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税法一讲增值税是视同销售,A给B,B给C。视同销售,都要开票,如果货物没有到B,只有钱过B了,B说他是中介,合法吗
廖君老师
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提问时间:06/06 18:59
#税务#
您好,不合法,这个情况B是拿中介服务费6%的,不用开货物发票,
阅读 11444
收藏 0
老师您举例中的
刘艳红老师
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提问时间:04/28 21:47
#税务#
您好,你是想问什么了?看我能不能帮你?
阅读 11443
收藏 36
老师,他这个说法正确吗?
余倩老师
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提问时间:06/06 16:58
#税务#
你好,这个也分情况,如果对应的工程项目需要确认收入结转成本,那23年肯定要结转的,我看他的意思就是23年成本够用了,先不结转,把成本留在24年用。
阅读 11442
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开具免税商品、如何在左上角出现:自产农产品销售的字样?
宋生老师
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提问时间:05/27 11:49
#税务#
你好,这个你要专门申请这一类的发票才可以的。
阅读 11442
收藏 48
老师能不能企业所得税汇缴清算实操链接给我
郭老师
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提问时间:04/27 10:10
#税务#
你好,实操的,你自己去学堂网站里面有一个实训系统,在这里面点开有一个报税,你点开上面后面就有写含汇算清缴 填两个就是的,我给你发过去,你点开应该是跳不到那个链接。
阅读 11441
收藏 0
想请问老师这个题怎么计算
小默老师
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提问时间:05/01 16:43
#税务#
你好同学, 甲增值税等于120÷1.13✕0.13
阅读 11440
收藏 6
我们有两家公司,B向A销售材料,开票是按实际金额开,还是说看A缺成本票,就多开金额,少交税?所得税税率都一样,这么开都是一样的吧
meizi老师
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提问时间:06/05 09:19
#税务#
你好; 按照实际发生的金额来开票的 ; 增值税税率是一样的
阅读 11438
收藏 48
老师好,之前普票没有及时进账。后续老板让进账,该如何做账呢!???
刘艳红老师
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提问时间:06/05 09:51
#税务#
您好, 是去年的还是今年的?
阅读 11437
收藏 48
外贸企业:收汇的金额换算人民币是按对应出口日期的汇率汇算还是按结汇的
宋生老师
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提问时间:05/22 17:25
#税务#
你好,做收入是按报关单当天的汇率汇算成人民币的金额,如果是收汇的汇率是按收汇当天(或当月的汇率)计算。
阅读 11436
收藏 12
[视同销售行为销售额]某日化企业为一般纳税人,在三八妇女节来临之际特制一批基础护肤品作为集体福利发放给本厂女职工该批基础护肤品无同类产品市场价格成本为10万元。则该笔业务销售额是多少?
小默老师
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提问时间:04/29 17:10
#税务#
你好同学,该笔业务销售额是10*1.1
阅读 11435
收藏 39
你好,个人独资企业和小规模账务处理有啥不同?
冉老师
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提问时间:06/05 11:06
#税务#
你好,同学 账务处理实际是一样的
阅读 11434
收藏 48
上月已认证抵扣10万进项发票,开出销项发票11万,本月需要开具2万销售折让红字信息表,怎么做账务处理。
家权老师
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提问时间:06/05 11:36
#税务#
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
阅读 11434
收藏 48
现金流量表里面应付职工薪酬是写本年累计贷方还是借方
廖君老师
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提问时间:06/08 13:11
#税务#
您好,是负债表吧,不是现金流量表,写的期末贷方余额 流量表是应付职工薪酬借方发生额的一部分不是全部
阅读 11433
收藏 18
老师,企业所得税汇算是数据和季报的数据不一致,需要把2023年所有季报都更改吗
宋生老师
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提问时间:05/27 19:07
#税务#
你好!正常是不用。因为本身就是有税会差异,才要汇算清缴
阅读 11433
收藏 42
老师,出售二手房增值税税率多少,文件是那份呢?
家权老师
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提问时间:02/23 22:21
#税务#
是个人销售还是公司销售?
阅读 11433
收藏 36
老师,对方4月开的专票,6月要求红冲,说税务局那边不通过,我要同意红冲吗?红冲后会怎么样
文文老师
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提问时间:06/08 09:58
#税务#
可以红冲,红冲再重新开具
阅读 11432
收藏 42
公司电子税务局无欠税信息,启信宝怎么会有欠税信息呢?
蓝小天老师
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提问时间:05/21 11:21
#税务#
这可能是因为启信宝的数据来源和公司电子税务局的数据来源不同,或者更新频率不同,导致信息不一致。启信宝的数据可能来自于法院公告、行政处罚、欠税公告等**息,而公司电子税务局的数据则主要来自税务部门的内部系统。因此,如果公司电子税务局显示无欠税信息,但启信宝显示有欠税信息,可能是因为这部分欠税信息还没有被更新到公司电子税务局的系统中,或者是因为这部分信息在启信宝的数据来源中被记录了下来。建议您向相关部门咨询以获取最准确的信息。
阅读 11432
收藏 34
公司生产产品之前的样品,卖掉之后,样品按照什么类型开发票,开几个点?一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/06 17:20
#税务#
按货物类开具,税率是13%
阅读 11431
收藏 16
老板自己用微信支付个人费用,个人没有发票,来公司报销,如何做
家权老师
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提问时间:06/06 11:43
#税务#
提供老板的支付记录 借:成本费用 贷:其他应付款-老板 老板写明用途
阅读 11430
收藏 35
老师,公司预收150万的公交候车亭的租赁,分月开票,约定每个月的开票,有啥税务风险。
文文老师
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提问时间:04/24 16:15
#税务#
分月开票,约定每个月的开票,没有风险
阅读 11430
收藏 48
老师,请问单位招了一名残疾人,是不是就可以不用交残保金了
邹老师
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提问时间:06/06 08:40
#税务#
你好,如果残疾人人数占总人数比例达到了1.5%,就可以不用交残保金的
阅读 11429
收藏 0
108题出口自产货物2000为什么不做价税分离
廖君老师
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提问时间:08/10 22:49
#税务#
您好,出口货物免增值税嘛
阅读 11429
收藏 20
老师 年报栏 营业总收入怎么填写 主营业收入怎么填写
暖暖老师
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提问时间:06/06 10:36
#税务#
你好,营业收入包括主营业务收入和其他业务收入
阅读 11428
收藏 0
劳动!我个税系统上有代开发票的提示,这个该怎么处理
小菲老师
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提问时间:06/05 09:36
#税务#
同学,你好 你要代扣代缴个税
阅读 11428
收藏 0
你好老师,我是替票报销,用的机票的发票,金额5000多块,单位说要同时贴付款凭证。但是我这个机票买的时候还同时买了机票延误险还有24的服务费。所以我的付款凭证和机票发票数字是不对应的,这种情况可以吗?就相当于我的付款是多笔,只报销其中一笔
冉老师
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提问时间:08/25 22:15
#税务#
你好,学员,可以,只要报销金额小于等于发票金额也就是实际付款就可以的
阅读 11428
收藏 32
@闷闷 老师您好!如下图,我不理解劳务报酬所得里的劳务和经营所得里的服务分别是什么意思?两者区别在哪? 怎么理解经营所得里的第(四)项?第(四)项与(一)(二)(三)有什么区别?与劳务报酬所得里的劳务又怎么区分? 谢谢老师!
郭子老师
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提问时间:06/14 22:01
#税务#
学员你好,答案整理中,稍后回复
阅读 11428
收藏 0
1. 2019年5月,甲公司计划购入一栋写字楼并将其对外出租。2019年5月10日,甲公司与乙公司签订了租赁合同,约定自写字楼购买之日起,该写字楼出租给乙公司,租期为5年。月末,甲公司购入该写字楼,实际支付价款3 000万元,增值税税款270万元。根据租赁合同的规定,该写字楼于下月初出租给乙公司。请分别用两种模式进行会计处理
暖暖老师
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提问时间:04/17 02:14
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 11428
收藏 48
给客户开票,可以是这个顾客买的 开另一个顾客的名字吗?合规吗
波德老师
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提问时间:06/08 12:28
#税务#
同学你好,这个顾客买的 开另一个顾客的名字不可以。这样是不合规
阅读 11427
收藏 48
固定资产折旧年限标准
易 老师
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提问时间:07/24 18:14
#税务#
同学您好, 同学您好,折旧 参考文件第六十条:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: 1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。 年折旧率 = (1 - 预计净残值率)÷ 预计使用寿命(年)× 100% 月折旧额 = 固定资产原价× 年折旧率 ÷ 12
阅读 11427
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简易征收只能开普票?
波德老师
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提问时间:06/08 17:28
#税务#
同学你好,符合条件,可以开具增值税专用发票。
阅读 11424
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