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2020年有一笔报销的分录写错了,把管理费用写成了应付帐款,现在跨年了如何调这笔帐?
家权老师
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提问时间:01/14 11:14
#建筑#
借:利润分配-未分配利润 贷:应付帐款
阅读 107
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老师,计提有应收利息。放到资产表里哪个栏里啊
家权老师
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提问时间:01/14 11:03
#建筑#
上传你的资产负债表看看
阅读 84
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运费计入管理费用的哪个二级明细科目?
小菲老师
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提问时间:01/14 11:01
#建筑#
同学,你好 管理费用-运费
阅读 84
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2025年度开票收入:63038768.16元 招待费:121313.74 差旅费:2211220.89 福利费:391871.16 麻烦老师帮我算下,这个需要补多少的税?
刘艳红老师
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提问时间:01/14 10:53
#建筑#
您好,差旅费不用调
阅读 128
收藏 1
老师,凭证装订跟报表装订那个封面有不,可以发我一份嘛
小菲老师
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提问时间:01/14 10:48
#建筑#
同学,你好 就是写上,公司名字,和凭证所属期就行了
阅读 89
收藏 0
支付车险费及杀虫的药,计入哪个科目?
文文老师
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提问时间:01/14 10:36
#建筑#
计入 管理费用-车辆使用费与办公 费
阅读 118
收藏 0
你好老师,我接手一家新公司,个税都是按照计提数来申报的,后面怎么调整?
文文老师
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提问时间:01/14 10:36
#建筑#
后期可某月零申报
阅读 68
收藏 0
公积金是当月申报次月的公积金,在当月需要计提公积金吗?
小菲老师
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提问时间:01/14 10:33
#建筑#
同学,你好 需要计提
阅读 110
收藏 0
机票应该计入哪个科目?
家权老师
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提问时间:01/14 10:26
#建筑#
计入管理费用-差旅费
阅读 97
收藏 0
铜陵的工抵房,比如开票100万,房子折扣后付款买家给我们70万,剩下来的30怎么搞?
文文老师
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提问时间:01/14 10:01
#建筑#
剩下的30万,对方不会再支付了吧
阅读 118
收藏 0
2025年度开票收入:63038768元,这个收入还能享受小微吗?
家权老师
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提问时间:01/14 09:00
#建筑#
当年资产总额不超过5000万,人数不超过300人,企业应纳税所得额在300万以下是小微企业
阅读 79
收藏 0
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
郭老师
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提问时间:01/14 08:22
#建筑#
对的 需要调增 这种一般情况下是不开发票
阅读 92
收藏 0
老师,工地上,给临时工买了团体险,赔付时,保险公司把赔偿款直接打到了公户上,这笔分录怎么做
东老师
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提问时间:01/13 22:24
#建筑#
您好,借银行的 贷其他应付款-赔款员工
阅读 1834
收藏 9
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
郭老师
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提问时间:01/13 19:31
#建筑#
之前做了预收账款是吗?借预收账款 贷主营业务收入, 应交税费应交增值税,如果之前已经做了增值税就不用做了。
阅读 97
收藏 0
总分公司2025年度1-12月份合计总收入:63038768.16元。 企业所得税做了总分公司汇总纳税备案,要结转多少成本才不能超小微?
文文老师
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提问时间:01/13 17:18
#建筑#
应纳税所得额不能超过300万
阅读 81
收藏 0
老师,公司12月开发票50万,现在工程不做了,50万交的税都能退吗?退费麻烦不?
文文老师
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提问时间:01/13 17:17
#建筑#
可1月开红字发票,申请退税
阅读 100
收藏 0
老师好,个人开好发票然后红冲了还没有入帐,那我开了红冲还要干嘛
家权老师
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提问时间:01/13 17:09
#建筑#
那么不需要干嘛,已经红冲了
阅读 90
收藏 0
利润表的本月数的成本能否大于收入,这样结转是否存在风险?
家权老师
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提问时间:01/13 17:04
#建筑#
据实结转成本就行了
阅读 76
收藏 0
种业公司买的熏仓药计入哪里合适?熏虫子用的
文文老师
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提问时间:01/13 16:39
#建筑#
可计入农业成本中
阅读 117
收藏 0
建筑业,利润率如何计算?
家权老师
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提问时间:01/13 16:27
#建筑#
就是净利润/营业收入
阅读 73
收藏 0
请问 用项目预缴(附表四)抵扣掉了销项税,应该怎么做账务处理 12月销项税额有9082.57,进项也有,因为附表四有10919.81未抵扣的项目预缴,所以我在附表四填了9082.57,附表四还有未抵的预缴,目前我应该怎么做税金的结转呢?
郭老师
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提问时间:01/13 16:12
#建筑#
借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税 预交增值税借方余额表示已经预缴的,没有抵扣过的
阅读 164
收藏 1
老师,一个项目留多少利润合适,项目合同金额在40万左右
刘艳红老师
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提问时间:01/13 16:05
#建筑#
您好,这个按公司实际的来就可以
阅读 79
收藏 0
请问 建筑安装公司小微企业,年末会有账簿印花税需要申报吗?
文文老师
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提问时间:01/13 15:45
#建筑#
年末会有账簿印花税需要申报。
阅读 85
收藏 0
你好老师 我想问一下 全部都是异地交税3%简易计税的 如果异地交上了 在增值税页面中还会显示数字吗
朴老师
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提问时间:01/13 15:40
#建筑#
异地已预缴的 3% 简易计税税款,在增值税申报页面仍会显示应纳税额(如当前的 92,376.70 元),但需在申报表的 “预缴税额” 栏次填写已预缴的金额,最终本期应补(退)税费会自动扣减预缴额(若已足额预缴,补税金额会变为 0)。 当前页面显示的是 “应补税费”,说明还未填报预缴数据 —— 需在增值税申报表中找到 “预缴增值税额” 相关栏次,录入异地已缴的税款,系统会自动抵减应补税额。
阅读 144
收藏 0
申报报四季度的报表时,营业收入这栏,本年累计金额:这里到底是填1-12月份?还是填10-12月份的收入?
小菲老师
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提问时间:01/13 15:27
#建筑#
同学,你好 本年累计金额,全年的
阅读 86
收藏 0
请问建筑分包公司(小微企业,收到劳务费普票,应该怎么做账
文文老师
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提问时间:01/13 14:54
#建筑#
可计入工程施工或主营业务成本
阅读 66
收藏 0
在申报第四季度报表时,差异金额=增值收入-营业收入 这里的增值税收入指1-9月份的收入吗?
文文老师
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提问时间:01/13 14:52
#建筑#
申报第四季度报表,是申报企业所得税吗
阅读 142
收藏 0
第四季度的职工薪酬是填1-12月份?还是填10-12月份?
文文老师
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提问时间:01/13 14:38
#建筑#
你好,填写10-12月份即可
阅读 103
收藏 0
请问小微企业,建筑安装公司 未分配利润如何做账务处理? 年底账务处理有哪些,应该怎么做
文文老师
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提问时间:01/13 11:34
#建筑#
将本年利润结转到未分配利润
阅读 88
收藏 0
您好,老师我给你发不了截图,是怎么回事,是咱软件设置的事吗
文文老师
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提问时间:01/13 11:06
#建筑#
应该不是,老师端能看到别的学员发的截图
阅读 84
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