关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
您好,老师,A公司将其在B公司的股权溢价转让给C公司,C公司一直欠A公司的股权转让款,请问该欠款要计算利息吗?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:39
#税务#
公司可以要求计算利息的
阅读 26
收藏 0
个税申报有两种方式吗?按计提的申报和按实际发放的工资申报?
小菲老师
|
提问时间:01/06 14:39
#税务#
同学,你好 就一种,按实际发放的工资申报
阅读 23
收藏 0
老师,工会经费上个季度没有算入企业所得税中的职工薪酬中,工会经费没有计提的,直接计入管理费用了,这个月是不是要把上个月没有记入的都算里面
家权老师
|
提问时间:01/06 14:39
#税务#
你这个月还是直接计入管理费用
阅读 84
收藏 0
老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税时,这张普票上的销项税额可以和进项专票的进项税额抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:34
#税务#
可以的,开的是一般税率就可以
阅读 93
收藏 0
往年计提了法定盈余公积,今年利润是负数,法定盈余公积还需要调整不?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:33
#税务#
可以法定盈余公积弥补亏损的
阅读 29
收藏 0
老师你好,我小规模公司,我这个月报税成本大于收入,我要不要把多的成本放在26年啊,还是据实报呢
文文老师
|
提问时间:01/06 14:32
#税务#
你好,据实申报就可以了
阅读 74
收藏 0
老师请问公司变更迁移地址要走哪些流程啊
文文老师
|
提问时间:01/06 14:31
#税务#
你好,先办理工商变更,再办理税务迁出,再办理税务迁入
阅读 26
收藏 0
您好老师,企业所得税季报表里的已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的应付职工薪酬,这两个应该怎么填写?个税申报1-12月份的收入应该填在哪里?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:30
#税务#
事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额。
阅读 222
收藏 1
老师,请问个体户还需要每年工商年审吗?
文文老师
|
提问时间:01/06 14:29
#税务#
要,个体户还需要每年工商年审
阅读 40
收藏 0
生产模具,加工模具,购买的铣刀,什么球刀,螺帽,啥的。属于辅料吗?然后具体都能入哪些科目,麻烦说多一点,谢谢。
家权老师
|
提问时间:01/06 14:28
#税务#
是的,都计入辅料就行
阅读 21
收藏 0
小规模公司,2025年第四季度开普票不超过10万元,这个税金914.85现在已经计提了,这个算什么税填进这红框里?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:27
#税务#
那个是填正数,为啥是负数呢?
阅读 81
收藏 0
老师,你好,现在收到员工2025年1月的高铁费纸质发票,还可以正常报销抵扣使用吗?
文文老师
|
提问时间:01/06 14:23
#税务#
可以正常报销抵扣使用。
阅读 44
收藏 0
营业账薄每年都要缴纳印花税吗?比如实收资本没变今年还缴纳吗?
文文老师
|
提问时间:01/06 14:22
#税务#
实收资本没变,今年不用缴纳
阅读 24
收藏 0
申报期截止日前 增值税,所得税及财务报表提交申报的都还可以撤回修改对吗?
文文老师
|
提问时间:01/06 14:21
#税务#
是的,当期的,都可以作废,重新申报
阅读 30
收藏 0
我们法人之前没有发工资,我12月份给他补了,他有每个月4000的专项扣除和一年6万的起征点,我12月份一次性发了11万的话,按照全年是不用缴纳个税的,但是12月份只能扣除一个5000和4000,所以12月份要先按11万减掉5000+4000去缴纳个税,到时候汇算清缴会把多余的个税退回来对吧
家权老师
|
提问时间:01/06 14:21
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 26
收藏 0
请问下公司车子转卖给股东,价格是按剩余的还未折旧的金额出售,股东是直接打款到公户,,企业在开票给股东个人?是按简易销售开具?
文文老师
|
提问时间:01/06 14:21
#税务#
若该车进项抵扣过,按13%开具
阅读 31
收藏 0
发票金额比实际支付金额大怎么入账
文文老师
|
提问时间:01/06 14:21
#税务#
按实际支付金额入账
阅读 23
收藏 0
小规模电商企业没有成本发票,上游个体户不给开票,成本都是先按暂估成本入账,汇算清缴的时候成本要怎么办?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:19
#税务#
没有成本发票就的纳税调增
阅读 28
收藏 0
应付账款确实无法偿付给对方,这种情况税务上要怎么操作
家权老师
|
提问时间:01/06 14:18
#税务#
那么转入营业外收入科目
阅读 25
收藏 0
你好,老师,我想咨询一下2026年最新开票汽车维修服务费该怎么开票选择大类的税收编码呢
家权老师
|
提问时间:01/06 14:18
#税务#
还是一样的选择劳务*维修费
阅读 27
收藏 0
老师,报印花税 进项的发票没勾选的,那张购买金额是当月报印花税还是到抵扣的那月报印花税?
小菲老师
|
提问时间:01/06 14:09
#税务#
同学,你好 印花税是根据合同来申报。没有合同就根据发票。没有发票就根据实际发票
阅读 52
收藏 0
您为l类纳税人且调整后发票总额度超过10000元,申请调整额度类型仅可选择短期 老师,这个1类,2类判断标准是什么?
小菲老师
|
提问时间:01/06 14:06
#税务#
同学,你好 具体判断依据包括: 历史开票行为:如开票频率、金额波动等 纳税信用等级:A级、B级等信用状况 行业风险特征:如高风险行业(如金融、房地产)
阅读 34
收藏 0
老师,你好,我想问一下,我公司3季度交了企业所得税2500元,到四季度亏损了10万元,年度所得税汇算清缴时不想退这2500元,该怎么填写这个数据,把退税金额为0。
郭老师
|
提问时间:01/06 14:06
#税务#
你好,弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额再加2500÷5%这个是小型微利企业的
阅读 64
收藏 0
2025年四季度 小规模营业收入超过500万,12月按6%计算增值税的是超过500万的部分还是12月一整月的收入?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:04
#税务#
第季度按小规模,1月份申请为一般纳税人
阅读 50
收藏 0
公司平时发出的通知需要盖公章吗
家权老师
|
提问时间:01/06 14:04
#税务#
是的,都要盖章才有效的
阅读 41
收藏 0
老师,在吗?我还想继续问一下,我公司如果到四季度末一共亏损了10万元,如果不想退3季度已交的所得税2500元,按照您上次说的在第30行这里填5万元,就可以不用退这2500元,可是不是还有5万亏损吗?
家权老师
|
提问时间:01/06 14:02
#税务#
可以先弥补亏损的,该退税就退
阅读 72
收藏 0
老师,请教一下,销售佣金合同是60万,但实际支付金额为65万,请问这样是否有什么风险?谢谢!
家权老师
|
提问时间:01/06 14:02
#税务#
以实际金额为准就行
阅读 32
收藏 0
请问老师,财产和行为税税源采集及合并申报是什么意思?如何申报?
小菲老师
|
提问时间:01/06 14:01
#税务#
同学,你好 一张表就能报多个税,比如城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税等。
阅读 38
收藏 0
老师 小规模季度 不超30万免增值税 那附加税 和印花税是减半征收还是免税
家权老师
|
提问时间:01/06 14:01
#税务#
附加税那些都是减半的
阅读 51
收藏 0
老师,小微企业所得税税率多少
刘艳红老师
|
提问时间:01/06 14:00
#税务#
您好,利润300W内是按5%的
阅读 260
收藏 1
上一页
1
...
496
497
498
499
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问