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我们有两家公司,B向A销售材料,开票是按实际金额开,还是说看A缺成本票,就多开金额,少交税?所得税税率都一样,这么开都是一样的吧
meizi老师
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提问时间:06/05 09:19
#税务#
你好; 按照实际发生的金额来开票的 ; 增值税税率是一样的
阅读 11403
收藏 48
江苏省一般纳税人公司迁移到湖北省税务登记,可以登记为小规模纳税人吗?
何萍香老师
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提问时间:04/29 00:10
#税务#
你好! 按照我国现行法律,一般纳税人可以转小规模纳税人,但需要满足一定的条件,按照《增值税暂行条例》和《增值税暂行条例实施细则》的有关规定登记为一般纳税人的,在转登记日前连续12个月或连续4个季度累计应税销售额未超过500万元的条件下可以变更为小规模纳税人。如果纳税人在转登记日前的经营期尚不满12个月或4个季度,则按照月(或季度)平均销售额估算12个月或4个季度的累计销售额计算,具体以税务部门公布的有关政策为准。
阅读 11403
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简易征收只能开普票?
波德老师
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提问时间:06/08 17:28
#税务#
同学你好,符合条件,可以开具增值税专用发票。
阅读 11400
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老师能不能企业所得税汇缴清算实操链接给我
郭老师
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提问时间:04/27 10:10
#税务#
你好,实操的,你自己去学堂网站里面有一个实训系统,在这里面点开有一个报税,你点开上面后面就有写含汇算清缴 填两个就是的,我给你发过去,你点开应该是跳不到那个链接。
阅读 11400
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尊敬的纳税人您单位当前为销售货物劳务纳税人,属于辅导期管理,根据《增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法》第七条规定,你获得的抵扣凭证必须在交叉稽核通过后方能抵扣。老师请问这是啥意思
家权老师
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提问时间:06/08 11:37
#税务#
意思是你勾选认证的增值税,先需要通过税局稽核通过后方能抵扣,不能直接抵扣
阅读 11399
收藏 26
月初一般纳税人不申报增值税,可以开增值税发票嘛
家权老师
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提问时间:06/05 09:12
#税务#
抄了税就可以开票了
阅读 11399
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幼儿园开学在收到一学期的钱,全部开了发票,可以作为预收账款,分摊到每个月确认收入吗?
郭老师
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提问时间:06/08 12:34
#税务#
可以的 可以这么做的
阅读 11398
收藏 0
3月的个税汇算清缴?多久会退到账户上?是退到自己账户还是公司账户?
郭老师
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提问时间:05/24 11:01
#税务#
你好,你说的这个是综合所得吗?
阅读 11398
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公司生产产品之前的样品,卖掉之后,样品按照什么类型开发票,开几个点?一般纳税人
文文老师
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提问时间:06/06 17:20
#税务#
按货物类开具,税率是13%
阅读 11396
收藏 16
老师 年报栏 营业总收入怎么填写 主营业收入怎么填写
暖暖老师
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提问时间:06/06 10:36
#税务#
你好,营业收入包括主营业务收入和其他业务收入
阅读 11396
收藏 0
外贸出口业务中,国内运输费的话货代给外贸企业开9个点的专票,外贸公司这张专票入什么会计科目呢?
朴老师
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提问时间:06/06 09:34
#税务#
借:销售费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 不抵扣就转出到销售费用
阅读 11392
收藏 0
老师 汇算清缴的财务报表外账没给填数,已经过了申报期了会有什么影响吗
东老师
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提问时间:06/05 12:36
#税务#
你好,如果没有申报的话是需要补报的。逾期申报会有处罚的
阅读 11392
收藏 15
公司食堂有外来人员就餐,将收取的餐费收入直接冲减福利费 公共发生福利费75万,自己公司员工就餐45万,收取外来人员餐费30万 是否有涉税风险
微微老师
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提问时间:05/27 11:10
#税务#
您好,正规做法是需要计入收入,缴纳所得税和增值税。不能直接冲减,但是其实结果是一样的。
阅读 11392
收藏 34
老师,请问单位招了一名残疾人,是不是就可以不用交残保金了
邹老师
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提问时间:06/06 08:40
#税务#
你好,如果残疾人人数占总人数比例达到了1.5%,就可以不用交残保金的
阅读 11390
收藏 0
老师,出售二手房增值税税率多少,文件是那份呢?
家权老师
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提问时间:02/23 22:21
#税务#
是个人销售还是公司销售?
阅读 11390
收藏 36
给客户开票,可以是这个顾客买的 开另一个顾客的名字吗?合规吗
波德老师
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提问时间:06/08 12:28
#税务#
同学你好,这个顾客买的 开另一个顾客的名字不可以。这样是不合规
阅读 11389
收藏 48
上月已认证抵扣10万进项发票,开出销项发票11万,本月需要开具2万销售折让红字信息表,怎么做账务处理。
家权老师
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提问时间:06/05 11:36
#税务#
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款 负数
阅读 11389
收藏 48
老师2024年7月1日开始注册的新公司是要五年内缴清是吗?
家权老师
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提问时间:06/06 11:21
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 11388
收藏 0
老板自己用微信支付个人费用,个人没有发票,来公司报销,如何做
家权老师
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提问时间:06/06 11:43
#税务#
提供老板的支付记录 借:成本费用 贷:其他应付款-老板 老板写明用途
阅读 11387
收藏 35
老师来个临时工 就干几天需要报个税吗? 怎么处理好一点
venus老师
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提问时间:06/05 08:45
#税务#
你好,正规是在自然人电子税务局 在综合所得劳务报酬一般里面给他申报。
阅读 11386
收藏 0
老师,跨区域涉税事项需要填合同方的税号和公司名称是填写甲方的吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 13:01
#税务#
你好,是的。就是这样
阅读 11386
收藏 48
老师,汇算如果工资调增了,需要账务处理吗?
家权老师
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提问时间:05/15 09:01
#税务#
汇算如果工资调增了,不需要账务处理
阅读 11386
收藏 31
两个自然人股东的公司是否设计董事会,监事会
郭老师
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提问时间:06/05 22:21
#税务#
不需要 设置董事 监事就可以了
阅读 11385
收藏 48
杨先生每月工资20000元,专项扣除费用6500元,首套住房贷款利息1000元,子女教育支出1000元,赡养老人支出1000元。杨先生还同时为几家公司提供劳务服务,取得多项劳务收入:提供技术咨询获得报酬8000元,给某合资企业提供翻译获得报酬20000元,到外地某企业讲学获得报酬30000元(食宿费3000元、交通费1000元自己承担)。分析要求:杨先生如何进行个人所得税的税务筹划?
罗雯老师
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提问时间:04/28 15:14
#税务#
尊敬的学员您好!参考一下 综合所得应纳税额=(20000-5000-6500-1000-1000-1000)*12+(8000+20000+30000)*0.8=112400 应交个人所得税=112400*0.1-2520=8720,可以考虑成立个体户,按经营所得纳税,而且食宿费交通费都可以税前扣除。
阅读 11385
收藏 48
老师:股东每月领工资了按工资薪金扣个税,年底分红要上20%个税,这个年底分红不跟工资薪金一起汇算清缴吧
廖君老师
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提问时间:06/08 22:57
#税务#
您好,是的,不是综合所得,不合并
阅读 11384
收藏 48
请问老师!没有取得正规发票的是成本,在企业所得税汇算时在纳税调整明细表,应该在那一项调整呢?
郭老师
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提问时间:06/06 14:23
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 11384
收藏 48
答案为什么是按3%算的呢 不应该按1%吗?
廖君老师
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提问时间:09/24 12:22
#税务#
您好,题干能截图一下么,咱一起讨论下
阅读 11384
收藏 48
5.居民纳税人杨学东2019年1月至12月取得工资薪金收入120000元,个人文字作品手稿原件公开拍卖(竞价)收入8000元;同时,又在A国取得投资红利收入10000元。该纳税人已按A国税法规定,缴纳了个人所得税2500元。 要求:计算杨学东在中国需补缴的个人所得税税款。
暖暖老师
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提问时间:04/19 08:52
#税务#
应纳税所得额的计算 120000-60000+8000*(1-20%)=66400 应交个人所得税 66400*10%-2520=4120 国外所得应交10000*20%=2000不需要补交个人所得税 计算杨学东在中国需补缴的个人所得税税款。 4120+0=4120
阅读 11384
收藏 48
汽车行业一般纳税人的税负率是多少?怎么计算
廖君老师
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提问时间:06/08 17:04
#税务#
您好,一般纳税人的增值税税负率=毛利率*13% 汽车销售行业,一般纳税人大概是3.7%左右
阅读 11382
收藏 48
现金流量表里面应付职工薪酬是写本年累计贷方还是借方
廖君老师
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提问时间:06/08 13:11
#税务#
您好,是负债表吧,不是现金流量表,写的期末贷方余额 流量表是应付职工薪酬借方发生额的一部分不是全部
阅读 11382
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