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老师,公司预收150万的公交候车亭的租赁,分月开票,约定每个月的开票,有啥税务风险。
文文老师
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提问时间:04/24 16:15
#税务#
分月开票,约定每个月的开票,没有风险
阅读 11363
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老师,增值税后面的征收率3%是啥意思?
郭老师
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提问时间:06/05 13:08
#税务#
征收率这是小规模的,小规模的话就看这一个税率。
阅读 11362
收藏 48
在总分公司均亏损的情况下,企业所得税年报总公司要包括分公司吗
易 老师
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提问时间:05/19 17:07
#税务#
学员您好,这种情况是要的。总分公司本来就是一家企业
阅读 11362
收藏 48
本月收到进项税额10000元,销项税额9500元,有留抵的,怎么做账务处理,一整套分录
郭老师
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提问时间:06/08 16:21
#税务#
借应交税费应交增值税销项9500 贷应交税费应交增值税转出未交增值税9500 借应交税费应交增值税转出未交增值税10000 贷应交税费应交增值税进项10000
阅读 11361
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老师,我们是商业管理有限公司,批发零售汽车坐垫还海绵的,这个属于哪个行业啊,我们现在要升为一般纳税人,要选行业,里面的行业有商业工业服务业和其他的
家权老师
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提问时间:06/06 16:02
#税务#
你们是属于商业企业
阅读 11361
收藏 0
6月报的个税,报的是5月实际发放的4月的工资,还是报的5月计提的5月工资呢
郭老师
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提问时间:06/06 15:51
#税务#
6月份申报的是5月份发下去的。
阅读 11354
收藏 48
请问2024年会计继续教育什么时候开始?
冉老师
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提问时间:06/05 13:47
#税务#
你好,同学 现在已经开始了
阅读 11354
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想问一下老师这个题怎么计算
廖君老师
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提问时间:05/01 16:36
#税务#
下午好啊,(68000+200000)*13%-100000*13%=21840,税负21840/(68000+200000)=8.15%,退(68000+200000)*5.15%=13800软件企业增值税税负超过3%的部分可以享受即征即退的税收优惠政策;
阅读 11354
收藏 1
一次性补发几个月的工资,个税怎么计算?
易 老师
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提问时间:04/18 19:37
#税务#
也是按当月的收入申报就可以了,现在都是累计预扣法
阅读 11354
收藏 39
1. 2019年5月,甲公司计划购入一栋写字楼并将其对外出租。2019年5月10日,甲公司与乙公司签订了租赁合同,约定自写字楼购买之日起,该写字楼出租给乙公司,租期为5年。月末,甲公司购入该写字楼,实际支付价款3 000万元,增值税税款270万元。根据租赁合同的规定,该写字楼于下月初出租给乙公司。请分别用两种模式进行会计处理
暖暖老师
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提问时间:04/17 02:14
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 11354
收藏 48
医院财务给体检病人的牛奶等入成本还是费用哪个科目
廖君老师
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提问时间:06/08 14:55
#税务#
您好,这个主营业务成本,对应的是主营业务收入,
阅读 11352
收藏 48
转让商标所有权属于什么收入,为什么
宋生老师
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提问时间:06/06 16:10
#税务#
您好!这个属于财产转让收入了
阅读 11352
收藏 4
老师您好,我们是一家酒店,我是酒店的财务人员,上个月我们酒店单方面咨询我关于金融证券的事情,酒店单方面给我了一笔咨询服务费7000元,我在税务局代开了信息服务发票,但是我这个月申报上个月个税,弹出这个信息,让单位对我的劳务报酬所得进行代扣代缴,因为我还是单位雇员,同时我也不想预缴,可以等明年汇算清缴的时候我自己单独申报填报吗
小锁老师
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提问时间:06/08 17:20
#税务#
您好,这个的话是可以明年单独申报的这个
阅读 11350
收藏 12
那个3,那个2从哪里来的?搞不明白,有点糊涂
暖暖老师
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提问时间:06/03 06:29
#税务#
你好请把题目完整发一下再提问
阅读 11349
收藏 0
看看这个题
Monkey老师
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提问时间:04/19 10:30
#税务#
同学你好,请稍等一下,正在为你解答
阅读 11348
收藏 0
一般纳税人开了不动产租赁的普票的9个点的是算销项税是吧?取得的进项,这个能算增值税时在这个销项里减进项吗?
郭老师
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提问时间:05/27 18:00
#税务#
对的是的,可以的,可以抵扣的。这个进项得是专票。
阅读 11347
收藏 48
老师好!电子税务局发票勾选确认提示未到统计确认日期无法统计确认
文文老师
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提问时间:06/11 09:31
#税务#
是的,要到7月初才能统计确认
阅读 11346
收藏 14
老师,怎么修改社保的缴费基数?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 16:10
#税务#
您好, 这个是社保年报的时候修改,一般不能修改
阅读 11346
收藏 0
老师,小规模纳税人的成本票和销售额的发票在哪个软件里查
宋生老师
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提问时间:06/08 08:59
#税务#
你好!这个要看你是用什么软件开票的
阅读 11346
收藏 48
私对公转账可以开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/25 13:19
#税务#
您好, 这个可以开发票的
阅读 11346
收藏 38
老师。我们老板个人垫款,回公司报销。没有发票,有收据和支付截图。可以入账吧?到时候纳税调整?
郭老师
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提问时间:06/06 10:48
#税务#
你好可以的 可以这么做的 是
阅读 11345
收藏 41
麻烦老师回答一下,辛苦了
丁小丁老师
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提问时间:09/28 20:14
#税务#
您好!解析有公式,是哪里不理解呢?
阅读 11345
收藏 19
旅行社和景点签订电子销售协议约定一年卖800w,对方开普票(门票)给我,如何做账
王雁鸣老师
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提问时间:05/07 23:22
#税务#
同学你好,借:营业成本,贷:应付账款等科目。
阅读 11345
收藏 48
老师,4S店开错个40万的机动车发票又红冲了,会引起税务预警吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:42
#税务#
没事的,正常的处理方式
阅读 11344
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个人可以去开运费发票吗
郭老师
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提问时间:06/05 22:14
#税务#
你好可以的 带着身份证就可以开
阅读 11344
收藏 48
企业所得税年报中各类基本社会保障性缴款申报时包含个人缴纳的社保吗?
郭老师
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提问时间:06/08 13:18
#税务#
不含个人的 个人的在上面工资薪金里面
阅读 11343
收藏 21
老师,销售只签了合同,没有回款呢也没有发货呢?现在要求开票可以吗?对于公司来说有什么风险吗?
东老师
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提问时间:06/06 15:44
#税务#
你好,如果是还没有发生业务呢,最好就先暂时不开票。开票就涉及到交税
阅读 11343
收藏 25
提供的发票只是极小的一部分
廖君老师
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提问时间:06/05 06:29
#税务#
您好,没有发票的成本费用不能税前扣除,我们在年度汇缴时需要纳税调增的哦 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
阅读 11343
收藏 0
科技局鉴定未通过的是不是不能享受研发费加计扣除
廖君老师
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提问时间:05/27 16:10
#税务#
您好,不是的,只要企业有研发,有辅助账备查就可以了。 《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)第六条规定,(一)企业年度纳税申报时,根据研发支出辅助账汇总表填报研发项目可加计扣除研发费用情况归集表,在年度纳税申报时随申报表—并报送。 研发费用加计扣除实行备案管理,除备案资料和主要留存备查资料按照本公告规定执行外,其他备案管理要求按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)的规定执行。 企业享受研发费用加计扣除采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式,不需要事先备案。
阅读 11343
收藏 0
老师,请问我们公司最近需要申请高新企业,需要部分厂商开加工费。厂商说我们最后成品出去的是印花或者是烫金,他开的加工费可以用,如果是PVC或者是其他加工,用我的加工费做账,会有风险。我要怎么理解
小锁老师
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提问时间:06/08 11:09
#税务#
您好,这个的话,意思是加工费做到成本,会产生风险的,是这个意思吧
阅读 11340
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