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对方报价不含税价格是100块钱 对方算的含税价格用100/0.87=114.94 给我们最终的报价是114.94元 正常不是100×1.13=113元吗 那个0.87是什么意思 为什么用0.87
廖君老师
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提问时间:05/31 21:41
#税务#
您好,增值税是属于价外税了,所以还有税外税了,税率就不能按照总货款*X%的来算。税金=货款*X%+税外税。税外税=(货款*X%)*X%。一般就按不含税货款=货款/(1-X%)来计算比较直接有效, 0.87=(1-13%)就是上面的理解
阅读 11469
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职工福利费按当年应发工资数计提还是按当年实发工资数计提?
文文老师
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提问时间:06/08 10:16
#税务#
职工福利费有实际发生时,才计提
阅读 11468
收藏 48
老师好,之前开出来的普票,没有及时进账。导致新来的会计不知道如何进账。
刘艳红老师
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提问时间:06/05 09:48
#税务#
您好,这个是去年的发票
阅读 11468
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汽车行业一般纳税人的税负率是多少?怎么计算
廖君老师
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提问时间:06/08 17:04
#税务#
您好,一般纳税人的增值税税负率=毛利率*13% 汽车销售行业,一般纳税人大概是3.7%左右
阅读 11467
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项目上购买了2000多的材料!送货单丢了!只有发票可以入账吗?
朴老师
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提问时间:06/06 10:56
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 11466
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6月申报个税,是申报5月份的工资表?还是4月工资表?看了抖音,说是收付实现制,有点不明白
东老师
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提问时间:06/06 11:15
#税务#
你好,申报个税是这么申报的,就是发放的次月申报个税。
阅读 11465
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公司实缴资本怎么认定,都需要什么
刘艳红老师
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提问时间:06/08 15:56
#税务#
您好,法人或股东转到银行,备注投资款就可以了
阅读 11463
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老师请问一下定期定额是不是不需要拿成本发票啊?还有就是一年可以有几种征收方式的嘛?
婵老师
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提问时间:06/06 15:57
#税务#
定期定额申报税费的时候,确实不需要成本发票,但是定期定额个体工商户,也是会有成本发票的。只是说双定户,按核定数据已经征税了,对成本发票没有按查账征收的公司管理严格
阅读 11463
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口腔医疗服务属于免增值税嘛?
刘艳红老师
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提问时间:06/04 14:54
#税务#
您好,是的,这个是免增值税的
阅读 11462
收藏 48
老师,个税系统内人员信息采集时,退休返聘人员是选雇员么?
家权老师
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提问时间:06/05 14:15
#税务#
是的,那个还是雇员的,正常的申报工资个税
阅读 11460
收藏 48
我们是一般纳税人建筑公司,接了一个村委街道清理的活,含机械和人工、请问开票税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/06 09:08
#税务#
你好!这个是9%的税率了
阅读 11459
收藏 36
公司没有实缴 但是未分配利润有数 那股东转让股权万交税吗
小菲老师
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提问时间:06/06 11:22
#税务#
同学,你好 需要纳税的
阅读 11459
收藏 4
23年开的3%2500保教发票,2427.18不含税收入,税额72.82。24年发现名字错了,但是24年开的都是免税发票,怎么红冲,重开?
廖君老师
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提问时间:06/06 19:05
#税务#
您好,应按照原适用税率3%开具红字发票,再开3%的正数发票,因为这本是23年业务,本月一正一负增值税和利润表都不影响的
阅读 11458
收藏 0
老师,每个月的交税税负是不波动不应该太大呢 ,税负波动太大是不就容易被查呢
家权老师
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提问时间:06/06 16:23
#税务#
据实申报就是了哈,税负是全年来才考察的
阅读 11456
收藏 48
老师,像这种个税专项扣除项目不同的条件是不是扣除的数额不一样吖
东老师
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提问时间:06/06 15:59
#税务#
对,这个各个项目金额是不一样的。
阅读 11456
收藏 0
通行费普通发票3%是不是可以抵扣,勾选里面出现了这个
郭老师
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提问时间:06/05 08:59
#税务#
你好,左上方备注通行费的可以。
阅读 11456
收藏 48
2024年一般纳税人小微企业城建税、教育费附加等适用减半征收吗?
冉老师
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提问时间:06/06 11:28
#税务#
你好,同学 是的,减半征收的
阅读 11455
收藏 0
老师,我们是一个商混站,有一个活是个另外一家合伙干的一个项目,他把钱以借款进到商混站买材料,我们商混站出设备,最后的净利润分红给他冲借款可以吧。超出借款的部分怎么做账呢
郭老师
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提问时间:06/08 14:25
#税务#
可以 超出的你们做销售费用 或者做利息 看着他能给你们开发票的吧
阅读 11454
收藏 1
老师,税报错了,在哪里更正,步骤是怎么样的
郭老师
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提问时间:06/08 12:55
#税务#
你好 具体的是哪一个的 增值税吗?
阅读 11453
收藏 4
老师好,公司的一个股东在公司没有发工资,现在只给她交社保可以吗?
家权老师
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提问时间:06/05 09:50
#税务#
不可以的,必须要发工资才能交社保
阅读 11452
收藏 48
请问老师防范发票重复报销,除了全电发票要登记,其他加油票/手撕票/过路费那种发票需要登记防止重复报销吗?登记的时候该怎么简短登记呢
郭老师
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提问时间:06/05 10:46
#税务#
你好,你是登记excel表格的吗?
阅读 11452
收藏 38
老师您好,我们去大厅柜台核定数电税种,说我们是灰名单,请问这个灰名单表示什么意思
宋老师2
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提问时间:06/05 10:40
#税务#
你好!税收“灰名单”是指为强化对税收违法行为的预警、阻断和管控,切实提高纳税人依法纳税意识和税法遵从度,推进社会信用体系建设,税务稽查部门对达到税务稽查重点关注对象系列文件认定标准的案件当事人及关联方、相关人员,将以上企业及个人列入税收“灰名单”管理,并将信息推送相关部门共同实施严格监管。
阅读 11452
收藏 30
老师,汇算如果工资调增了,需要账务处理吗?
家权老师
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提问时间:05/15 09:01
#税务#
汇算如果工资调增了,不需要账务处理
阅读 11451
收藏 31
一次性补发几个月的工资,个税怎么计算?
易 老师
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提问时间:04/18 19:37
#税务#
也是按当月的收入申报就可以了,现在都是累计预扣法
阅读 11451
收藏 39
老师,现在俺厂买的原材料,俺厂的经销商非要俺厂买原材料专票的开给他们公司,现在搞得俺厂没有成本发票抵扣,问一下,这样是不是对俺两家公司都有风险
小锁老师
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提问时间:06/06 14:33
#税务#
您好,这个的话,是存在风险的,对
阅读 11449
收藏 0
尊敬的纳税人您单位当前为销售货物劳务纳税人,属于辅导期管理,根据《增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法》第七条规定,你获得的抵扣凭证必须在交叉稽核通过后方能抵扣。老师请问这是啥意思
家权老师
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提问时间:06/08 11:37
#税务#
意思是你勾选认证的增值税,先需要通过税局稽核通过后方能抵扣,不能直接抵扣
阅读 11448
收藏 26
请问老师在年报中填完两个报表保存申报时出现一个提示,说营业收入本年累计金额应为年初至期末累计数,请确认是否仍然申报?左下方有返回修改和继续申报两个选择,然后点继续申报,出现框框让写累计金额说明?这是什么情况?检查过了没错的地方,
唐维文
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提问时间:04/13 17:04
#税务#
你把截图发给老师看一下呢
阅读 11448
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已经开票发生退款怎么处理?
东老师
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提问时间:06/05 11:55
#税务#
你好,开红字发票就可以了。
阅读 11447
收藏 48
老师,生产企业怎么把握它的增值税税负率啊?每个月进项都大于销项的话,如果我要交增值税要怎么去把握它的税负率来交增值税呢??
廖君老师
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提问时间:06/08 20:32
#税务#
您好,自已算嘛,增值税税负率=毛利率*13%,计算出来 (销-进)/收入=毛利率*13%,只有一个未知数进
阅读 11446
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2024年5月财报累计盈利39万,20%股权实收资本原值是8.5万。2024.6月把这20%股权全部转让,需要缴纳多少个税?
bamboo老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好 请问转让的金额是多少
阅读 11446
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