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借款合同交印花税是用不含税金额还是合同总金额来交?
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:35
#税务#
借款合同交印花税是用不含税金额交
阅读 22
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老师,柠檬云导出的财务报表,选择的是税局的格式,直接上传到税局后是要修改本期金额为本年累计金额吗
刘艳红老师
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提问时间:04/08 15:34
#税务#
您好,可以的,这种你直接上传就可以
阅读 20
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老师,下午好!我想问下:外账怎么做才能避税?
朴老师
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提问时间:04/08 15:31
#税务#
同学你好 现在很危险呢,都金四了你们还分内外账吗
阅读 22
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金属制品加工 直接开 (劳务*表面处理加工费) 对不对呀,
家权老师
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提问时间:04/08 15:29
#税务#
是的,就是那样开的,现在要开加工服务了
阅读 23
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老师你好,一般纳税人的公司第一次开发票,需要注意些什么?跟小规模纳税人有什么区别吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/08 15:24
#税务#
您好,这个正常开就可以,开经营范围内的就行
阅读 35
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老师您好!2025年12月暂估设计费成本30万,2026年3月来发票17万写的勘察服务费,这17万怎样处理,夸年的,在汇算清缴之前拿到发票
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:23
#税务#
冲销17万,再做17万的分录 汇算时调增13万
阅读 27
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老师,是不是没有问题,之前也是这样的,没有弹出提示,这个是不是点强制提交就好了
郭老师
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提问时间:04/08 15:22
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 系统校验逻辑:小规模纳税人申报时,系统会自动比对「本期开具的免税发票金额」和「《增值税减免税申报明细表》中填报的免税销售额」,要求: 开票免税金额≤减免税明细表免税销售额合计 你的数据矛盾点: 你本期开具的免税发票金额合计为12500.00元(对应主表第10栏小微企业免税销售额) 但你在《增值税减免税申报明细表》中,对应免税项目的「免征增值税项目销售额」合计填了0.00元 12500>0,完全不符合校验规则,因此触发比对不通过。 正确操作步骤: 步骤1:补填《增值税减免税申报明细表》 找到该表,在免税项目部分,选择对应的减免性质代码:0001045308|小规模纳税人月销售额未超过10万元(按季30万元)免征增值税 在该代码对应的免征增值税项目销售额栏次,填写12500.00元,系统会自动带出免税额375元(12500×3%),与主表第19/20栏的375元保持一致。 步骤2:核对主表数据一致性 主表第10栏小微企业免税销售额=12500.00元(正确) 主表第19栏本期免税额=375.00元(正确,12500×3%) 主表第20栏小微企业免税额=375.00元(正确) 确保主表数据与减免税明细表数据完全一致。 步骤3:重新提交申报 保存减免税明细表和主表后,重新发起申报,系统校验会自动通过,无需强制提交。 祝您学习愉快!
阅读 107
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去年公司亏损30万,今年第一季度盈利3万,做第一季度预交所得税表的时候能补亏吗
刘艳红老师
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提问时间:04/08 15:20
#税务#
您好,可以的,可以弥补亏损的
阅读 22
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独立核算的分公司(一般纳税人)是否享受六税两费减免,总公司是小微企业
家权老师
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提问时间:04/08 15:18
#税务#
那个不享受六税两费减免,小规模可以享受
阅读 22
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老师,请问这是啥意思呢
金老师
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提问时间:04/08 15:16
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这种情况意味着在申报时,税务系统中记录的减免税数据与实际情况不一致。减免税本期发生额比对不通过可能由以下原因引起: 1.数据录入错误:可能在录入减免税数据时出现了错误。 2.计算错误:减免税额的计算可能不准确。 3.政策变化:税收政策如果有变动,可能会影响减免税额的计算。 4.申报错误:纳税人可能在申报时错误地填写了减免税信息。 解决方法如下: 1.核对数据:检查税务系统中记录的减免税数据是否正确。 2.重新计算:如果发现计算错误,重新计算减免税额。 3.政策更新:确保使用的税收政策是最新的。 4.更正申报:如果申报错误,及时更正申报表。 如果还是没有解决,建议联系税务机关或咨询税务专业人士,来帮您再具体进行下确认。 祝您学习愉快!
阅读 106
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公司过户实收资本要怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:04/08 15:12
#税务#
您好,是法人实缴到公账上了吗
阅读 39
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银行账一直没有做流水,账上有1000元,从这个时候开始记流水可以么
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:09
#税务#
从这个时候开始记流水,可以
阅读 21
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23年的固定资产车辆未计提折旧,现在可以补提吗?还是怎么弄比较合理?
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:08
#税务#
可以的,23年的固定资产车辆未计提折旧,现在可以补提
阅读 24
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季度收入超过30万了,增值税怎么申报能少交税
刘艳红老师
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提问时间:04/08 15:07
#税务#
您好,不能少交,直接按一个点来交
阅读 29
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我司用人劳务费花了5万元,但是当月只确认收入3万,剩余2万对应的收入,次月确认收入,这2万劳务费怎么记呢
小菲老师
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提问时间:04/08 15:06
#税务#
同学,你好 那就挂着,其他应付款
阅读 24
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老师我离职的那个公司,到现在2月份的工资不给我,打电话说我没交接完工作,我想着去去税务局举报他家,老师您帮我看看这样妥不妥
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:02
#税务#
可以先沟通说:不发工资就税务举报
阅读 23
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老师请问小规模纳税人可不可以开3%的技术服务费普票?
张小宁老师
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提问时间:04/08 15:01
#税务#
可以开3%的技术服务费普票
阅读 46
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固定资产利润分配未分配利润是包括利润表里的所得税费用的对吗?
张小宁老师
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提问时间:04/08 14:59
#税务#
不包括利润表里的所得税费用
阅读 23
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老师,我们公司ISO认证,给认证老板报销的酒店住宿费,会计应该入什么费用?
家权老师
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提问时间:04/08 14:55
#税务#
那个计入管理费用-业务招待费
阅读 54
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老师,小规模未开票填小微企业免税销售额还是填未达起征点销售额还是其他免税销售额
张小宁老师
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提问时间:04/08 14:53
#税务#
填小微企业免税销售额
阅读 21
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老师残保金上年工资总额是应付职工薪酬下所有吗
家权老师
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提问时间:04/08 14:52
#税务#
不是,只是工资和奖金的合计
阅读 42
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老师,你好,公司办公室搬迁,发生的办公用品和餐饮费计入什么科目
家权老师
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提问时间:04/08 14:52
#税务#
办公品级办公费,餐饮计入福利费
阅读 20
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这是企业所得税弥补亏损的意思?
家权老师
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提问时间:04/08 14:46
#税务#
利润是亏损的,不能计提所得税费用的,账务处理错误
阅读 43
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老师,请教一下,印花税,合同只签了单价,没有金额,那这种还需要申报印花税吗?如果要申报按什么金额申报?
小菲老师
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提问时间:04/08 14:46
#税务#
同学,你好 需要申报的。 有单价,有数量,就可以算总价
阅读 47
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给员工在25年7月份发放工资4970,在25年9月份申报个税,但是后面发放工资直接计入法人名下,怎么处理?
家权老师
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提问时间:04/08 14:43
#税务#
为啥那样子处理呢?虚假造的工资?
阅读 38
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老师,商贸公司合同金额大于结算金额、发票金额和结算付款金额一致,这个税务风险吗,应该怎么做
家权老师
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提问时间:04/08 14:42
#税务#
关键是为啥那样子,能合理解释不?
阅读 45
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老师,工会经费应税额是工资表中应发工资的金额吗 个税和社会保险费可以扣除吗
家权老师
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提问时间:04/08 14:38
#税务#
工会经费应税额是工资表中应发工资的金额,不扣除个税和社会保险费
阅读 45
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公司主营电车充电,新能源充电设备汇算清缴的时候填写在资产那一列明细里面
家权老师
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提问时间:04/08 14:36
#税务#
那个在生产经营设备,按10年
阅读 20
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申报一季度财务报表,需要手动修改带过来的上年年末余额吗,之前是没有审计的
家权老师
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提问时间:04/08 14:35
#税务#
是的,需要更正上年的年末数
阅读 50
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充电桩属于什么类型资产在汇算清缴报表里面
张小宁老师
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提问时间:04/08 14:32
#税务#
可按工具,器具类归集
阅读 20
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