#
发工资的时候就要求提供身份证号,不然没法弄
阅读 11240
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