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主体已注销无法开票时,可以由税务机关代开对应发票?
郭老师
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提问时间:04/15 07:05
#税务#
不可以 注销了开不了发票
阅读 47
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陕西西安社保是当月缴纳当月的吗
朴老师
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提问时间:04/15 00:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 66
收藏 0
新开设的公司,在交税之前,公户最好是不要留钱,这说法靠谱吗
小林老师
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提问时间:04/15 00:13
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 62
收藏 0
增值税专票进项税额抵扣后,不含税价部分可以计入成本吗?
小林老师
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提问时间:04/15 00:04
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 65
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公司有手机有电脑进项税额1300.00,现在开出去产品是手机,增值税销项税额是1500.00。能不能将进项税额1300.00全部进行抵扣。还是得按开出去的产品对应的进项税额抵扣。
小林老师
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提问时间:04/14 23:51
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 92
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想要注销个体户,是不是也可以选择把税清掉,然后以后0申报
小林老师
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提问时间:04/14 23:45
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 72
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我该怎么注销个体户呢
刘艳红老师
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提问时间:04/14 23:17
#税务#
您好,先注销税务,再工商,最后公账
阅读 85
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老师,我想问一下公司未开展任何业务,因为政策原因一直停滞,靠股东公司打钱进来维持基本运转,关联交易需要要填吗?钱进来一直做的其他应付款,实收资本实缴也是满的
王小龙老师
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提问时间:04/14 23:03
#税务#
同学您好,这种情况不需要填写
阅读 89
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个人独资企业小规模纳税人药房,2026年第一季度销售额小于30万,其中包含避孕类的药品销售额,本季度免增值税吗,还是避孕类的药品那部分需要缴纳增值税?
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 63
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老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
账上计提的工会经费和申报的工会经费可以不一致吗?为什么?
王小龙老师
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提问时间:04/14 22:36
#税务#
同学您好,正在解答,请您稍后
阅读 98
收藏 0
员工自己灵活就业购买的社保和公积金能不能在每月的个税申报中预填专项扣除
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 113
收藏 0
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
董孝彬老师
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提问时间:04/14 22:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 83
收藏 0
小企业会计准则,小规模纳税人,现在季度收入少于30万。会计分录是不是这样做? 确认收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 3月确定符合免税,3月结转1-3月增值税数据 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-增值税减免
暖暖老师
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提问时间:04/14 21:48
#税务#
你好你的会计分录是对的
阅读 99
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劳保费计入职工薪酬,没有发票,可以在企业所得税税前扣除吗?
苏晓燕老师
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提问时间:04/14 21:46
#税务#
您好,你劳保费计入职工薪酬福利费吗
阅读 107
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物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
刘艳红老师
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提问时间:04/14 21:35
#税务#
您好,这个是业主自已出的钱吧
阅读 84
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老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
暖暖老师
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提问时间:04/14 21:32
#税务#
你好,金额应该一样的!只是格式不一样
阅读 58
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老师,您好交通运输,取得什么样的普票能抵扣增值税
刘艳红老师
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提问时间:04/14 21:32
#税务#
您好,ETC的过路费,这种是可以的
阅读 110
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小规模申报印花税购进金额+销售金额,购进金额是含税吗,账上都是含税的
王小龙老师
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提问时间:04/14 21:25
#税务#
同学您好,理论上是按照合同金额,合同金额一般都是含税的 所以现实中,大家计算印花税的时候,都用发票上的含税金额作为基数
阅读 117
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老师,为什么我做完帐负债表是不盈利的,利润表为什么是盈利的呢
王小龙老师
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提问时间:04/14 21:24
#税务#
同学您好,假设您的利润表是盈利的,那么资产负债表上,未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表本年利润,未分配利润是负数,说明您的未分配利润期初数是负数,就是以前是亏损的,
阅读 62
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老师好!请问汽油费用微信支付是借管理费用,贷方是什么科目?谢谢!
暖暖老师
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提问时间:04/14 21:16
#税务#
你好贷其他货币资金微信支付
阅读 69
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私车公用的情况下,车辆交强险、商业险、车船税、年检费、折旧费、日常保养、正常损耗维修费可以放承租方税前扣除吗?
赵老师
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提问时间:04/14 21:06
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 私车公用费用能否在承租方税前扣除,需看是否签订租车协议。 如果签订了租车协议,且协议中明确规定车辆相关费用由承租方承担,那么与车辆使用直接相关的费用,如车辆交强险、商业险、车船税、年检费、日常保养、正常损耗维修费等,在取得合法有效凭证的前提下,通常可以在承租方税前扣除。但折旧费不能扣除,因为车辆所有权不属于承租方。 若没有签订租车协议,私车公用补贴可以税前扣除,不过对于车辆交强险、商业险、车船税、年检费、日常保养、正常损耗维修费等费用,一般不能在承租方税前扣除。 另外,车船税即使没有单独发票,保险费发票备注栏注明的车船税信息可作为税前扣除的依据。而商业保险费,为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合规定的商业保险费可以在企业所得税税前扣除,为投资者或者职工支付的其他商业保险费则不能扣除。 祝您学习愉快!
阅读 378
收藏 2
现在报三月份的增值税,我4月14号开回来的增值税发票可以抵扣吗?还是说一定要3月开回来的进项发票才可以
暖暖老师
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提问时间:04/14 21:01
#税务#
你好不可以的,只能3.31号之前开具发票可以抵扣
阅读 39
收藏 0
老师,分公司项目是**我公司的,分公司企业所得税是独立核算。注销时账上有未分配利润20031元,是不是得转入总公司里呢? 还有老师,20031元的利润是不是得收**人的个税
董孝彬老师
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提问时间:04/14 20:58
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
老师,你好,我公司是公交公司,2025年8月份购进一批固定资产新能源公交车,我公司已入账,目前计提7个月折旧,现在想把这批固定资产出售,出售价是多少合适?我们把这车买给另一个公交公司,开票额多少划算?
朴老师
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提问时间:04/14 20:56
#税务#
1. 出售价:建议不低于账面净值,同时参考同车型二手市场价,卖给关联方更不能低价。 2. 开票:按实际成交价开13%专票,已抵扣过进项,不能简易计税。 3. 最划算:售价略高于净值,有小幅收益,税务风险最低。
阅读 67
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直播行业税负率大概多少
朴老师
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提问时间:04/14 20:38
#税务#
同学你好 增值税还是所得税
阅读 96
收藏 0
老师,你好,请问天猫平台收入哪里还可以查询,平常那个路径,数据还没出来
朴老师
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提问时间:04/14 20:27
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 45
收藏 0
个人开的药房,怎么写分红协议合法呢,每个月都可以把赚到的利润公转私吗
郭老师
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提问时间:04/14 20:21
#税务#
一个股东交了所得税直接分就可以 一般不需要分红协议 可以
阅读 62
收藏 0
老师,开给对方普票好多张,税号错了一个数字,目前对方还没发现,已经有半年多了。那汇算清缴的时候对方会发现吗
朴老师
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提问时间:04/14 20:17
#税务#
大概率会发现,且风险很高。立即红冲全部错误发票,重新开具税号正确的普票给对方。 主动联系对方财务,说明情况并换票,避免对方汇算清缴时因发票不合规调增应纳税所得额,引发纠纷。 同步更正你方对应属期的增值税申报(若跨期,按规定红冲后重新申报),确保账务与申报一致。
阅读 79
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连续12个月销售额达到500万当月升为一般纳税人,从什么时候开始的?
郭老师
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提问时间:04/14 20:15
#税务#
从超标当月起需转为一般纳税人
阅读 54
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