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老师 以个人名义去税务局给甲方开劳务票 自己交税点 可以吗
小菲老师
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提问时间:01/21 13:10
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 31
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老师你好,我公司是建筑行业,甲方代付工资,工资表上法人的名字,给法人发了工资,要怎么要成本?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 13:08
#税务#
您好,申报法人的工资就可以
阅读 17
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个体户建账管理办法,个体户做账成本有效凭证说的意思是包括但也不限于发票吧?请教老师查账征收个体户做账必须用发票?
小菲老师
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提问时间:01/21 13:07
#税务#
同学,你好 必须用发票,发票是最合规的票据
阅读 5
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老师奖金1月发25年的奖金,1月申报12月的,我把奖金弄到12日中申报,这里没问题啥
小菲老师
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提问时间:01/21 12:40
#税务#
同学,你好 1月份发的,这个应该做到26年1月份所属期申报
阅读 12
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老师 每月都要报印花税 怎么这次报税没有呢 我的待办栏里没有这一个税要报 是怎么回事啊
刘艳红老师
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提问时间:01/21 12:19
#税务#
您好,你可以去财产和行为里面申报,也一样的,只要报了
阅读 9
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9810免税的报关单,这个要怎么处理
朴老师
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提问时间:01/21 12:19
#税务#
先备案:首次申报前,向税务机关提交《跨境电子商务出口货物免税备案表》及相关资料。 账务处理:确认免税收入,进项税转入成本,不退税。 免税申报:在增值税申报表中填写免税销售额,并留存报关单、物流单、海外仓记录等备查。
阅读 9
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申报企业所得税年报时,小微企业的减税优惠政策和自产自销免税政策能选择使用吗?
文文老师
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提问时间:01/21 12:18
#税务#
你好,只能选择其中一种
阅读 41
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如何变更财务负责人?
文文老师
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提问时间:01/21 12:07
#税务#
你好,先企业业务登录电子税务局,【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【涉税市场主体身份信息变更】进入功能模块,点击【新增】,选择变更项目,填写【变更后内容】,确认无误后勾选变更项目,点击【确定】,完成信息变更。 变更财务负责人、办税人员信息,变更后的相关身份人员需以自然人身份登录电子税务局(未注册点击“用户注册”,勾选两项协议,输入信息设置账号密码进行人脸识别,完成注册),登录后点击右上角头像-【账户中心】-【企业授权管理】-【待确认授权】,找到对应企业点击【确认】,确认后即成功建立和企业的关联关系。如变更后的相关身份人员未完成身份信息确认,信息变更无法完成。
阅读 24
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您好老师,那单位对公付款办理一张加油卡,然后员工出行跑业务办事然后用这样油卡加油可以吗?然后每加一次油开一张普通发票回来计入福利费,这样借福利费贷预付账款是不是就可以?不用签订其他什么协议之类的?谢谢。
苏晓燕老师
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提问时间:01/21 12:06
#税务#
您好,稍等我给您编辑
阅读 245
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老师,我在上海刚注册新公司,没有社保,没有收入,一定要开对公账户吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 12:01
#税务#
您好,这个没要求,看老板的意思
阅读 38
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老师,分红是分当年的还是资产负债表上未分配利润的金额?
小菲老师
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提问时间:01/21 11:54
#税务#
...
阅读 19
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1、一般纳税人,如果公司有留底进项 开普票要需要交增值税吗 可以进项抵扣吗 2、 一般纳税人 如果没有进项留底发票 ,开的普票出去 ,当月收到的专票可以进项抵扣开出去的普票增值税税金吗 ? 请老师就两种情况对应一一详细回答
家权老师
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提问时间:01/21 11:41
#税务#
1、一般纳税人,如果公司有留底进项 开一般税率的普票要需要交增值税吗 可以正常进项抵扣的 2、 一般纳税人 如果没有进项留底发票 ,开的普票出去 ,当月收到的专票可以进项抵扣开出去的普票增值税税金的
阅读 11
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免税的发票交税点不,
家权老师
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提问时间:01/21 11:38
#税务#
那个不需要交税的哈
阅读 31
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老师你好,帮我看一下这个问题,在20号前我申报不上,最后是去大厅处理的,然后处理的时候是进行的零申报,现在专管员联系我说比对异常,叫我出情况说明,我现在情况说明该怎么出
朴老师
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提问时间:01/21 11:35
#税务#
情况说明(模板) 致 XX 税务局 XX 管理所: 我司为 [公司全称],统一社会信用代码:[XXX]。现针对 2025 年 11 月增值税申报比对异常事项,作如下说明: 一、异常情况概述 我司在 2025 年 11 月增值税申报期(截至 11 月 20 日)内,因电子税务局系统中发票数据同步异常(开票金额与系统读取金额存在差异,且无法手动调整),导致无法正常完成申报。为避免逾期,我司于申报期最后一日前往办税服务厅,在窗口工作人员指导下进行了零申报处理。 二、具体原因及依据 申报受阻原因:申报期内,我司电子税务局端显示的发票数据与实际开票数据不符(如开具的红字发票金额未被系统正确识别),多次尝试刷新、重新同步数据均无效,无法生成正确的应纳税额。 零申报的背景:为不产生逾期申报记录,在大厅工作人员建议下,我司先按零申报完成当期申报,后续再进行更正。 后续处理意愿:我司已整理好 2025 年 11 月完整的发票明细、销项税额计算表等资料,现申请对该期申报进行更正,以确保申报数据与实际经营情况一致。 三、附件清单 2025 年 11 月发票开具明细(含红字发票) 电子税务局申报时的异常截图 办税服务厅现场办理的相关记录 我司承诺上述情况属实,并积极配合税务机关完成后续更正及核查工作。 特此说明。 [公司名称](盖章) [日期:XXXX 年 XX 月 XX 日]
阅读 84
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个人在闲鱼上销售二手物品达几百万元,如何进行税务筹划?
家权老师
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提问时间:01/21 11:29
#税务#
那个只有成立公司了,不然交税很多
阅读 46
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老师,请问开票内容是广告制作的,开票编码是多少昵
文文老师
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提问时间:01/21 11:28
#税务#
可以考虑参考设计服务 304030102
阅读 14
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税审报告以前是强制的对吗?然后现在什么情况下要一定要整这个?用处又是什么
小菲老师
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提问时间:01/21 11:27
#税务#
同学,你好 是的,税审报告以前确实是强制要求的,但现在已经不是了。
阅读 12
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老师,如果小规模只有费用票,没有成本票,这个怎么办会被查吗
刘艳红老师
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提问时间:01/21 11:26
#税务#
您好,公司是主营什么的
阅读 31
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已经报税后,差成本票,是可以做工资薪金更新补税的吗。可以做几个月的。每个人金额不超过多少
家权老师
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提问时间:01/21 11:21
#税务#
你差多少就做多少哈,关键是员工不投诉你
阅读 9
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请问一般纳税人开出去的普票 。是不是就要交增值税啊 ,再收到下游开的普票 不能进项抵扣吧
家权老师
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提问时间:01/21 11:14
#税务#
是的,开普票要交增值税,收到的普票不能抵扣
阅读 13
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老师,麻烦问下,甲公司给我公司开了发票,我们应支付给甲公司,但,甲公司写了委托协议让我们把钱打给乙方公司,这样操作是否违规呢,谢谢
家权老师
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提问时间:01/21 11:13
#税务#
你们直接打款给甲公司他自己转账
阅读 10
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老师,我是一般纳税人收了旧衣服,旧物品,然后对外开票,这个税率是13%,还是可以简易给计税呢
家权老师
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提问时间:01/21 11:12
#税务#
那个还是按13%开票的哈
阅读 9
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老师,你好。请问一下公司普通分红和公司注销时的分红一样吗?
家权老师
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提问时间:01/21 11:11
#税务#
是的,都是一样的按股息红利所得申报个税20%
阅读 34
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长期供货合同模板给一份
文文老师
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提问时间:01/21 11:10
#税务#
长期供货合同 甲方(买方): [公司名称] 乙方(卖方): [公司名称] 标的物: 乙方向甲方供应 [具体货物名称/型号/规格]。 期限: 合同有效期自 [起始日期] 至 [结束日期]。 价格与结算: 单价:人民币 [XX] 元/单位(含税/不含税)。 交货方式:分批订单。甲方需提前 [X天] 下达书面订单。 付款:货到验收合格后 [X] 日内,甲方向乙方支付全额货款。 质量: 乙方保证货物符合 [国家/行业/双方约定] 标准。如有质量问题,乙方负责退换。 交付: 交货地点为 [甲方指定地点],运费由 [乙方/甲方] 承担。 违约责任: 任何一方违约,须赔偿对方因此遭受的实际损失。 争议解决: 协商不成,提交 [签约地] 有管辖权的人民法院诉讼解决。 其他: 本合同一式两份,双方签字盖章生效。未尽事宜,可签补充协议。 甲方(盖章): 授权代表: 日期: 乙方(盖章): 授权代表: 日期:
阅读 11
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老师,我有个实务问题请教一下:请问企业收到的财源建设贡献奖是不征税收入吗?要交所得所得税吗?账务应该如何处理处?
刘艳红老师
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提问时间:01/21 11:06
#税务#
您好,这个是要交企税的 借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 154
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老师,咱们这个公司过户变更法人需要公司财务报表吗 提供这项吗
文文老师
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提问时间:01/21 11:06
#税务#
只变更法人,不变更股权,不用提供报表
阅读 9
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暂估费用+利润表本年累计利润+调增-(已预缴企业所得税/0.05)=应纳税所得额,是这个逻辑吗?老师
文文老师
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提问时间:01/21 11:00
#税务#
是的,你的理解是对的。
阅读 23
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你好老师,中天易税云做退税预测怎么做
郭老师
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提问时间:01/21 10:58
#税务#
你好没有单独的预测 有退税流程 需要吗
阅读 28
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老师你好!我们公司小规模纳税人,随着业务扩展,26年销售要超过500万,领导不想变成一般纳税人,所以像这种情况是注册分公司还是子公司还是个体工商户比较好呢
家权老师
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提问时间:01/21 10:57
#税务#
那么成为公司好些的哈
阅读 25
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请问出口已全部退税,剩余款项国外客户拖拉不付钱,后面就找不到人了,可以做视同收汇处理吗?
家权老师
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提问时间:01/21 10:50
#税务#
关键前提:必须符合“视同收汇”的法定情形 根据国家税务总局公告2022年第9号附件《视同收汇原因及举证材料清单》,您所遭遇的“国外客户失联、不付款”情形,最可能符合第5项原因:因进口商破产、关闭、解散。即使客户未正式宣告破产,但若其已失联、停止经营、无法联系,税务机关在审核时可参照此条款处理。 必须提供的举证材料 为成功申请视同收汇,您必须准备并留存以下任一类型的证明材料: 报刊等新闻媒体的报道材料:如国际商业新闻中有关该客户倒闭、停业的报道。 中国驻进口国使领馆商务处出具的证明:这是权威性最高的证明方式,建议优先尝试通过官方渠道申请。
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