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老师好 工程款抵顶房子怎么处理
家权老师
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提问时间:04/26 09:20
#建筑#
借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:应收账款
阅读 4591
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退个税是只能通过个税app申请退税吗
宋生老师
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提问时间:04/25 09:49
#建筑#
你好!是的,就是这样了
阅读 4590
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老师你好,我公司与办公室,给房东租金可以做工资表吗?
萌萌老师
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提问时间:04/17 09:50
#建筑#
同学你好!给房东的租金与工资表是两种完全不同的经济活动和财务记录。因此,给房东的租金是不能做工资表的。 如果公司试图将租金作为工资表来处理,可能会带来一系列的问题,包括但不限于: 财务违规:将租金计入工资表可能导致财务报表失真,违反了会计准则和法规。 税务问题:租金和工资在税务处理上有所不同,错误的分类可能导致税务风险。 内部管理混乱:租金和工资的混淆可能导致公司内部管理混乱,影响决策和运营效率。 因此,为了确保公司财务的合规性和准确性,建议将给房东的租金和工资分别进行正确的记录和处理。
阅读 4590
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老师好 个人代开的运输费的发票5000 个税自行申报 是不是采购方申报 20%的税率1000的个税吗
李爱老师
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提问时间:04/22 13:15
#建筑#
根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)第三条规定,对个体工商户、个人独资企业、合伙企业和个人,代开货物运输业增值税发票时,不再预征个人所得税。
阅读 4587
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老师,陈某某注册了好几家小规模公司,和一家一般纳税人公司,法人都是陈某某,这是母子公司吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/19 20:27
#建筑#
你好,这些公司之间,有投资与被投资的关系吗?
阅读 4585
收藏 0
老师您好,请问一个工程安装费有几百万,安装是找个人安装的,怎么开票比较好
家权老师
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提问时间:04/25 16:47
#建筑#
那个是去税局开建筑劳务费,按生产经营交个税
阅读 4584
收藏 0
我公司开建筑服务机械租赁费,9%的税率,工程地不在本地,需不需要申请外经证?
东老师
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提问时间:04/22 12:22
#建筑#
您好, 这个需要申请外经证的
阅读 4584
收藏 11
请问建筑数电发票,双方都是同城的,但是工程在外省需要勾选跨地市标志吗?
家权老师
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提问时间:08/03 17:32
#建筑#
是的,工程在外省需要勾选跨地市标志
阅读 4577
收藏 2
法人报销需要付款给别人的凭证截图作为报销凭证吗
邹刚得老师
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提问时间:04/16 13:25
#建筑#
你好,需要有相应付款截图,作为报销凭证附件的。
阅读 4575
收藏 19
老师项目完工了!剩下一点质保金!质保金部分以前就确认了收入!现在只有成本!直接转成本可以吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/05 08:46
#建筑#
你好,既然项目已经完工了,就不应当再结转成本啊
阅读 4573
收藏 19
老师,请开建筑服务公司和劳务公司有什么区别?税率都是9%吗
家权老师
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提问时间:04/25 15:14
#建筑#
一般纳税人开建筑服务都是9%
阅读 4573
收藏 14
老师你好,我门建筑公司他们在发放农民工工资的时候,有些工期短的两三个月的,人数过大可以吗?我门每次按照大概的人数不超过三百人填写的
meizi老师
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提问时间:04/26 09:40
#建筑#
你好; 你们属于劳务派遣的人吗;还是自己签到的劳务合同的
阅读 4568
收藏 0
老师,你好!我想问一下本年固定资产做过固定资产清理,那每个月提的折旧依然还是那么多,只是累计折旧数额变少,那请问本年固定资产折旧额到底怎么算才是对的,现在需要汇算清缴,期间费用的折旧额大于资产折旧、摊销表里的本年折旧数额。希望哪位大师解答一下,非常急
CC橙老师
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提问时间:04/23 21:18
#建筑#
你好,清理掉以外的固定资产折旧照旧,清理掉的固定资产如果折旧没填完按理每个月折旧是减少的
阅读 4567
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实缴制具体指什么呢?
郭老师
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提问时间:04/23 18:08
#建筑#
你好,就是股股东打款到公司账户。
阅读 4565
收藏 0
郭老师在吗?麻烦综合说一下开多少合适?麻烦先看图,同一个项目,第一期设备材料开票342358.9元,进项开回来238650元,,工程服务款开票82560元,这个项目回劳务票,大概能回多少比较好?占比多少合适?
郭老师
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提问时间:04/25 14:36
#建筑#
包工包料的一般人工费占30%左右比较好你说的工程服务款开票82560,你还分开来开的这个工程款是包工包料。那你这个材料又是什么?
阅读 4554
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老师非税收入通用申报怎么申报呢
刘艳红老师
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提问时间:04/18 19:17
#建筑#
您好, 你现在是申报通用里面的哪种税
阅读 4553
收藏 19
老师麻烦帮我看看这张票合适吗?是工程项目上的
玲老师
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提问时间:04/26 11:42
#建筑#
您好,您针对哪块有疑问我给你解释。
阅读 4547
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请问建筑公司,给农民工代发工资会有那些影响
王璐璐老师
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提问时间:04/23 11:34
#建筑#
你好,这个其实目前如果是有合作,这个方式算比较规范的,因为劳务费太高了,但是有些也怕有劳动争议
阅读 4545
收藏 16
建筑劳务公司一般纳税人,承接了一个工程的劳务分包,对这个项目来说,可以实行简易计税吗?如果能实行简易计税,他能开1个点个3个点的专票吗?
家权老师
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提问时间:06/26 09:06
#建筑#
一般纳税人实行简易计税,只能开3个点的专票
阅读 4541
收藏 19
老师你好!我想问一下建筑公司项目未正式开工,要转100万给个人,一般以什么名义转款,要不要交税,交什么税
萌萌老师
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提问时间:04/22 10:21
#建筑#
同学你好!首先,关于转款的名义,通常不建议直接将工程款或项目资金转给个人,因为这可能违反支付结算办法和建筑法等相关法规。如果确实需要向个人支付款项,可以考虑以劳务费、咨询费、材料费等名义进行,但前提是需要有真实、合法的业务背景作为支撑,并且双方应签订正规的合同或协议。 其次,关于税务问题,任何形式的转款都可能涉及税务问题。如果以劳务费、咨询费等名义转给个人,那么这些收入在个人所得税上可能被视为劳务报酬所得或经营所得,需要缴纳相应的个人所得税。同时,建筑公司作为支付方,也有可能需要代扣代缴这部分税款。
阅读 4539
收藏 0
老师,这两个表上有关联关系的地方有没有填对了
meizi老师
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提问时间:02/06 14:16
#建筑#
你好;检查下勾稽关系是否满足; 满足的话; 就是对的; 资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润。
阅读 4539
收藏 19
老师,请问一下,我们一般纳税人开出的税率9%的增值税普通发票的税额可以用进项税额抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/26 16:09
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 4538
收藏 19
请问房开企业的售楼部和样板房容积率怎么计算
宋生老师
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提问时间:04/23 15:32
#建筑#
你好!房地产容积率=总计房地产建筑面积÷总房地产面积、 这个是不会单独算售楼部的。
阅读 4535
收藏 9
衡阳这边中级考后审核需要提供社保证明吗?
梦瑶老师
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提问时间:04/16 16:18
#建筑#
考后审核,不需要提供社保证明
阅读 4529
收藏 19
老师,这个合同,需要开6个点的专票,我商品和服务税收分类应该选什么
郭老师
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提问时间:04/23 13:24
#建筑#
现代服务、维护服务。
阅读 4527
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合同金额109万含税,被**公司开给甲方9%的专用发票,**方开给被挂公司3%的专用发票,2%的管理费,应该如何计算需要承担多少企业所得税
李爱老师
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提问时间:04/25 16:04
#建筑#
您好,应交增值税=109/1.09*0.09-109/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*12%=0.70 需要承担企业所得税=109/1.09-109/1.03-0.7=-6.52,你的管理费是谁向谁开的
阅读 4526
收藏 19
老师,我们公司是装修企业,小规模纳税人,和个体户签订了瓷砖,水泥,黄沙采购合同,我们公司需要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:08/19 17:35
#建筑#
需要交印花税的了
阅读 4525
收藏 20
请问老师年度结束了但是工程没结束,年度末要不要把已经开票的结转到主营业务收入,其对应的工程施工结转到主营业务成本?
郭老师
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提问时间:02/02 23:05
#建筑#
你好平时你根据什么来确认收入的
阅读 4524
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建筑劳务,一般纳税人,小微企业,简易计税,一年可以开多少票?
宋生老师
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提问时间:04/22 19:21
#建筑#
你好!这个没有规定了。小微企业跟收入没有直接关系
阅读 4521
收藏 19
老师您好,小规模没有业务,借法人的钱只发了工资会计分录
刘艳红老师
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提问时间:06/25 15:43
#建筑#
您好, 借:管理费用-工资 贷:应付职工
阅读 4520
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