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老师,公司12月开发票50万,现在工程不做了,50万交的税都能退吗?退费麻烦不?
文文老师
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提问时间:01/13 17:17
#建筑#
可1月开红字发票,申请退税
阅读 57
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老师好,个人开好发票然后红冲了还没有入帐,那我开了红冲还要干嘛
家权老师
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提问时间:01/13 17:09
#建筑#
那么不需要干嘛,已经红冲了
阅读 57
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利润表的本月数的成本能否大于收入,这样结转是否存在风险?
家权老师
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提问时间:01/13 17:04
#建筑#
据实结转成本就行了
阅读 50
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种业公司买的熏仓药计入哪里合适?熏虫子用的
文文老师
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提问时间:01/13 16:39
#建筑#
可计入农业成本中
阅读 63
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建筑业,利润率如何计算?
家权老师
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提问时间:01/13 16:27
#建筑#
就是净利润/营业收入
阅读 47
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请问 用项目预缴(附表四)抵扣掉了销项税,应该怎么做账务处理 12月销项税额有9082.57,进项也有,因为附表四有10919.81未抵扣的项目预缴,所以我在附表四填了9082.57,附表四还有未抵的预缴,目前我应该怎么做税金的结转呢?
郭老师
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提问时间:01/13 16:12
#建筑#
借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税 预交增值税借方余额表示已经预缴的,没有抵扣过的
阅读 62
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老师,一个项目留多少利润合适,项目合同金额在40万左右
刘艳红老师
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提问时间:01/13 16:05
#建筑#
您好,这个按公司实际的来就可以
阅读 37
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请问 建筑安装公司小微企业,年末会有账簿印花税需要申报吗?
文文老师
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提问时间:01/13 15:45
#建筑#
年末会有账簿印花税需要申报。
阅读 40
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你好老师 我想问一下 全部都是异地交税3%简易计税的 如果异地交上了 在增值税页面中还会显示数字吗
朴老师
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提问时间:01/13 15:40
#建筑#
异地已预缴的 3% 简易计税税款,在增值税申报页面仍会显示应纳税额(如当前的 92,376.70 元),但需在申报表的 “预缴税额” 栏次填写已预缴的金额,最终本期应补(退)税费会自动扣减预缴额(若已足额预缴,补税金额会变为 0)。 当前页面显示的是 “应补税费”,说明还未填报预缴数据 —— 需在增值税申报表中找到 “预缴增值税额” 相关栏次,录入异地已缴的税款,系统会自动抵减应补税额。
阅读 56
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申报报四季度的报表时,营业收入这栏,本年累计金额:这里到底是填1-12月份?还是填10-12月份的收入?
小菲老师
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提问时间:01/13 15:27
#建筑#
同学,你好 本年累计金额,全年的
阅读 53
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请问建筑分包公司(小微企业,收到劳务费普票,应该怎么做账
文文老师
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提问时间:01/13 14:54
#建筑#
可计入工程施工或主营业务成本
阅读 37
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在申报第四季度报表时,差异金额=增值收入-营业收入 这里的增值税收入指1-9月份的收入吗?
文文老师
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提问时间:01/13 14:52
#建筑#
申报第四季度报表,是申报企业所得税吗
阅读 66
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第四季度的职工薪酬是填1-12月份?还是填10-12月份?
文文老师
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提问时间:01/13 14:38
#建筑#
你好,填写10-12月份即可
阅读 58
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请问小微企业,建筑安装公司 未分配利润如何做账务处理? 年底账务处理有哪些,应该怎么做
文文老师
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提问时间:01/13 11:34
#建筑#
将本年利润结转到未分配利润
阅读 44
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您好,老师我给你发不了截图,是怎么回事,是咱软件设置的事吗
文文老师
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提问时间:01/13 11:06
#建筑#
应该不是,老师端能看到别的学员发的截图
阅读 48
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老师你好,我想问一下因为某个项目安装的电缆线花费1w,这种直接入项目成本吗?需要入固定资产吗
家权老师
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提问时间:01/13 11:00
#建筑#
是你们自己的在建工程,就计入固定资产
阅读 51
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我想问一下假设我们公司中标,需要90%的成本票,你们13%的进项专票和3%的劳务专票和普票怎么占比
暖暖老师
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提问时间:01/13 10:20
#建筑#
你好这个没具体的比例,只要金额达到中标的90%就可以
阅读 123
收藏 1
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:01/13 10:09
#建筑#
您好,这个计入待认证里面就可以
阅读 34
收藏 0
老师,印花税现在是不是计入税金及附加科目?
文文老师
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提问时间:01/13 09:49
#建筑#
印花税现在 是计入税金及附加科目
阅读 47
收藏 0
老师,电子税务局系统的开票额度是不含税的吗?
小菲老师
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提问时间:01/13 09:46
#建筑#
同学,你好 是不含税的
阅读 55
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有笔科目用错了,记入了财务费用,借:财务费用-保函费, 在红冲时,这个财务费用,到底是记入借方的红字?还是计入贷方?
文文老师
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提问时间:01/13 09:13
#建筑#
你好,是记入借方的红字
阅读 42
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*老师,我们是建筑企业,取得的以下发票需要交印花税吗?保险服务*建设工程施工合同质量保证保险、标书费、鉴证咨询服务*检测费、柴油费、*劳务*配件、修理费。保险公司开的:*保险服务*投标履约保证保险、保险公司开的:*保险服务*其他人身保险服务
家权老师
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提问时间:01/13 09:03
#建筑#
劳务交承揽合同印花税,保险按财产保险合同交印花税
阅读 46
收藏 0
你好老师,报账务报表才发现25年账务上增值税借方有余额怎么处理,会计分录如何做会平
家权老师
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提问时间:01/13 08:40
#建筑#
那个是留抵税,下年继续抵扣就行
阅读 36
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钢结构带安装现在怎么开票啊?需要开票给总包方
刘艳红老师
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提问时间:01/12 19:58
#建筑#
您好,这个开建筑服务*安装费
阅读 81
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钢结构带安装现在怎么开票啊?新的增值税法出来了。公司进项不够
朴老师
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提问时间:01/12 19:20
#建筑#
钢结构带安装开票按主业务定税率,进项不足可走简易计税: 销售为主(钢结构占比超 50%)→ 13% 货物票,备注项目信息; 安装为主(安装占比超 50%)→ 9% 建筑服务票,备注项目名称、地址; 符合甲供 / 清包工条件→ 备案后开 3% 简易计税票,不用抵扣进项,直接解决进项不足问题。
阅读 80
收藏 0
建筑业,一般纳税人,6000多的打印机和5000多的测量仪是一次性进费用还是入固定资产?
朴老师
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提问时间:01/12 18:12
#建筑#
同学你好 直接计入费用是可以的
阅读 41
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买车的车辆购置税可以凭完税证明做在车辆的固定资产成本里面吗?
郭老师
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提问时间:01/12 18:06
#建筑#
对的是的,做固定资产里面
阅读 41
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5000以下的固定资产直接做费用化处理,然后固定资产折旧表上纳税调增吗?
家权老师
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提问时间:01/12 17:54
#建筑#
不能的,还是按月折旧。只是汇算的时候一次性扣除
阅读 40
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个税系统12月份的申报人数有300多人,这个会不会影响小微的人数?
家权老师
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提问时间:01/12 17:10
#建筑#
全年季度平均超过300就会影响了
阅读 61
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你好!老师,建筑行业劳务代付10万劳务人工, 开发票10怎么结转成本啊
家权老师
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提问时间:01/12 16:49
#建筑#
借:主营业务成本 贷:劳务成本
阅读 43
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