关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我们是一般纳税人我们销售的牛肉干按9的税率来的,菌类普票按免税开,专票按9个点开的,现在税务说我们的税率来错了,要查去年和今年的,我们应该怎么办呢?这种情况税务会怎样处理呢?
朴老师
|
提问时间:11/18 18:10
#税务#
先自查:牛肉干属加工肉类,一般纳税人应按 13% 计税(你方按 9% 错了);菌类若为初级农产品,免税 / 9% 专票均合规,加工品需 13%。 税务处理:大概率需补缴少缴税款 + 滞纳金,情节轻一般不罚款。 应对:整理进销凭证、核对税率适用依据,配合税务检查,主动更正申报。
阅读 51
收藏 0
老师,计提固定资产折旧的分录怎么写?
文文老师
|
提问时间:11/18 18:09
#税务#
借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
阅读 31
收藏 0
我们是医疗诊所,之前顾客在我们这里消费了3万,一直没有开票,现在领导要求开票,而且一周要开3000元,之前的收费还是走的私人账户,请问怎么操作?
董孝彬老师
|
提问时间:11/18 18:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 41
收藏 0
老师,现在有序时账,要核对企业的建筑安装合同的印花税是否缴纳正确,具体要怎么做呢,搜关键字工程款、设计费,这样做合理吗,谢谢
董孝彬老师
|
提问时间:11/18 18:02
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 26
收藏 0
老师,设计费是和建设合同配套的,请问按什么来交印花税,谢谢
家权老师
|
提问时间:11/18 17:59
#税务#
是一起签的合同就按建设工程合同,单独签的就按承揽合同
阅读 26
收藏 0
老师,请问监测费需要缴纳印花税吗,谢谢
文文老师
|
提问时间:11/18 17:57
#税务#
监测费,不需要缴纳印花税
阅读 45
收藏 0
老师,一般纳税人公司销售公司名下的小货车,开普通发票,税率是3%吗
文文老师
|
提问时间:11/18 17:49
#税务#
一般纳税人公司销售公司名下的小货车,开普通发票,税率是13%
阅读 35
收藏 0
请问我们营业执照上面没有这个经营范围,宠物药品公司,没有这些有些许可证,这个可以开发票不
家权老师
|
提问时间:11/18 17:35
#税务#
可以临时开一次的哈
阅读 33
收藏 0
老师,请问设计费交哪种印花税,谢谢
家权老师
|
提问时间:11/18 17:34
#税务#
那个按承揽合同交印花税
阅读 36
收藏 0
你好,一般纳税人的公司有一份服装采购合同是计入福利费,因此开具发票是普通发票,我的疑问是计算合同印花税时,上述的情况是按照合同的含税价格还是不含税价格?
家权老师
|
提问时间:11/18 17:31
#税务#
按合同的不含税价,没有标注不含税价就按含税
阅读 33
收藏 0
小规模纳税人2024年12月份至2025年11月30日销售额5,500,000,2025年1月至2025年11月30日销售额没有超过5,000,000,2025年二月份也没有销售额,请问需要申请为一般纳税人吗?
家权老师
|
提问时间:11/18 17:29
#税务#
按规定12月就要升级为一般纳税人的
阅读 66
收藏 0
工业上购进一批模块,一批柜子,加工后按控制柜销售,应该怎么记账
家权老师
|
提问时间:11/18 17:29
#税务#
先计入原材料。领用的时候计入生产成本
阅读 27
收藏 0
老师,我还想问一下法人租车给公司,需要开发票吗?
文文老师
|
提问时间:11/18 17:28
#税务#
法人租车给公司,需要开发票。
阅读 46
收藏 0
老师,我想问下,就是采购从公司借款帮公司采购样品,然后后面怎么勋章冲减呢
家权老师
|
提问时间:11/18 17:24
#税务#
后边凭采购发票冲借款
阅读 29
收藏 0
老师,问下,员工个人部分的社保和个税,可以直接进利润分配吗
家权老师
|
提问时间:11/18 17:23
#税务#
没明白为啥要直接进利润分配?
阅读 45
收藏 0
老师您好,请问下公司账户炒股票,所得税少补多不退吗
文文老师
|
提问时间:11/18 17:22
#税务#
企业所得税汇算时,多退少补
阅读 401
收藏 2
老师,请问检测费属于加工承揽合同叫印花税吗,谢谢
家权老师
|
提问时间:11/18 17:21
#税务#
是的,就是那样交税的
阅读 50
收藏 0
老师,成交方式是EXW,我们出口发票金额的确认,需要包含报关单上的杂费吗?还是只要看报关单上的货物的金额就可以了
朴老师
|
提问时间:11/18 17:11
#税务#
EXW 成交方式下,出口发票金额仅按报关单货物金额确认,不含杂费。
阅读 119
收藏 0
请问养老机构,使用民非会计准则,活动现场送鸡蛋给老人,鸡蛋记入管理费吗?二级科目入哪
家权老师
|
提问时间:11/18 17:08
#税务#
送鸡蛋的目的是促销,计入业务活动费用
阅读 28
收藏 0
老师,你好,我们公司有一个一般纳税人,一个小规模,是同一个法人,小规模有辆面包车是在法人名下,这样用车小规模可以合理抵扣了吧?需要法人跟小规模签个合同吗?
家权老师
|
提问时间:11/18 17:06
#税务#
需要租车给公司,那个车发生的费用才能扣除,交的车险除外
阅读 53
收藏 0
老师,我是建筑企业,我现在账面一个是按照开票金额做收入,一个是按照完工进度做收入,然后增值税就按照开票的金额交,企业所得税是按照完工进度+开票金额结转的收入交,就是已确认收入未开票这部分没有缴纳增值税及附加,我这样做可以吗,这个增值税收入和所得税收入的差额就是未开票的这个不含税收入的差额
郭老师
|
提问时间:11/18 16:59
#税务#
利润上这样做可以,完全可以,没有问题。但是,你增值税的销售额和所得税的销售额不一致的,你税务局会有问题,他会要求修改调整,按照多的来。
阅读 68
收藏 0
老师,老板在同一个经营地址,就是一个房照下,想再注册一个公司,而且经营范围还是和之前的一模一样,这样可以吗,?有没有哪些隐患,税务局会不会怀疑收入分流啊?
郭老师
|
提问时间:11/18 16:58
#税务#
你好,有隐瞒收入逃避税收的风险 会
阅读 41
收藏 0
老师,你好,新开业的公司为老公司开了2张销售发票,其他都没有,怎么做账呀
家权老师
|
提问时间:11/18 16:52
#税务#
正常做销售收入就行
阅读 30
收藏 0
宁波5家企业,要接过来3家代账的,其中一家申请高新技术企业,发票 开票的问题 ?但是实际有2个财务,剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3个人,目前要走账,创造营业收入,其中一家申报高新了,我们打算用其它人的登录做账,问 这个开发票问题,3家怎么分配? 财务经理不能开票吧
朴老师
|
提问时间:11/18 16:47
#税务#
开票分配:2 名财务分工(1 人管高新 + 1 家普通,1 人管另 1 家),用云票系统一键切换;非财务人员需电子税务局授权为 “开票员”,财务核对信息。 高新开票:名称与高新产品一致,归集高品收入。 财务经理可开票,也可只审核把控合规。
阅读 32
收藏 0
一般纳税人的公司 自购的厂房不含税价1000万,请问需要缴纳哪些税费?税率分别是多少?
文文老师
|
提问时间:11/18 16:46
#税务#
购买时要交契税 持有 期间要交房产税与土地使用税
阅读 80
收藏 0
建筑服务类哪些符合简易计税
文文老师
|
提问时间:11/18 16:36
#税务#
清包工,甲供材可适应简易计税
阅读 44
收藏 0
研发费用占比不低于5%.是谁的5%
文文老师
|
提问时间:11/18 16:31
#税务#
研发费用占比不低于营业收入的5%
阅读 52
收藏 0
老师 有限责任公司 就一个股东,营业执照注册金额太多了 想减少 是不是做减资?好整吗?需要找专业机构吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/18 16:27
#税务#
您好,好减,不需要,自已就可以操作
阅读 26
收藏 0
老师,我们补缴往年的所得税,计入到所得税费用,在利润表里面显示了,但是所得税申报表里面不显示。这样不会影响我的报表吗?
刘艳红老师
|
提问时间:11/18 16:24
#税务#
您好,会的,你要计入利润分配这个科目里面
阅读 68
收藏 0
我是法人,账户没有钱,可以甲公司借给我公司钱么?甲公司法人是我姑父
文文老师
|
提问时间:11/18 16:23
#税务#
可以,可以甲公司借给我公司
阅读 54
收藏 0
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问